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1、. .第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称：100万只/年肉羊屠宰分割生产线及深加工项目1.1.2 项目承办单位：XX羊业科技发展有限公司1.1.3 编制单位：中国中轻国际工程有限公司（中国轻工国际工程设计院）。证书编号：工咨甲20316010021.1.4 承办单位及项目概况XX羊业科技发展有限公司，位于朝阳市建平县万寿镇叶赤线九公里处西侧，计划占地面积1000亩，规划建筑面积72500m2，计划投资3亿元左右，分三期建成。其中一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，年屠宰肉羔羊100万头，副产品加工7500吨，征地298.6亩，计划投资1.2亿元，2006年底建成。二期工程
2、投资7960万元，建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线，毛加工能力10000吨/年，皮加工能力150万张。于2008年底投产。三期工程计划投资1.29亿元，以羊产品生物工程为主，生产保健品及化妆品，“十一五”期间完成。XX羊业科技发展有限公司将建成集肉食品、纺织品、生物制药、保健品、化妆品在内的工业产业系列高科技企业。本项目为一期工程。1.2 研究工作依据与范围1.2.1 研究工作的依据1、国家有关建设项目管理制度及建设项目评价规定、规范。2、屠宰、分割、熟食深加工设备报价等相关资料。3、建设单位提供的相关资料。1.2.2 研究工作范围市场需求和建设规模建设条件和厂址建设工程技术方案、
3、环境保护及节能等。项目实施进度投资估算和经济分析财务评价。1.3 建设规模与产品方案a、建设规模1、年屠宰分割加工肉羊100万只。2、年熟食深加工制品7500吨。b、产品方案1、羊屠宰分割产品：羊腔27000吨羊分割肉19440吨高档分割羊肉972吨优质分割羊肉2916吨普通分割羊肉15552吨2、羊副产品：食用副产品10000吨食用血600吨食用骨1200吨羊肠100万根羊皮100万张/年3、熟食深加工制品年加工能力7500吨，30吨/班，每班按8小时计算，熟食每天生产一班每小时3.75吨。初步安排如下：西式火腿10吨/班西式香肠10吨/班中式产品（1）酱卤产品5吨/班（2）烟熏烤制产品5吨
4、/班1.4 建设地点：本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积298.6亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。1.5主要原材料及动力供应1.5.1主要原材料消耗表1-1 屠宰分割加工原材料消耗表序号名称单位年耗量备注1肉羊万只10050kg只2塑料袋（PE）塑料袋万个100005kg/个塑料袋万个14721kg/个塑料袋万个4862kg/个纸箱万个294410kg/箱1.5.2动力消耗表表1-2 动力消耗表序号能源品种规格单位年耗量1水自来水m3/a5600002电380/220VKWh/a27600003煤烟煤t/a32001.6环境保护1.6.1锅炉房产生的煤渣约680t/a，用作制砖原料或铺
5、路；污水处理站的污泥用作肥料。1.6.2锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标后从30m高烟囱高空排放。1.6.3产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。1.6.4生活及其它废水排放量58m3/d，肉羊屠宰分割车间排放废水1650 m3/d，建设污水处理站一座。采用气浮 +SBR的生物处理工艺，经处理后达标排入城市污水干线。1.7劳动定员及劳动力来源本项目总定员500人，其中：工人400人、技术人员20人、管理人员30人。销售人员50人。劳动力来源：管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人经培训并考试合格方能上岗，实
6、行全员劳动合同制。1.8项目实施进度建议（详见第十一章）项目建设期为一年，投产第一年达产60%，第二年达产80%，以后各年均为100%。1.9研究结论1.9.1本项目建设是XX羊业科技发展有限公司为适应X省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企业做大做强肉类食品及加工业的重大举措。企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经济，增加企业经济效益的目的。XX羊业科技发展有限公司项目分三期实施。一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予了极大的关注和支持
7、，保证项目对水、电、土地等一系列需要，为工程建设提供了可靠的保证。二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。朝阳市政府正在加快养羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可以为二期工程提供充足的原料。三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越来越广阔。1.9.2本项目总投资12103.36万元，其中建设投资10680.02万元，铺底流动资
8、金1203.02万元，建设期利息220.32万元。项目建成后，可实现年平均销售收入56517.40万元，年平均利润3600.13万元，年平均利税5339.13万元，财务内部收益率22.36%(税后)，具有可观的经济效益。项目借款偿还期4.21年，投资回收期5.53年，具有较强的清偿能力。1.9.3本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。综上所述，本项目是可行的。1.10主要技术经济指标（见表13）表13 主要技术经济指标表序号指 标单位数量备 注1生产规模只/年1000000以肉羊计50kg/只2产品方案羊腔吨/年27000分割羊肉
9、吨/年19440其中：高档分割羊肉吨/年972 优质分割羊肉吨/年2916普通分割羊肉吨/年15552副产品食用内脏吨/年10000食用血吨/年600食用骨吨/年1200羊小肠万根100羊皮万张/年100熟食深加工制品西式火腿班吨10西式香肠班吨10酱卤产品班吨5烟熏考制产品班吨53总投资万元12103.36固定资产投资万元10680.02建设期利息万元220.32流动资金万元4010.07其中铺底流动资金万元1203.024主要原材料及动力消耗肉羊万头100水吨/年560000电度/年2760000煤吨/年3200塑料袋(0.5kg)万个1000塑料袋(1kg)万个1472塑料袋(2kg)万
10、个486纸箱万个294.45年运输量吨/年110790其中:运入吨/年55870运出吨/年549206占地面积(建、构筑物)平方米250607建筑面积（建、构筑物）平方米285108投资指标单位产品占用固定资产投资元/吨2947.03百元产值占用流动资金元/百元7.10百元产值占用总投资元/百元25.069全厂定员人50010全年生产天数天25011年均总成本费用万元51178.2712年均销售收入万元56517.4013年均利税万元5339.1314年均利润万元3600.1315全员劳动生产率万元/人.年113.0316工人实物劳动生产率吨/人.年90.6017借款偿还期(包括建设期)年4.
11、2118投资回收期(税后,包括建设期)年5.5319财务内部收益率%22.36所得税后20资本金内部收益率%34.07所得税后21投资利润率%24.15所得税前22投资利税率%35.81所得税前23产量盈亏平衡点%57.5924资产负债率%35.19第二章 项目背景及发展概况2.1项目建设目的和提出一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工。肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻、肉禽蛋制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类、蛋类的生产总量已多年移居第一，人均占有量在发展中国家处于领先水平，与中等发达国家大体接近，但与发达国家的人均占有量还相距甚远
12、，所以在我国肉类食品行业存在着巨大的潜在市场。羊业是我国畜牧业的重要组成部分，随着产业结构的调整其比重不断增加，近年来我国研究人员进行了大量的羔羊品种选育和肉用性能试验，表明我国可以在适宜的饲养条件下能够生产出优质羔羊肉，且有良好的肉用性能。与此同时，我国引进了一秕国外优良品种与当地羊进行杂交改良，使我国羊的产肉性能得到进一步改善。使我国个体羊的胴体产量提高了1.5kg。在羊肉生产中，以二元或三元杂交的6月龄前胴体重15-16kg的羔羊肉最受欢迎。羔羊肉以其瘦肉多、脂肪少、肉质鲜嫩、易消化、膻味小，颇受消费者欢迎。我国养羊数量和羊肉产量虽然占世界首位，但我国生产的羊肉在国际上缺少竞争力，而羔羊
13、肉生产近几年刚刚起步，因此，羔羊肉必将成为羊肉产业的主体。近几年，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。XX羊业科技发展有限公司正是看准了这一发展机遇，确立了羔羊肉为原料建设年屠宰能力100万头的屠宰生产线。二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。肉、毛同步协调发展是我国羊业的实际需要，也已成为我国羊业的发展方向。随着我国毛纺工业加工能力的提高，对原毛尤其是优质毛的需求不断增加。目前国产羊毛只能满足1/3的需耱量，2/3的羊毛均需进口。而在我们国内超细羊毛毛条生产几乎为零，毛纺织行业对超细毛毛条需求强烈。超细羊毛的原料来源上，几年来随着朝阳市及周边地区养羊业的迅猛发展，羊存栏数量大增。特别是2003年朝阳市亿兴牧业科技发展有限公司引进澳大利亚超细毛羊纯种胚胎，采用胚胎移植的办法培育出了X超细毛羊（自定名），其羊毛细度可达18微米以下，可与羊绒媲美，产量确是羊毛的十几倍。现在该品种羊已经进入大量繁育期，核心种群和基地建设正在加快进行，计划2010年前朝阳市超细毛羊的饲养量将达到10
