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1、. .X奶牛场改扩建项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1概况1.1.1.1项目单位法定名称X县三合农牧业有限公司。1.1.1.2企业性质有限公司。1.1.1.3主营业务X县三合农牧业有限公司成立于2009年，在X县工商局注册成立，注册资本100万元，公司法人代表闫志彬。公司租用当地100亩，计划饲养良种奶牛1000头，年产鲜奶5000吨。2009年共购入奶牛432头。公司现有员工20名，大专以上学历员工占到总数的30%以上。其中管理人员4人，主要负责企业的运营规划；技术人员2人，负责奶牛的日常护理及医疗、防疫和配种；采购人员2人，负责收购青贮玉米及其他饲料原料；财务
2、人员1人，负责会计核算；质检员2人，负责牛奶的质量检测；长期合同工9人，主要从事奶牛养殖、和原料装卸。1.1.2 财务状况公司2009年新建，总资产800万元，所购入的奶牛还没有到产奶期。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表闫志彬，男，满族，X县人，现年37岁，多年来自己一直在外做铁矿、煤炭等生意，2009年3月，自己有了回老家建场养奶牛的想法。说干就干，2009年4月份，他与村里达成协议，租用100亩土地，租用期为19年，随即开始建设厂房。在多年的经营中，公司均无破产，倒闭，欠资未还等重大事件发生。经过多年的学习和积累，具备一定的商业操作能力和管理经验。1.2 项目基本情况1.2.1 项
3、目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1、项目名称规模化奶牛养殖场改扩建项目。1.2.1.2、项目承担单位X县三合农牧业有限公司（以下简称三合农牧公司）。1.2.1.3、建设地点X县松树台乡闫杖子村。1.2.2 产品方案及规模为满足将到来的产奶需要，拟扩建挤奶厅一座，建筑面积220。在充分利用现有设施的前提下，项目建设后基本解决养殖场的污水污染问题，粪便综合处理拟建粪便综合利用处理装置一套，包括新建厌氧发酵池100 m3，堆积发酵池200 m3，贮粪池20 m3，格栅井9m3，调节池12m3，初级沉淀池12 m3，计量池60m3，沉淀池20 m3，雨污分流沟35 m及管道设施40m。1.2.3
4、 品种、技术、设备方案项目新增挤奶设备一台套，粪便综合利用设备26台套。1.2.4 土建工程 新建220钢结构挤奶厅一座，同步建设沼气装置与粪便综合利用设施。1.2.5 建设期限本项目的建设期为1年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资额为73.4万元。其中建设投资68万元，铺底流动资金5.4万元。项目建设投资中土建工程投资42.1万元，安装费用0.8万元，仪器设备投资15.43万元，工程建设其他费用投资6.5万元，不可预见费3.2万元。本项目建设投资68万元，资金来源为：项目申请财政补贴资金50万元。企业自筹18万元，自筹资金部分主要从企业自有资金支付。财政资金使用严格按照关于农业综合开
5、发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定，主要用于全部土建，设备制造及购置费用等费用。1.2.7 项目效益1.2.7.1经济效益项目收入来源主要指沼气、沼渣、沼液肥收益。按设计规模项目年产沼气1.08万m3，渣肥120吨，沼液肥640吨，年收入共计4.168万元。此外，挤奶厅建成后，采用现代采奶设备，节省的人工等费用，可增加挤奶收入85万元。项目正常年份实现利润总额19.6万元，上缴所得税4.9万元，税后利润14.7万元，总投资收益率26.70% 。税前投资回收期4.3年，项目投资财务内部收益率30.3%，财务净现值75.5万元。税后投资回收期23.5年，项目投资财务内部收益率23.5%，财务净
6、现值48.9万元。项目达产后盈亏平衡点64.30%1.2.7.2社会效益通过本项目的建设，以沼气工程为纽带，运用生态学物质循环再生原理及系统工程方法，使畜禽粪便无害化、资源化。建设沼气综合利用工程，年处理污水近2500吨、年产沼气1.08万立方米，使养殖排放的污染物得到治理，既可以有效地解决养殖业对周边环境的影响，又可以产出沼气和优质有机肥，有利于化解规模养殖与环境保护的矛盾。项目产生的沼气可用于牛舍照明，增温、生活炊事，多余部分可供周边居民生活所用。项目所在奶牛场周边现有农田、菜园，可以全部消纳项目产生的沼液、沼渣肥等。沼液用于水田，蔬果苗木液肥；沼渣用于农田作物有机肥等。有助于统筹解决农村
7、资源、能源、环境问题，推动养殖业健康发展，促进无公害农业生产，帮助农民增收，促进社会主义新农村建设，取得生态、能源、经济、社会等多方面的效益。1.3 可行性研究报告编制依据1、全国奶牛优势区域布局规划（2008-2015年） 2、中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见；3、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)；4、国务院颁布的中国营养改善行动计划；5、国务院批准的当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录；6、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)；7、农业部颁布的关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见；8、国家发改委、建设
8、部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第3版)；9、农业部颁布的牛奶优势区域发展规划；10、国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；11、农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；12、项目区自然与社会经济条件和项目承担单位提供的基础资料。1.4 综合评价1.4.1结论该项目建设符合我国的产业政策和农业产业调整，产品市场广阔。实施该项目可促进当地农村经济的发展，社会效益好。项目工艺成熟，建设周期短，投资结构合理，经济效益好，具有较强的抗风险能力，实施该项目从技术和经济上都是可行的。1.4.2问题与建议该项目具有很好的经济效益、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。在建设和
9、经营过程中，要加强全面质量管理和资金管理，以确保项目的正常建设和运行。 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况X县地处河北省东北部，东接辽宁，北接内蒙，濒临京津，自古就有“京冀门楣，通衢辽蒙”之称。全县总人口45万，幅员面积3308平方公里，辖7镇13乡。 X县自然资源丰富，是典型的资源型山区县。矿业资源不仅种类多，而且储量大，品位高，易开采。已发现的矿种有40种，初步探明储量的有25种，已开发利用的20种，煤炭、金、银、铁等矿产已大规模开发利用。各类矿藏从勘探资料分析开发潜力巨大。农林产品资源也很丰富，现有森林面积180万亩，森林覆盖率35%，林木储量100万立方米。杏仁、食用菌、山
10、野菜、中药、树籽、灵芝产量都很大，杏仁产量居全国县级之首。X自古就是塞外商业重镇，有“拉不败的哈达（赤峰），填不满的八沟（X）”之说。改革开放以来，X从本县实际出发，实施开放带动、商贸牵动、科技兴县三大战略，深入实施农业产业化经营，大力发展乡镇企业和个体私营经济，全县国民经济和各项社会事业有了新的发展，2009年全县实现地区生产总值530446万元，比上年增长14.6%，其中第一产业增加值完成147220万元，比上年增长11.1%；第二产业增加值完成230044万元，比上年增长14.2%；第三产业增加值完成153182万元，比上年增长18.3% 。 随着改革开放的不断深入，X的经济得到了长足发
11、展。农业产业化进程不断加快，产业结构日趋合理，一大批有代表性的农副产品及加工制品的社会效益和经济效益日见突出。如：以杏仁为主要原料的杏仁露、杏仁粉；以灵芝为主要原料的灵芝茶、灵芝饮品；以及食用菌深加工、创汇蔬菜等产业发展前景十分广阔。 X工业发展迅速，势头强劲。已初步形成了化工、建材、食品酿造、机械电子、采矿业等五大行业的产业结构。辅以橡胶、轻纺、印刷、冶炼、果品加工等工业产业，初步形成了7门类齐全，具有X特色的工业生产体系。一批大中型企业和中外合资企业迅速成长。已建成中国北方最大的食用菌、山杏生产基地，被中国食用菌协会命名为“中国食用菌之乡”，被授予“全国造林绿化先进县”、“国家生态示范区示
12、点县”。2.2相关产业分析河北省奶业具有良好基础，是农业支柱产业和农民增收重要渠道，要继续实施“千万吨奶”工程，促进全省奶业持续健康发展。要深刻吸取三鹿问题奶粉事件的教训，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，切实改变全省奶业生产组织方式，从根本上实现河北省奶业在更高水平上的再造。要强化责任，加强质量监管，确保奶制品安全。国务院关于加快发展循环经济的若干意见，以及国务院办公厅转发的关于加强农村环境保护工作的意见，遵循预防为主、防治结合、综合利用的原则，推行奶业废弃物减量化、无害化和资源化利用。通过全面规划，合理布局，加强监管，推动粪便等废弃物污染防治和综合利用设施建设，实现奶业与生态环境的协
13、调发展。河北省人民政府关于贯彻落实奶业整顿和振兴规划纲要的实施意见【冀政200942号，2009年2月20日】提出的基本思路：振兴全省奶业，要坚持突出重点、分步推进，创新机制、规范管理，远近结合、标本兼治的原则，强化政策扶持，大力发展规模养殖，全面规范奶站经营秩序，严格乳品质量管理，不断提升产业水平。支持规模场（区）进行标准化改造，三年内所有场（区）都要执行奶牛场卫生规范（GB16568），达不到标准的必须停产整顿。切实提高挤奶机械化装备水平，逐步淘汰手工挤奶方式。2.3项目建设的必要性2.3.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性看近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高
14、度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发20074号)和国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发200731号)的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对
15、奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。农业部提出按照比较优势和特色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。河北是畜牧大省，也是奶业大省。近年来，省委省政府坚持把以奶业为主的畜牧业作为畜牧业的第一主导产业，努力实现由畜牧大省到畜牧业强省的转变。2009年全省存栏161.6万头，奶类产量525万吨，实现奶牛养殖业产值152亿元，分别居全国第三、第三和第二。为确保生鲜乳质量安全，按照省政府关于提高奶站准入门槛的要求，严格按照条例规定的“三大”主体资格和“五有一符合”标准，将具有管道式挤奶设备、稳定销售渠道和动物防疫条件合格证作为前提条件，由省、市两级畜牧兽医部门联合对奶站逐一验收，并核发收购许可证。对设施不完善、制度不健全的奶站下发整改通知书，限期达标，仍达不到标准的坚决取缔。X三合农牧业公司自2009年组建以来，已经具备了产奶的基本条件，建设挤奶厅是必要的。2.3.2从完善农业产业链条角度的必要性看新时期，X县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛
