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1、监理过程控制程序1目的依据“小业主、大监理、大咨询”的基建管理模式，为使工程监理过程处于受控状态，确保施工监理服务的质量符合公司方针、目标的要求，特制定本程序。2适用范围规定了在建设过程中公司与项目监理方的工作关系和对项目监理方的服务进行验证的原则与方法。3职责3.1监理过程在公司总经理领导下，副总经理(基建管理)组织实施。3.2工程部对监理过程控制的实施负责。3.3计划部对项目监理方履行合同情况进行监督、检查及考核。4管理内容与要求4.1公司通过招标确定监理单位，执行采购管理控制程序。4.2监理单位在签订合同后，应任命总监理工程师，并进驻工程现场开展监理工作。公司按合同规定为项目监理方提供工
2、作、办公条件。4.3总监理工程师组织编制工程的监理规划，该监理规划经监理公司总工程师或总经理审核后报公司总经理或副总经理（基建管理）批准。4.4总监理工程师要组织各专业监理工程师分专业编写监理实施细则并报公司备案，公司相关职能部门应按照监理规划和专业监理实施细则的规定来检查项目监理方的工作。4.5公司将总监理工程师和项目监理方人员名单以及向监理工程师的授权书和授权范围以正式行文通知本工程各参建单位。4.6公司按照“小业主、大监理、大咨询”的管理思路授权监理单位对工程建设进行四控制（职业健康安全、环境的控制、质量的控制、进度的控制、投资的控制）、两管理（合同管理与信息管理）、一协调（协调参建各方
3、的关系），执行合同的有关规定以及监理管理规定，双方按照各自的职责和权限履行工程管理的责任。4.7如有多家项目监理方参与电厂建设，公司可指定主体工程的监理单位为本工程的监理牵头单位，统一协调各监理单位之间的工作关系，代表项目法人进行管理。4.8项目监理方按照“建设工程监理规范”并根据本工程的实际情况拟定自身工程管理中使用的各种表式报公司，经相关部门审核及分管副总经理批准后发布执行，作为工程各参建单位在本工程中统一使用的表式。公司可在此基础上补充拟定自身管理工作需用的各种表式。4.9项目监理方应按公司发布的各项管理制度对工程进行管理，根据现场各项管理工作的需要，监理单位可以制定较为具体的管理规定和
4、实施细则，经总监审核后送工程部审核，报副总经理（基建管理）批准后执行。4.10监理牵头单位总监或副总监应主持每周举行的工程协调会和职业健康安全、环境工作例会，统一协调管理工程建设中有关安全文明施工、质量控制、进度控制的问题，处理工程现场管理中出现的各种矛盾。公司主管领导或相关主管出席会议，解决应该由项目法人负责处理的问题。主持会议的监理单位负责整理出版会议纪要。4.11公司应定期召开工程协调会，盘点工程进度，分析存在的各种矛盾，解决好设备供货、图纸供应与资金供给等资源配置，协调工程建设外部条件。计划部负责整理出版会议纪要。4.12项目监理方应编制年（季）度工作计划报公司副总经理（基建管理）批准
5、后实施。4.13公司运用P3软件编制工程一级网络计划，监理牵头单位负责收集汇总各参建单位的意见进行分析，提出修改意见，经修改后的施工一级、二级网络计划经公司总经理或副总经理（基建管理）批准后实施。各施工单位对工期的调整申请需经总监理工程师审核后由副总经理（基建管理）批准。4.14工程变更首先经项目监理方审核后报送工程部批准；涉及增加工程费用，调整合同价款的变更需经公司计划部批准。施工单位报送的各类预（结）算文件首先经过项目监理方审核后报送计划部审查，由总经理或分管副总经理批准。4.15施工（调试）单位报送的施工组织设计、施工方案、作业指导书、调试方案与调试措施经项目监理方审核后报送公司。一般性
6、文件存档备案，重要文件视重要程度需经专业工程师或副总经理（基建管理）审核批准。4.16项目监理方要以监理月报、专题报告和阶段性总结报告的形式向公司报告。计划部、综合管理部要以抽查监理日志，检查监理台帐等多种形式检查项目监理方的工作。作出监督检查记录。4.17公司将不定期地与项目监理方举行工作联系会，听取项目监理方的工作汇报，交换对工程管理的意见，提出对项目监理方需要改进工作的建议。作出监督检查记录。4.18项目监理方执行定期和不定期报告制度，定期报告为：周报、月报、年报。不定期报告为：遇特殊情况的特殊报告。各种报告送公司工程部、计划部，报公司总经理和副总经理。4.19项目监理方应按有关规定参与设计、施工、调试等工程招标工作；根据有关规定参与设计、施工、调试等合同审查考核工作；根据有关规定对技经工作进行管理；根据有关规定对结算工作进行审核。4.20计划部将根据监理合同的规定检查项目监理方的人员、装备等资源配置情况，督促项目监理方认真履行合同，并考核兑现奖罚条款。5相关文件采购控制程序工程招标管理实施细则合同管理办法工程结算管理办法6相关记录监督检查记录7附录附录A 流程图附录A（资料性附录）流程图
