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1、襄阳博亚精工装备股份有限公司 高端油缸项目可研报告 1 总 论1.1 概 述1.1.1项目名称高端油缸项目1.1.2项目实施地点项目实施地点在襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号1.1.3项目单位概况单位名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）法定地址：湖北省襄樊市春园路火炬大厦电 话： 传 真： 邮 编：4410031.1.3.1单位简介襄阳博亚精工装备股份有限公司成立于1999年，是由一批有志于发展民族工业的有识之士发起设立的有限责任公司。公司坚持差异化经营战略，秉承“诚信、创新、人和、发展”的企业精神，在极短的时间内，克服种种困难，将公司运行到健康、快速发展轨道上，而且经营业绩
2、显著。企业注册资金从最初的50万元发展到现在的2750万元，2010年，销售收入再创历史新高，达到2亿元。公司主要从事气刀、拉弯矫直机、球笼式等速万向联轴器、非标轴承及轴承组元、细长工作辊、多辊矫直机配套辊系及精密剪切机成套设备等机械产品的研发、设计、生产和销售。产品广泛应用于冶金（连续热镀锌、彩涂钢板等）、车辆、有色金属、石油化工、运输机械、工程机械、矿山、造纸、船舶、铁路机车、纺织（化纤）等多种领域，在多个大型钢铁企业中成功替代国外进口产品并得到广大用户的认可，公司在我国重点大中型冶金企业中有较高声誉，为武钢集团优秀供应商，为宝钢战略供应商。产品已打入国际市场，远销欧美、日本、韩国、东南亚
3、、中东等地区。多年来，博亚公司产品出口以中间商为主，2008年，公司调整出口战略，并成功取得自营进出口权，为公司下一步扩大国外市场份额，提高出口创汇额打下良好基础。公司2002年被湖北省科技厅评选为“高新技术企业”、2008年通过高新技术企业重新认证，2002年通过了ISO9001：2000质量体系认证，2008年通过了IS014001：2004环境管理体系认证，2009年通过了军工产品质量体系认证。2002年以来公司多次被认定为襄樊市10强民营科技企业，2005年被认定为“襄樊市重点保护单位”，2006年获“襄樊市科技型中小企业创新奖”，2007获“湖北省科技中小企业创新奖”，2008年获襄
4、樊市高新区“民营企业纳税大户”及“最佳科技创新型企业”，2009年荣获湖北省科技型中小企业成长路线图计划“重点培育企业”，2010年荣获湖北省创新型企业建设试点单位。1.1.3.2生产规模1、生产规模：项目实施后，可形成年产高端液压油缸2000套。1.1.4建设期限项目建设期：项目前期建设从2011年5月至2011年12月底，中期建设从2012年1月至2012年底。1.2 编制依据1.2.1国家“十二五”规划纲要。1.2.2“十二五”高端装备制造业产业发展规划。1.2.3机械基础零部件产业振兴实施方案。1.2.4湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要。1.2.5襄樊市高新技术产业“十二五”计
5、划。1.2.6 固定资产投资项目可行性研究报告编制办法。1.3 主要技术规范和标准（1）机械设计手册1.5 项目建设的意义该公司依托襄樊良好的经济环境和产业资源，开展高端液压油缸的研究、开发、制造，将本地丰富的钢铁、机电、零部件业就地转化增值，为社会创造价值，为农业机械、工程机械、机床、塑料机械、汽车工业、冶金矿山设备、海洋工程装备、环保设备八大行业的主要相关主机设备制造事业作贡献，为全体股东增加收益，为襄樊地方财政增加收入。鉴于此，该公司立项高端液压油缸项目。襄樊市有丰富的机械类产品加工资源，配件企业多，市场竞争充分，价格低于全国平均水平。我国经过近年的高速发展，装备制造业是国家的支柱产业，
6、而液压油缸是装备制造业的基础元器件，因此做为国民经济各领域和国防建设提供技术支持的基础性、战略性产业，与其他产业关联度大，带动性强。装备制造业在整个经济链中起着承上启下的作用，它不仅可以为下游的各个行业提供技术支持，而且还可以带动上游的钢铁、有色金属、电力、电子等多个行业的发展。在金融危机、经济下滑形势下，装备制造业的发展对经济的拉动作用显得尤为突出。高端液压油缸的发展与创新对于推进我国产业结构优化、增强国际竞争力具有十分重要的战略意义。党中央、国务院历来高度重视装备制造业的自主创新。党的十六大以来，胡锦涛、吴邦国、温家宝等党和国家领导人多次作出重要指示；党的十七大和2008中央经济工作会议都
7、特别强调要提高自主创新能力，推进产业结构优化升级。2010年10月，为落实装备制造业调整和振兴规划，提升装备制造业整体水平，推动机械基础零部件产业结构优化升级，国家工业和信息化部组织制定了机械基础零部件产业振兴实施方案，其中就有高精密液压件、密封件及系统调整和振兴规划，且液压制造业调整和振兴规划实施细则也已经发布。其中机械基础零部件高端液压油缸是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。目前，各级政府部门对中国发展高端液压油缸的重要性已经有了充分的认识。国家己经把中国发展高端液压油缸件列入了科技攻关发展计划
8、，己经给部分骨干企业提供了发展高档核心液压元部件相当可观的无偿资本支撑。据记者了解，山东、广西等多个省市区还提供了大量的无息贷款支撑企业发展。因此，发展装备制造业特别是高端液压油缸对提高整个国家技术创新实力，实现国民经济又快又好发展有着重要的战略意义，液压制造业是国家明确支持发展的产业。博亚公司经过近10年的发展，主营产品在冶金零部件制造行业已取得了领先地位，而且技术实力雄厚，具有自主知识产权，近几年开发的冶金精密装备气刀、拉弯矫直机等一进入市场即受到客户的青睐，成为国内主要供应商，成功取代了多种进口产品。博亚公司的战略发展规划中，精密装备产品是重点发展产品，但是现有生产制造能力已经不能满足公
9、司技术开发、规模生产和企业发展的需求。高端液压油缸是博亚公司实现差异化经营战略性决策，是全面贯彻落实党中央、国务院关于扩大内需，促进经济增长重大战略决策的需要。为开拓高端液压油缸市场，增强企业竞争力，生产出高技术含量和高附加值的产品显得尤为重要。由于国内高端液压油缸工业主要是与外商合资方式和外商独资方式发展，油缸设计和制造技术主要来源于国外，自主开发能力不足，关键零部件受制于国外，高端装备线国产化需要高端液压油缸零部件国产化的支持，通过对高端液压油缸的科研攻关，形成具有自主研发能力和自主知识产权的高性能液压油缸产品，生产出具有高技术含量高附加值的高端液压油缸，将增强公司产品在国内外市场的竞争力
10、，形成新的利润增长点，创造出良好的经济效益和社会效益。因此，建设高端油缸项目对发展民族产业具有重大意义。1.6 项目建设的结论和建议1.6.1结论项目充分发挥襄阳的交通、配件、原材料、政策和人力资源的优势，变资源优势为经济优势，不仅满足了国内外市场对高端液压油缸日益增长的需求，同时，对拉动襄阳经济也有十分重要意义。项目前期总投资500万元，其中检测设备投资200万元，流动资金300万元。该项目建成投产后，经济效益计算期内年销售收入500万元，利润总额100万元，年均新增利润（税后）2072.99万元。年均新增税金1915.13万元（经济计算期平均），4.64年可回收全部投资。需财务核算综合起来
11、看，本项目市场充分，技术成熟，产品生命期长，收益良好，投资回报丰厚。该项目不仅可以创造较好的经济效益，而且可以创造较好的社会效益，因此，本项目的实施是完全必要的，可实现经济效益和社会效益的双丰收。1.6.2 建议根据市场分析，该项目的产品市场前景广阔，建议企业尽快投入资金，加快项目计划进度，使之早日投产，早见效益。同时跟进国际先进水平，进一步开展节能降耗和开发新型和系列产品，做好营销策划工作，积极参与国际市场竞争，争创精品名牌。表1-3 主要技术经济指标序号项 目 名 称单位数 量备 注一生产规模二年操作日天330三主要原材料用量吨4460四能耗1电万kWh/年2202生产用水m25000五运
12、输量吨/年99201运入量吨/年49602运出量吨/年4960六定员人240七项目规划面积平方米31700八总建筑面积平方米16600九工程项目总投资万元99801建设投资万元83432流动资金万元1637十年均销售收入万元15820十一税金(经济计算期平均)1915.131营业税及附加万元111.282增值税万元1112.853所得税万元691.00十二年均利润总额万元2763.99十三税后利润2072.99十四财务评价指标1投资利润率%27.72销售利润率%17.493投资回收期 I(税前) II(税后)年年4.645.33含建设期2 项目建设背景2.1 简述博亚公司经过近10年的发展，主
13、营产品在冶金零部件制造行业已取得了领先地位，而且技术实力雄厚，具有自主知识产权，近几年开发的冶金精密装备拉弯矫直机等一进入市场即受到客户的青睐，成为国内主要供应商，成功取代了多种进口产品。博亚公司的战略发展规划中，精密装备产品是重点发展产品，但是现有生产制造能力已经不能满足公司技术开发、规模生产和企业发展的需求。增加高端液压油缸设计、生产、销售是公司实现差异化经营战略性决策，是全面贯彻落实党中央、国务院关于扩大内需，促进经济增长重大战略决策的需要。公司拟增加高端液压油缸项目，形成年产2000套高端液压油缸的研发、生产基地。为建成年产2000套高端液压油缸项目，公司拟新增检测设备共1台套。2.2
14、 项目提出的背景我国已提出了本世纪前20年的经济发展目标，要求前十年全面完成十五计划和2010年目标，使经济总量上一个大台阶，并于2010年编制起草十二五计划，以加快转变经济发展方式，开创科学发展新局面。国家实行稳健的财政政策和适度宽松的货币政策，以发展农业、水利、能源、交通、建筑、环保等为建设重点。为此需要大量机械装备以满足经济发展的需要，这些装备需要大量的高端液压油缸为其配套。另外，拥有的大量机械装备还需大量的维修备件；不仅在2010年10月，国家工业和信息化部组织制定了机械基础零部件产业振兴实施方案中提出，“围绕能源开发、交通运输、新农村建设、新材料制备、节能环保与资源综合利用等领域，特别指出在高端装备制造业配套领域建设所需装备，针对主机配套的轴承、液压件、密封件等关键基础零部件性能水平低、可靠性差等问题，加强基础工艺研究，改善生产条件，加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要”；而且襄阳市高新技术产业发展“十二五”计划发展的主要任务指出研究和开发高性能机械基础件。这些正是本企业及本项目优势所在。“十二五”期间，襄阳的总体目标是：围绕建
