《采购过程控制》

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1、1目的通过对物资的采购信息、采购实施和采购产品的验证进行控制，确保采购的物资符合规定的要求。2范围适用于公司生产所需物资的采购或外协加工，以及非生产所需物资的采购。3术语和定义无4职责技术部负责编制产品所需进货物资的技术文件、资料。物流部负责提出物料需求计划和接受物料。采购部负责验证供方信息以满足采购要求，并实施采购。质量部负责检验物料。5发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述A/02011/05/20首次发布A/12013/01/16第1次更改：增加物流部的提出物料需求和申购职责。A/22013/06/08第2次更改：更改公司抬头，更改文件编号的公司代码6 程序6.1 流程输入流程图输

2、出责任人02生产计划/需求03产品零件清单/图 纸/技术要求/检验规 范04请购单（生产类和 非生产类物资）05订货合同/采购计划及跟踪表06采购入库单07进货检验报告6.2过程描述工作名称序号输入01产品零件清单/图纸/ 技术要求/检验规范02请购单/采购计划及 跟踪表03质量协议04订货合同/采购计划及 跟踪表05供方送货单/采购入库 单/采购计划及跟踪表06进货检验报告/采购入 库单不合格品处理单07仓库入库单工作描述01技术部02生产部/各部门03采购部04采购部05采购部/生 产部仓库06质量部07生产部仓 库输出责任01编制产品 技术规范产品需 要1. 技术部负责编制技术规范文件，

3、包括：a）广品奇件清单，确正米购广品的分类和材料、奇件形式（加工件、饭金件、外购件、模具件等等）；b）外包加工产品的图纸、有关技术标准或技术要求等c）外购广品的技术参数、技术要求等；d）必要时，规定对供方人员资格、过程和设备、质量管理体系 的要求、产品认证的要求；e）进料检验规程，明确各种采购产品的检验方法、验收标准。2. 技术部按照文件控制程序，确保米购部得到有效文件，如 零件清单和安全件、 关键件清单，以及各种外协外购产品的技术 要求，包括图纸、技术参数等技术要求，并协助采购部与供方编 定安全件、关键件、外协件等的采购质量技术协议。3. 如涉及到技术保密方面的技术要求，技术部可直接将技术要

4、求提交给供方，但技术部应将提交给供方的资料的名称、代号以及版本号等告知采购部，采购部在质量技术协议或采购合问中明 确表达有相关要求。产品零 件清单/ 图纸/技 术要求/ 检验规 范技术 部02编制米购计划生产计划/需求1. 米购的申请? 生产物资的米购申请物料部根据销售计划或备货计划，确定物料需求，提出采购申请请购单（若清仰多可带附件），经总经理审批后交于米购部；?技术开发的米购申鬲技术开发的米购申请，由需求人提出米购申购请购单（若清仰多可带附件），经技术部主管审核、总经理批准后交于采购 部；其他物品的米购申请非生产物资由需求部门填写请购单，经总经理批准后，交采购部实施。2. 编制采购计划采购

5、部根据采购申请，制定采购计划，在采购计划及跟踪表体现，计划包而购日期、 要求交付日期、采购产品的相关信息 等。编制米购计划生产 计划/ 需求03与供应商签订质量协议零件清 单/图 纸/技 术要求 /检验 规范1. 米购部与供应商签订质量技术保证协议、价格协议，并根据需求预测、公司制订的年度供碰批次交验合格率、到货准时率等指标分解到各供应商，达成一致协议。2. 安全件、关键件和外协加工零件的供方，采购部均应与供方 签订技术质量协议，明确技术、质量要求，包装运输、验证记录 的要求等。3. 应要求安全件的供方提供广品认证证书或规格书。4. 对供方有质量管理体系要求的，应在协议中明确。5. 对于供方技

6、术或设计变更，应要求进仃控制并告知。质量协 议米购 部04实施采购请购单（生产1.米购部根据米购计划，在合格的供方中选择供方实施米购，与供方形成订货合问，或直接采购（直接采购限指C类物资）；订货合 同/采购米购 部类和非生产类物资）原则上，米购合问以我公司的订货合问为准；特殊情况下，供方提交正规合问的，可以供方合问为准。采购合问经双方签章有效。采购部在采购计划及跟踪表中体现合问号、供方名称、采购价格等米购信息要素。2. 当物料需要变更时，物流部应及时与采购部作好需求计划与采购计划的衔接，并及时依据实际现状调整采购计划。如发生米购申请变化， 应重新提出米购申请， 并将原米购申请单 作废。3. 饭

7、金件、加工件、模具件、PCB SMT以及线材加工的产品，采购部在与供方形成合问时， 必须明确相关技术标准，如图纸（包括图号、版本号等）、其他技术要求和验收标准；采购部要保证供方处使用的图纸是有效版本的图纸；在订货合问中应明确供方与我方双方分担责任的程度和要求。4. 采购过程以采购计划及跟踪表 记录，并监督采购计划的完 成计划及 跟踪表05采购的跟 踪订货合 同/米 购计划 及跟踪 表1. 米购部负责对米购过程进行跟踪，确保生产部物资和部门性物 料的及时供应纳期；2. 如供方不能按时交付，采购部应进行跟催，并将跟催的措施记 录在采购计划及跟踪表中；3. 采购的产品到货后，采购部初步核对后，将采购

8、的产品随采 购入库单与生产部库房进行交接；物流部仓库依据采购入库单对到货数量进行核对，如发现有 错误，应及时提醒采购部。4. 采购的跟踪直至需采购的产品全部到货且验收合格入库为止。5. 有追溯要求的外购外协件，包括安全件、关键件等，应完整保留相关的采购凭证。供方送 货单/采 购入库 单/采购 计划及 跟踪表米购 部/生 产部 仓库06采购产品 的检验采购入 库单/ 供方验 证记录8.生产类采购产品的检验a）库管员凭采购入库单，向质量部报检。b）进料检验员按照检验规程的要求，对采购产品实施检验。（米购产品的检验流程参照KCE-QP-8.2.4产品的监视和测量及相关指导书进料检验规程）c）有追溯要

9、求的零件， 包括安全件、关键件等，要保留供方提 供的质保书、检测报告和合格证、合格标签等。d）如检验发现不合格品，按照不合格品处理程序处理。e）进料检验合格后，检验员在采购入库单上签字确认。进 货检验报告应予以保留。2.非生产类采购产品的检验非生产类米购产品，由申购部门自行验收； 如有不符合要求，直 接与米购部沟通处理。进货检 验报告/ 不合格 品处理 单/采购 入库单质量部07合格产品 入库采购入 库单库管员按照采购入库单，进行合格产品入库。仓库入库记录生产部仓库7相关文件KCE-QP-4.2.4 记录控制；KCE-QP-5.6 管理评审；KCE-QP-7.5.1.1生产过程控制;KCE-QP-8.2.3不合格品控制；KCE-QP-8.2.4产品监视与测量。8 质量记录序号记录名称记录编码保留期保留部门1采购计划及跟踪表CG-05六年采购部2请购单CG-10六年采购部3订货合同CG-11六年采购部4采购入库单CG-12六年采购部9编制说明：本程序文件由过程小组讨论定稿。本程序文件过程小组成员：刘文章、钱定森、巩创军 、李继斌、李芳琴、易利兵、张英明、万静静10发布/更改审批部1/职位姓名签名日期编制采购部/主管李方琴审核总经理巩创军综合部/主管钱定森质量部/主管李继斌技术部/主管刘文章市场部/主管万静静物流部/主管张英明生产部/主管易利兵批准管理者代表钱定森