安全生产质量、职业健康安全、环境管理计划

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1、 项目部 项目质量、职业健康安全、环境管理计划 安全生产质量、职业健康安全、环 境管理计划 安全生产质量、职业健康安全、环 境管理计划 项目部 项目质量、项目质量、职业健康、安全、环境管理计划 目录目录 1.目 的.4 2.适用范 围.4 3.术语和定 义.4 4.相关文件或引用文 件.4 5.工程概 况.4 6.编制依 据.5 7.管理目 标.5 8.项目整合管理体系组织结构和职能分 配.6 9.职责、权限、信息沟通与协 商.6 10.与项目综合管理有关程序的实 施.13 11.与施工过程有关程序的实 施.17 12.不合格及纠正预防措 施.40 13.测量、分析、改 进.50 14.文件、

2、记录控 制.54 15. 项 目 质 量 、 职 业 健 康 安 全 、 环 境 管 理 计 划 发 布 与 实 施.60 16.附 件.61 项目部 项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告 CRSSJL16-01 中铁十四局集团有限公司水利水电工程分公司安全质量管理部： 本质量、职业健康安全和环境管理计划是项目部工程质量、职业健康安全和 环境管理的纲领性文件，是依据集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系 管理手册 、 程序文件 ，结合项目具体情况编制的。本计划阐述了本工程项 目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健 康安全和环境管理控制要求作了具体描述，

3、是指导全体员工的行为准则。 现上报审定，批准后，为本项目全体员工遵照执行。 编制单位：项目部 编制人： 审核人： 负责人： 年月日 经审核，批准此质量、职业健康安全和环境管理计划自年月日起实施。 审定单位： 审核人： 批准人： 年月日 颁布令 CRSSJL16-02 项目部依据集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册 、 程序文 件 ，结合项目实际情况，制定本项目质量、职业健康安全和环境管理计划 ， 本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工 全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目 质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本

4、计划已经审批，现予以颁布， 项目部全体员工均须遵照执行。 本项目质量、职业健康安全和环境管理计划 自二一年十二月一日起实施。 批准人： 年月日 项目部项目部 质量质量职业健康安全、环境管理计划 1 目的1 目的： 规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同 承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职 业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。 2 适用范围2 适用范围： 分部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。 3 术语和定义：3 术语和定义： 引用集团公司管理手册中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。 4 相关文件或引用文件4

5、相关文件或引用文件 见项目部适用法律法规及标准规范清单 5 工程概况5 工程概况 5.1 工程范围及主要工程量 5.1.1 工程名称： 项目部 5.1.2 地理位置 本标段位于。 5.1.3 地形地貌： 我部承建的，属构造侵蚀溶蚀低山区，地貌类型较为单一，为构造侵蚀溶蚀低山 -丘陵沟谷地貌， 山脊与沟谷走向大致呈北东南西向， 隧道沿线自然坡度 2537 ，局部为 55以上陡崖。大部分缓斜坡表层有少量第四系残破积物覆盖，植被较 发育。 5.1.4 水文地质条件： 主要由大气降水补给及岩溶水的异地补给，含水层富水性较弱；地下水位受季节 因素影响较大，桥址区主要为地下水径流区，在局部低洼地带地下水以

6、下降泉的 形式排泄，泉水流量小。水质分析显示，桥址地表水对混凝土具酸性侵蚀，环境 作用等级为 H1；DK419+900 处钻孔 09-ZD-27892 内地下水对混凝土具酸性侵蚀， 环境作用等级为 H1，土壤对混凝土结构不具侵蚀性。 5.2 投资总额： 5.3 施工期限及竣工日期 招标文件要求： 5.4 建设单位： 5.5 设计单位： 5.6 监理单位： 6 编制依据6 编制依据： 6.1 施工合同、招标文件 6.2 施工调查、图纸会审资料 6.3 项目资源配置 6.4 施工图及技术规范、质量标准 6.5管理手册 、 程序文件 6.6 管理办法、相关法律、法规 6.7 危害和环境因素辨识和评价

7、情况 7 管理目标7 管理目标 7.1 质量目标 7.1.1 工程一次验收合格率达到100%， 优良率达到93%以上， 并满足全线创优规划的要 求。 7.2 职业健康安全、环境管理目标 7.2.1 职业健康安全管理目标 不发生生产性人身伤亡事故；不发生生产性原因造成的直接经济损失达 100 万元以上的机械设备、交通和火灾事故；不发生生产性原因造成的重大环境污染 事故和重大垮塌事故；不发生重大工程质量事故；不发生性质恶劣影响较大的其 他责任事故。 7.2.2 环境管理目标 严格执行国家有关环境保护的法律、法规和青藏铁路环保规定的强制性条款，建 立健全专职的环境保护管理机构，制定详细的环境保护措施

8、。一方面要做好防止水土 流失、植被破坏，维护其自然的生态环境；另一方面要做好野生动物的保护工作，杜 绝猎杀野生动物的违法现象。无条件地接受环境检测单位的指导和监督，创建文明工 地，实现施工环境保护、生态环境保护零投诉。 8 项目整合管理体系组织结构和职能分配8 项目整合管理体系组织结构和职能分配 8.1 项目分部人员简介 本项目部由 117 人组成，其中项目经理 1 人，项目书记 1 人，总工程师 1 人， 安全总监 1 人，副经理 8 人，下设施工技术部 29 人，安全质量部 4 人，物资设 备部 20 人，财务部 4 人，计划部 3 人，测量队 9 人，实验室 8 人，办公室 2 人， 详

9、见项目整合管理体系组织结构图。 8.2 职能分配 项目部项目部 整合管理组织机构框图整合管理组织机构框图 项目部 QSEB 管理体系职能分配表 CRSSJL16-04CRSSJL16-04 分管领导职能部门 序 号 分管领导和部门 控制程序 项目 经理 总工 程师 安 全 长 施 工 技 术 部 安 全 质 量 部 物 资 设 备 部 计 划 部 办 公 室 财 务 部 环 境 保 护员 卫 生 所 测试 站 具 体 负 责人员 1文件控制程序 2记录控制程序 3经营信息与施工合同控制程序 4 危险源和环境因素辨识、 评价和控制程序 5 法律、法规获取、识别与更新管理程序 6 职业健康安全和环

10、境目标、指标与管 理方案控制程序 7 职责权限信息沟通与协商管理程序 8管理评审管理程序 9人力资源管理程序 10劳务资源管理程序 11能力、意识和培训管理程序 12设备管理程序 13交通和消防安全管理程序 14劳动防护用品管理程序 15职业健康管理程序 16项目质量、安全、环境策划控制程序 17技术开发控制程序 18采购控制程序 19施工过程控制程序 20项目综合管理控制程序 21用电安全管理程序 22废弃物管理程序 23原材料、能源节约控制程序 24危险品防护控制程序 25试验计量装置管理及试验过程控制程序 26应急准备和响应控制程序 27测量、分析和改进控制程序 28内部审核控制程序 2

11、9绩效监视和测量控制程序 30不合格品控制程序 31事故、事件不符合管理程序 32纠正措施控制程序 33预防措施控制程序 9 职责、权限、信息沟通与协商9 职责、权限、信息沟通与协商 9.1 职责、权限 9.1.1 项目经理 （1）项目经理代表局履行工程承包合同，执行局质量方针，落实局管理评 审纪要和决议，实现局质量目标。 （2）负责本项目质量计划的实施，负责本单位员工的质量教育和培训。 （3）负责项目的组织分工，明确人员职责，处理本项目部内部及与局指之 间的各种接口。 （4）负责评价、选择和控制分承包（分供）方。 （5）定期召开工程例会，分析并解决施工中存在问题，保证实现进度、质 量及安全目

12、标。 （6）检查质量计划执行情况，及时解决存在的问题。 （7）积极配合管理体系审核，并对不合格项采取纠正和预防措施。 9.1.2 总工程师职责 （1）对项目经理负责，对其分管要素运行情况进行监控。 （2）负责组织项目部管理体系文件的编制，指导全管区重难点工程施工组 织设计的作业指导书的编制。 （3）主持编制部技规划、技术攻关和不断改进工程质量的技术措施。 （4）负责组织安全质量部和工程部等部门，对构成工程质量重大事故的不 合格提出处置方案和纠正预防措施。 （5）参加管理评审并报告分管部门的管理体系运行情况。 9.1.3 安全总监 （1)协助主管领导组织开展安全标准工地建设活动，做到文明施工。

13、（2）组织和领导安全生产领导小组进行定期或不定期的安全大检查。 （3）组织对事故的调查处理和善后工作。 9.1.4 安全质量部职责 （1）负责编制分部的项目质量、职业健康安全、环境管理计划。 （2）定期或不定期的对现场的工程质量和质量管理进行检查和抽检。 （3）组织或参与因质量事故产生的不合格品的评审和处置。 （4）编制详细的项目质量、职业健康安全、环境管理计划，并报分部总工 程师审批执行。 （5）负责质量、安全和环境信息管理，接受、传递和处理内部及相关方提 供的质量、安全和环境方面的信息； （6)负责分部施工安全管理； （7）负责 ISO9001 主管要素及相关质量记录的编制整理工作。 9.

14、1.5 施工技术部职责： （1）在分部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审。 （2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计。 （3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施 工状态，及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。 （4）编制实施行施工组织设计，审核各项目部编制的作业指导书和技术交 底书。 （5）负责竣工文件的编制和移交工作。 9.1.6 物资设备部职责 （1）实施对所需施工设备的上场、调配和租赁。 （2）建立本级设备台帐。 （3）对本级机械管理、使用、维护、保养等进行监督、检查。 （4）根据工程需要，必要时组织编制设备采购计划，实

15、行招标采购。 （5）全面负责该工程的物资供应管理 （6）负责工程主要物资申请（采购） 、供应和清算。 （7）负责施工单位需要协调采购的物资供应。 （8）负责地材、地源调查，组织施工单位地材订货和自行地材的协调工作。 （9）负责 ISO9001 主管要素及相关质量记录的编制整理工作。 9.1.7 计划部职责 （1）负责合同评审程序的编制、修订和实施，并对管段合同评审程序的执 行情况进行监督、检查、指导。 （2）负责计划的编制、上报和下达工作，并不定期的检查计划的实施情况， 及时向领导汇报。 （3）负责对上、对下验工计价工作。 （4）配合工程部门做好设计变更工作。 （5）配合财务部门做好责任成本核

16、算工作。 （6）会同有关部门做好竣工决算工作。 （7）协同集团公司有关部门组织实施计划员、统计员、预算员、定额员的 岗位培训和取证。 （8）负责有关报表的报送和审核。 9.1.8 办公室职责 （1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材 料以及管理办法的起草工作。 （2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位 的贯彻落实情况。 （3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运 行有关的管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。 （4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。 （5）负责定期发放有效和受控文件清单。 （6）负责对各施工队的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。 （7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。 （8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作， （9）负责集团公司内部和外来人员的接待工作。