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1、文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 1 页 共 32 页 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的 资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发聘用通 知或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 2 页 共 32
2、页 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前 一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提 前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后 开始领取离职单进行交接（移交时须按 离职表上所涉及的相关部门负责人依 次进行交接签字，生效后把离职单交回 人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职 申请表交行政管理中心 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-
3、01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 3 页 共 32 页 出差流程图 申领请假单 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销假 总经理批准 1、员工级：超过3 天以上请假人员需经总 经理批准后方可生效，3 天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3 天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以 便人力部行政部门核销 交请假单至行政管理中心， 留存联个人或部门留存，以备核 算考勤 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 4 页 共 32 页 专项档案
4、管理流程 预领出差费安排交通工具其他事务安排 差旅费审核 财务总监 回公司报到 出差申请 部门总监或 总经理 呈报送审 出差过程 出差汇报、总结，资料移交 报销结单 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 5 页 共 32 页 相关部门 行政管理中心 相关领导 重要档案借阅管理流程 相关部门 人力行政部 相关领导 文书办结 总经理审批 收集 整理、分类 编号、装订 归档、整理 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 主管领导审核 重要档案借阅 填写借阅单 调出档案 调阅 阅 总经理审批 归还 登记归档 主管领导审核 调阅和管理 文
5、件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 6 页 共 32 页 办公用品采购领用管理流程 行政管理中心 公文（发文）管理流程 修改 主办部门拟稿填写 审批单 相关部门、经办人 员会签 印发 总经理审批 相关领导会签 提出采购需求 汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 申领资金 人力行政经理审核 财务总监审核 小额采购、零星采购或易耗 品采购可直接将金额填写 到申请单上，由财务一并审 核资金需求 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45
6、 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 7 页 共 32 页 公文（收文）管理流程 相关领导 行政管理中心 相关部门 招聘管理流程 归档 承 办 签收、登记、拟办 意见 承办、 传达、 催办、 督办 整理反馈信息听取汇报 归档 主管领导批办 填报招聘需求表 用人部门主管审核 分管人力行政领导审定 确认 制定招聘方案 调整招聘需求 总经理审批 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 8 页 共 32 页 劳动合同管理流程 录用并签订劳动 合同 用人部门相关人员 参与招聘面试 发布招聘信息 应聘资料收集筛选 与
7、用人部门 共同确定面试名单 填写面试评估表 填写面试评估表对 专业技能方面作出评价 分管人力行政领导审定 被录取人员未录取人员 告知、材料归档通知被录取 明确岗位职责、要求 进入试用期 总经理审核 审批 结果反馈 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 9 页 共 32 页 不合格 合格 不合格不同意 合格 不同意 同意 财务管理流程 费用报销管理流程 相关部门 按财务规范填写和粘贴票据 通过 试用考核 延长试用或终止试 用、解除劳动合同 续签考核 签订并履行劳动 合同 辞职 /辞退审批 解除劳动关系 双方协商 终止劳动
8、合同 终止劳动合同 开始 填写报销单或发票签字 退回报销人 部门负责人审核 财务总监审核 履行劳动合同 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 10 页 共 32 页 否 通过 资产购置管理流程 相关部门 通过 小型资产 大型资产 通过 总经理审批 报销入帐 年度预算或资产购买 计划 提出购买申请、 资产采购单 总经理审批 部门负责人审核 行政管理中心主任审核 财务总监审核 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 11 页 共 32 页 通过 否小
9、型资产 通过大型资产 通过 固定资产入库管理流程 安排供应商报价 或重新报价 总经理审批 签订采购合同并 实施采购 财务入帐 部门负责人审核 财务总监审核 采购固定资产的申请 采购员将固定资产采购合 同、发票等提交财务部 设备验收后，将验收报告 提交财务部 判断固定资产类别 填固定资产卡，录入 登记簿 年末对固定资产进行盘 点，进行资产评估 填制会计凭证并填写固定 资产卡片 核算该固定资产账面价值等， 整理相关资料，报批 总经理审批 制作凭证，登记固定资产 登记簿 财务总监审核 行政管理中心主任审核 建立固定资产登记 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期201
10、2 年 11 月修改日期生效日期 第 12 页 共 32 页 资产调用管理流程 相关部门 不同意 同 意 通过 通过 开始 调入部门填写申请 调出部门协调安排 是否同意 总经理审批 资产管理部门负责人审核 财务总监审核 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 13 页 共 32 页 资产处置管理流程 相关部门 否 通过 通过 资产管理部门验收移 资产调用 财务转帐 开始 提出资产处理意见 填制资产处置申请 审批表 总经理审批 部门负责人审核 财务总监审核 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制
11、日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 14 页 共 32 页 通过 资产盘点管理流程 相关部门 财务部 否 通过 报废资产处理 按规定向税务部门 申报 调整财务帐目 提出年度盘点计划 确定盘点流程及人员 下发盘点要求及表格 配合、参与 资产盘点 编写资产盘点报告复核是否帐物相符 差异原因分析并形成 处理意见报告 部门负责人审核 财务总监审核 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 15 页 共 32 页 通过 大额才需要 资金流入管理流程 财务部 通过 总经理审批 按审批意见落实 差异处理 调整明细帐 开始 填
12、写用款申请单 拨付资金 总经理审批 收款入帐 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 16 页 共 32 页 资金流出管理流程 相关部门 否 通过 通过 通过 否 填写用款申请书或 借款申请书 部门负责人审核 财务总监审核 总经理审批 由财务部门退回 直接退回经办人或借款 财务出纳办理 结束 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 17 页 共 32 页 运营拓展管理流程 固定资产采购管理流程 相关部门 总经理审批 选定供应商 采购 入固定资产清单
13、库 签字领用归 还 开始 制定年度（或月度）需求 计划 汇总需求计划 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 部门经理审核 财务总监审核 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 18 页 共 32 页 项目成本计划编制流程 工程造价、运营拓展部 形成正式成本计划文件工程部备案 组织实施 结束 总经理审 核 开始 施工总承包招标结束工程部提供相关资 料 编制项目成本计划 项目成本计划内部会审分管领导审核 分管领导审批 公司造价复核 调整项目成本计划 季度固定资产清点 领用登记清单 文件名称 业务流程图 文件编号NY-
14、ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 19 页 共 32 页 工程项目总承包招标管理流程 运营拓展部 / 工程管理部 （接上页） 总经理审批 发中标通知书、招标办备 案 结束 与中标单位签订工程承包合同 财务管理中心、工 程部备案 接受标书、评标、决标 出售招标文件 招标答疑 询标、确定中标单位 运营拓展部、工程部 参与 招标小组初选入围单位工程总监审查入围单位 工程部参与考察 运营拓展、造价复审 修改、编制正式招标文 发布招标公告接受报名 开始 编制招标文 招标文件内部评审 编制标底 工程总监审查 工程总监审查中标单位 总经理审定 接受标书、评标、决标
15、 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 20 页 共 32 页 监理招标管理流程 运营拓展部 / 工程管理部 分包工程招标管理流程 运营拓展部 / 工程管理部 发中标通知书、备案 出售招标文件、答疑 接受标书、评标、决标 询标、确定中标单位 运营拓展、工程部参与 运营拓展、造价复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 招标小组初选入围单位工程总监审核入围单位工程部参与考察 编制招标文件 招标文件内部评审工程总监审核 开始 财务部、工程部备案 与中标单位签订工程监理合同 总经理审定 工程总监审定中标单位 文件
16、名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC-01页码45 编制日期2012 年 11 月修改日期生效日期 第 21 页 共 32 页 甲供材料与设备采购招标管理流程 运营拓展部 / 工程管理部 初选入围的材料与设备供应分管领导审查 商务部整合、发包 接标、评标、决标 询标、确定中标单位 运营拓展、工程部参 与 工程部参与考察 确定甲供材料与设备 的技术方案 商务部市场调查报价、询价 工程部提出甲供材料与设备 的请购单 分管领导审查 工程部编制招标文件 发布招标信息、接受报名 开始 分管领导审查 总经理审定 结束 发中标通知书、备案 发布招标文件、答疑 接受标书、评标、决标 询标、确定中标单位 运营拓展、工程部参 与 运营拓展、造价复审 修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名 招标小组初选入围单位工程总监审核 工程部参与考察 编制招标文件 招标文件内部评审工程总监审核 开始 行政部、工程部备案 与中标单位签订工程合同 总经理审定 工程总监审定中标单位 文件名称 业务流程图 文件编号NY-ZD-LC
