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1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称：上海实业开发有限公司 公司负责人：吕清远 制表人：骆永芳 联系电话：64273871 制表日期：2006 年 3 月 21 日编号 工作令名称 对应指标注 1 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006现净利润目标 净利润 防范汇率风险； 沉着应对竞争态势，积极拓展租赁业务； 认真研究上实大厦经营开发，适当回购楼宇；改善大厦设施，稳定租赁价格，统一大厦管理。 一季度完成 750 万元； 二季度累计完成 1350 万元； 三季度累计完成 1950 万元； 四季度累
2、计完成 2500 万元2006制管理费用 管理费用和营业费用 控制公司日常办公费用支出； 控制公司宴请招待费用； 控制公司车辆日常使用； 控制公司营销广告费用 一季度累计控制在 127 万元； 二季度累计控制在 254 万元； 三季度累计控制在 380 万元； 四季度累计控制在 510 万元2006金收缴工作 租金收缴率 完善各项工作，确保租金收缴顺利达标 全年平均收缴率 98%。推进各项工作顺利开展，确保上实大厦全年租金回笼 1800 万元 一季度完成 450 万元； 二季度累计完成 900 万元； 三季度累计完成 1350 万元； 四季度累计完成 1800 万元。推进各项工作顺利开展，确保
3、车库全年租金回笼 450 万元 一季度完成 113 万元； 二季度累计完成 225 万元； 三季度累计完成 337 万元； 四季度累计完成 450 万元。推进各项工作顺利开展，确保东方商厦租金回笼 2500 万元 一季度完成 625 万元； 二季度累计完成 1250 万元； 三季度累计完成 1875 万元； 四季度累计完成 2500 万元。2006强收入管理 经营收入和其他收入推进各项工作顺利开展，确保全年其他收入实现 50 万元 全年累计完成 50 万元 建立电子卡册制度，反映续租进度； 实现全年平均出租率 90%（包括自有物业和板块委托出租的物业） 合同到期前 4 个月进入续租沟通阶段；
4、合同到期前 3 个月确定客户是否续租2006强租赁管理 物业平均出租率 向中介机构发送空置信息 每 15 天发送一次； 同时更新网站的空置面积发布。通过发放满意度调查，集中反映客户的问题 每季度发送一次； 发送后 5 天内完成收集汇总； 7 天内进入处理流程。2006客户关系管理通过部门软件的完善，嵌入流程控制，规范操作流程 一季度完成基础软件流程的确定； 二季度完成软件的更新； 三季度完成软件测试，正式启用。上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页2006全管理工作 安全管理 重视安全教育，加强安全管理。 督促物业关注上实大厦司标、玻璃幕墙安全事宜；关注大厦消防安全工作；杜绝消防、安
5、全事故安全工作贯穿全年工作，防患于未然，将不安全因素杜绝于萌芽状态，严格按规定处理安全事故。2006同管理工作 合同管理 公司所有的合同审核按照地产板块规定执行； 完善合同管理的相关实施细则； 建立合同台帐； 自查合同管理中的薄弱环节，采取措施加强合同管理； 严格按照合同审核流程审核合同； 检查、监督合同履行情况严格按照规章制度和流程要求进行合同条款的洽谈和审核，严格执行合同的各项审核规定，严格按条款履行合同2006案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格按照档案管理的有关制度，指定专人
6、负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠； 做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全2006合管理工作 综合管理 每月出版公司简报一期，及时向地产板块报送信息； 重要活动和事项信息及时上报； 规范用印申请，审签、登记程序，确保印章有效、安全，杜绝擅自用印； 加强车辆管理，严格用车审批制度，重视驾驶安全工作，确保车辆性能完好、全年无重大交通事故发生 专人负责信息收集、报送，每月按时完成简报出版工作； 规范用印相关制度，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 规范车辆使用制度，根据有关制度规范公车使用，作好车辆维修保养和保险2006重大事项汇报重大事项包括： 资产或
7、股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项根据上实地产板块重大事项内容，及时汇报情况。发生重大事项及时向上实地产板块汇报，内容完整、准确2006地产板块制度执行 加深地产板块制度学习，领会精神实质； 建立相应制度的实施细则； 对照制度自检自查，不断改进工作及时、全面、严格执行上实地产板块的各项规章制度2006上级下达的重点工作目标任务根据地产板块的要求和部署，认真做好重点工作目标任务 按时完成上实地产板块下达的重点目标任务，确保任务完成的质量。2006好员工培训 员工培训 将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员
8、，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训； 将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作； 鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质 每季度举办一次培训讲座，由公司领导和专家主讲； 有计划地选送公司职工参加工程、销售、预算等各类业务方面培训上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 3 页2006促读书活动 读书活动 按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，每位员工读好 2 本书，每位员工写好心得体会；
9、 营销人员增加学习一本专业书籍，相关专业人员写一篇专业读书体会督促员工按时按要求提交读书报告填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。：对应指标栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
