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1、乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司2007年度质量环境管理体系内部审核计划审核目的评价质量环境管理体系与标准的符合性以及实施保持的有效性和充分性审核范围本公司桶装水生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所审核准则ISO9001：2000 / ISO14001:2004标准；质量环境体系文件；适用的法律法规；顾客和相关方的要求审核组审核组长：张俊 成员：苏合力 谢华琳 余洪亮 段军山 邓坤 实施项目及要点完成时间负责人1、编制内部审核总体计划及部门内审检查表11月9日管理者代表2、开展质量环境管理体系内部审核11月14-15日审核组3、不合格项纠正11月23日相关部门4、跟踪审核验证11月27
2、日对应审核员5、迎接SGS监督审核11月29日各部门主管7、不合格项纠正12月7日相关部门8、跟踪审核验证12月12日管理者代表备注1. 内部审核的条款见对应内审计划；管理评审的具体要求见管理评审计划；2. 各部门依据此总体计划进行准备及安排，内审人员应提前准备。编制： 批准： 批准日期：2007年11月7日乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司2007年质量环境管理体系内部审核计划目 的：确保质量环境管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性、充分性性 质：2007年度内部审核范 围：本公司桶装水生产过程中所涉及到的所有部门和生产场所依 据：ISO9001：2000/ISO14001:20
3、04标准；质量环境体系文件；适用的法律法规；顾客和相关方的要求审核组成员：张俊 苏合力 谢华琳 陈慧玲 余洪亮 段军山 邓坤 审核时间：2007年11月14-15日 日 期时 间审核员审核安排被审核部门（对应标准条款）11月14 日9:00-9:30全体首次会议首次会议9:30-10:30苏合力谢华琳厂长与管理者代表Q:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/6.2.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1E:4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.5.4/4.6/10:30-12:00余洪亮张俊人事行政部Q
4、:4.2.3/6.2.2/6.4E:4.4.2/4.4.5/4.4.69:00-12:30（包括路途时间）段军山邓坤销售部Q:7.2/8.2.1/8.4E: 4.4.614:00-16:00谢华琳邓坤配送部Q: 7.2/8.2.1/8.4/7.5.1/7.5.5E:4.4.611月 15 日9:00-12:00苏合力谢华琳品控部Q:4.2.4/7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.313：30-16：00 张俊 邓坤 生产部Q: 6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.4/8.3E:4.4.6/4.4.7/4.5.214:30-15:00全体补充审核15:00-15:30 末次会议备注1) 内审人员不应审核自己所在部门；2) 在审核过程中对于标准之公共条款如质量管理体系之4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5等均应进行审核；3) 首/末次会议请管理层和各部门负责人要参加,并请行政部做好签到和会议记录。4) 本计划发放给所有参加人员和被审部门或个人。核 准制 表张俊
