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1、焦作市道路货物运输企业安全评价自评表单位名称: 焦作市百货大楼有限责任公司自评时间:评价指标评价工程评价内容评价标准评价方法自评得分扣分理由一、安全生产管理机构、人员和设施(60 分)1. 管理机构(20分)建立以主要领导为负责人的安全管理领导机构。(安委会或领导小组)无 安 全 管 理领 导 机 构 扣7 分1.查机构设置文件2.现场查看安全 处 ( 科 、股)室 14 19 20 逐级设立安全管理专职机构无 逐 级 设 立安 全 管 理 专职 机 构 扣7分组织机构健全组 织 机 构 不健全扣 6 分2. 管理人员(20分)人员数量:按每10 辆货车1 人配备配 备 人 数 不足 , 每
2、少1人扣 1 份1.查安全管理人 员 资 历 档案2.现场查安全管 理 人 员 持证上岗情况人员条件:应具备国家和省规定条件的安全生产培训机构培训合格,持证上岗。安 全 管 理 人员每少1 证扣 1 分3. 办公设施(20分)配备电话、电脑、传真机、照相机、摄像机、专用车辆。办 公 设 施 缺一项扣 3 分现场查看二、安全生产管理制度( 270)1. 会议制度(20分)制定安全会议制度无制度扣2分1.查资料2.看记录 10 定期召开安全会议(安委会每季度召开一次;安全例会每月召开一次;驾驶员会议每周召开一次;遇有特殊情况或重、特大事故发生,及时召开安全专题会或现场会。)一次未按期召开扣 1分会
3、议记录齐全会 议 记 录 不齐 全 , 缺 一次扣 1 分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 14 页2. 检查制度(20分)制定安全检查制度无 制 度 扣2分查资料 10 10 15 15 定期组织安全检查(每月组织一次安全检查活动;每季度组织一次综合检查活动)少 一 次 扣1分重大活动、重要时段和根据上级要求组织专项检查活动少 一 次 扣1分每次检查活动有方案、有内容、有记录、有总结少 一 项 扣1分隐患及时整改检 查 中 发 现的 隐 患 未 及时 整 改 每 次扣2 分,扣完为止3. 档案管理制度(20分)制定档案管
4、理制度无 制 度 扣2分1.查资料2.现场查看档案种类齐全,内容详实(包括:管理制度、操作规程、各种会议记录、检查记录、事故记录、事故责任处理记录、教育培训记录、安全管理人员、驾驶员台账、统计资料、报表、报告等)少 一 项 扣1分有专人管理无 专 人 管 理扣 1 分4. 资金保障制度(20分)制定资金保障制度无 制 度 扣2分查资料按规定提取经费(道路运输企业以营业收入为计提依据,按照货运业务1%标准逐月提取安全经费)未 按 规 定 提取 安 全 费 用扣 9 分合理开支经费(开支范围:完善、改造和维护安全防护设备、设施支出;配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出;安全生
5、产检查与评价支出;重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出;安全生产宣传、教育和培训以及应急救援演练支出;其它与安全生产直接相关的支出)超 出 开 支 范围扣 9 分精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页5. 奖惩制度(20 分)制定奖惩制度无 制 度 扣2分1.查资料 2.看记录 20 制定各类人员奖、惩的条件及标准无 奖 、 惩 的条 件 和 标 准规 定 各 扣4分落实安全奖惩制度的措施无 落 实 安 全奖 惩 制 度 的措施扣 10 分奖惩记录齐全记 录 不 齐 全扣 2 分6. 消防安全制度(20 分)
6、建立健全消防规章制度1.无制度扣2分2. 制 度 不 健全扣 2 分1.看记录2.现场查看消防设施设备齐全有效;各项记录齐全1.有 设 备 但不 齐 全 有 效扣 2 分2.记 录 不 全扣 2 分有专人负责无 专 人 负 责扣 2 分7. 安全警示制度(10 分)制定安全警示制度在重要危险场所设置安全警示标志1.为 制 定 制度扣 2 分2.未设标志 , 发 现 一次扣 1 分现场查看 10 8. 教育和培训制度(20 分)制定宣传与培训计划没 有 计 划 扣2 分1.查资料2.看记录3.现场查看 5 每年举办3 期安全培训班少 举 办 一 期扣 1 分培训内容完整(包括:对从业人员的安全、
7、职业道德教育和业务知识、操作规程培训)内 容 不 完 整扣 2 分培训、考试记录齐全记 录 不 齐 全扣 2 分企业班组员工每年接受培训时间不少于16 学时,其中已在岗的班组长接受培训时间不少于 24 学时。发 现 一 人 不合格扣 1 分无未经培训人员在岗从业发 现 一 人 扣1 分9. 隐患排建立隐患排查工作机制,(确立各级各部门隐患排查治理和监控职责)未 建 立 隐 患排 查 工 作 机制扣 1 分1.查文件建立专项资金使用制度(企业所提取安全费用重点用于隐患治理)1.未 建 立 专项 资 金 使 用制度扣 1 分2.安 全 费 用未 用 于 隐 患精选学习资料 - - - - - -
8、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 14 页查治理制度(40 分)治 理 的 扣4分2.查资料3.查财务报表 35 建立隐患定期排查制度。(定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患;每月排查一次。对排查出的事故隐患,按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。)1.未 建 立 隐患 定 期 排 查制度扣 1 分2.未 定 期 排查 并 登 记 建档扣 4 分3.落 实 不 到位的扣 4 分建立重大隐患整改报告制度。(对查出的重大隐患,应制定整改方案、落实整改资金、明确整改期限、指定专人负责、采取监控及应急
9、措施,并及时向所在地运管部门报告。)1.未 建 立 重大 隐 患 整 改报 告 制 度 扣1 分2.制 度 落 实不 到 位 扣4分建立隐患统计分析和报送制度。(每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,统计分析表应由主要负责人签字,并分别于下一季度15 日前和下一年1 月 31 日前向所在地运管部门报送书面统计分析表)1.未 建 立 制度的扣 1 分2.制 度 落 实不 到 位 的 扣4 分建立隐患报告和举报奖励制度。(对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。)1.未 建 立 制度扣 1 分2.未 表 彰 、奖励扣 4 分10. 应急管理制度(30 分)设立应急救
10、援组织机构,明确人员、职责1.未 成 立 机构扣 1 分2.机 构 不 健全扣 1 分3.人 员 、 职责 不 明 确 扣2 分查看文件资料 25 制定有类别齐全的突发事件应急救援预案1.未 编 制 预案扣 1 分2.预 案 不 完善扣 1 分3.缺 一 项 应急 救 援 预 案扣 1 分4.不 按 时 修查看文件资料精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 14 页订扣 1 分定期进行应急救援演练。(二级以上企业每年组织一次应急救援演练,三级以下企业每两年组织一次演练,根据演练情况补充完善预案。)1.不 按 要 求演练扣 2 分
11、2.演 练 记 录不 齐 全 扣2分现场查看制定应急物资保障方案。(落实物资储备。做到数量充足、品种齐全、品质可靠)未 制 定 方 案的扣2 分,物 资 品 种 、数 量 不 齐 全的扣2 分,品 质 失 效 的扣 2 分1.查文件2.现场查看11. 事故管理制度(30 分)建立事故登记台账,内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。1.未 建 立 台账扣 1 分2.台 账 内 容不 齐 全 扣1分1.查文件2.查事故档案 18 建立事故统计报告制度。(事故发生后,按规定及时报告安全生产事故,没有迟报、瞒报情况。)1. 未 制 定 制度扣 1 分2.
12、迟 报 一 次扣 2 分3. 瞒 报 一 次扣 2 分1.查文件2.看事故报表建立事故责任追究制度(发生人员死亡事故按照“四不放过”原则分析原因,吸取事故教 训 , 落 实 防 范 和 整 改 措施。)1. 未 制 定 制度扣 1 分2. “ 四 不 放过 ” 少 一 次扣 2 分1.查文件2.看事故报表12. 安全活动制度(10 分)制定安全活动制度(认真开展安全生产月等活动)1.未 制 定 制度扣 1 分2.落 实 不 到位扣 5 分查资料 5 安全活动计划、措施、总结记录齐全记 录 不 齐 全扣 4 分查资料13. 安全部署总结制度(10 分)半年、年度安全工作部署、总结、评比情况无 半
13、 年 。 年度 安 全 工 作部 署、 总结 、 评 比 缺一次扣 1 分查资料 5 专项安全工作安排、总结情况无 专 项 安 全工 作 安 排 、总结扣 2 分查资料三、1. 各岗企业主要领导、分管领导、直接领导的安全管理职责无 企 业 主 要领 导 、 分 管领 导 、 直 接领 导 安 全 管检查相关安全责任分工文件精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 14 页安全生产责任制(70 分)位安全工作职责(20 分)理 职 责 的 扣5 分 15 15 15 5 安全管理专职机构及管理人员职责无 安 全 管 理专 职 机 构
14、 及管 理 人 员 职责扣 5 分查资料相关部门“一岗双责”安全职责无 相 关 部 门“ 一岗 双责 ” 安 全 职责扣 5 分查资料落实安全职责的措施无 落 实 安 全职 责 措 施 的扣 5 分查资料2. 签订安全责任书(20 分)建立安全生产目标管理体系,从企业法定代表人至驾驶员逐级签订安全生产目标责任书未 签 订 责 任书 少 一 项 扣5 分查年度安全目标责任书3. 目标责任考核(20 分)制定考核制度,年终考核,做到奖罚分明1.无 考 核 制度扣 5 分2.未 组 织 考核 奖 罚 缺 一项扣 3 分查文件、看记录考核、奖罚记录齐全记 录 不 齐 全扣 5 分看记录4. 安全管理责
15、任追究制度(10 分)落实企业是安全生产责任主体的法律规定,逐级建立健全安全管理责任追究制度,出现问题能按规定严肃处理。处理记录齐全1.无制度扣2分2. 制 度 不 落实扣 6 分3. 处 理 记 录不 齐 全 扣2分1.查文件2.看记录四、安全操作规1. 驾驶员安全操作规程(30 分)制定驾驶员安全操作规程无 操 作 规 程扣 20 分1.查文件2.现场抽查驾驶 员 进 行 询问 或 书 面 测试 25 内容完善(包括:出车前、驾驶途中、收车后安全注意事项和事故处理工作规范)内 容 不 完 善每项扣 1 分驾驶员熟悉并能认真执行安1.不 熟 悉 操精选学习资料 - - - - - - - -
16、 - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 14 页程(60 分)全操作规程作 规 程 每 人扣 1 分2.未 认 真 执行 规 程 每 人扣 1 分 25 2. 货车自备停车场管理人员操作规程(30 分)制定货车自备停车场管理人员安全操作规程无 操 作 规 程扣 20 分1.查文件2.现场抽查停车场管理人员进行询问或书面测试内容完善(包括:车辆进场、车辆停放、车辆离场时管理人员工作要求)内 容 每 少 一项扣 1 分停车场管理人员熟悉并认真执行安全操作规程1. 不 熟 悉 规程 每 人 扣1分;2. 未 认 真 执行 规 程 每 人扣 1 分五、驾驶员管理(170 分)1.
17、 驾驶员聘用管理(30 分)驾驶员资质A. 驾 驶 员 应 持有 与 准 驾 车 型相 符 的 有 效 驾 驶 证 、 从 业 资 格证招 聘 驾 驶 员不 符 合 要 求每 人 每 项 次扣 2 分查驾驶证、从业资格证和安全驾驶记录 30 10 B. 应 聘 大 型 、重 型 货 物 运 输车 辆 驾 驶 员 ,必 须 具 有 三 年以 上 或10000公 里 以 上 安 全驾驶经历驾驶员适宜性检测不 得 聘 用 具 有“ 事 故 倾 向性 ” 的 驾 驶员 , 把 好 入 门关招 聘具 有“ 事 故 倾 向性 ” 的 驾 驶员 每 人 次 扣2 分查相关资料岗前培训对 被 招 聘 的 驾驶
18、 员 进 行 培 训教 育 , 经 考 试合 格 后 发 给 企业 内 部 合 格 证并安排上岗发 现 无 证 上岗 , 每 人 次扣 1 分现场抽查驾驶员聘用报告制度企 业 应 建 立 驾驶 员 聘 用 报 告制 度 , 对 聘 用或 者 解 聘 的 驾驶 员 要 及 时 向所 在 地 运 管 部门报备。未 及 时 向 所在 地 运 管 部门 报 备 , 发现 一 次 扣1分查资料精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页2. 驾驶员询问、告知制度(10 分)询问制度在 驾 驶 员 出 车前 进 行 询 问 ,防 止 驾
19、 驶 员 疲劳 、 酒 后 、 带病上岗。1.无制度扣2分2.制 度 不 落实扣 3 分1.检查文件2.看记录3.询问驾驶员 20 10 40 告知制度在 驾 驶 员 出 车前 将 有 关 道 路状 况 及 天 气 预报 情 况 及 时 告诉驾驶员。1.无制度扣2分2. 制 度 不 落实扣 3 分1.检查文件2.看记录3.询问驾驶员3. 驾驶员日常维护(20 分)熟悉程度驾 驶 员 应 当 熟悉 日 常 维 护 内容 ( 坚 持 三检 , 即 出 车前 、 行 车 中 、收 车 后 检 查 车辆 各 部 件 连 接的 紧 固 情 况 ;防 止 四 漏 , 即漏 水 、 漏 油 、漏 气 、 漏
20、 电 ;保 持 车 容 整洁)不 熟 悉 日 常维 护 内 容 扣2 分询问驾驶员完成情况驾 驶 员 是 否 坚持 完 成 日 常 维护作业不 坚 持 完 成日 常 维 护 作业 , 发 现 一次扣 2 分查日常维护记录4. 驾驶员动态管理(10 分)动态考核制度建 立 驾 驶 员 动态 考 核 制 度( 对 违 反 交 通条 例 和 安 全 操作 规 程 , 发 生行 车 事 故 的 驾驶 员 , 要 及 时处 理 。 对 考 核不 合 格 的 驾 驶员 , 应 及 时 解聘 或 调 任 其 他工作)无 制 度 扣1分查资料考核记录对 违 规 驾 驶 员的 考 核 记 录 完整记 录 不 完
21、 整扣 2 分查记录处理记录对 违 规 驾 驶 员记 录 不 完 整查精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 14 页的 处 理 记 录 完整扣 2 分记录 6 45 5. 驾驶员行车安全管理(40 分)定期考核奖惩记录(20 分)对 驾 驶 员 安 全行 车 进 行 定 期考 核 , 并 严 格落实奖惩。记 录 不 完 整扣 2 分查记录驾驶员配备(10 分)长 途 运 输 车 辆必 须 按 有 关 规定配备2 名以上驾驶员驾 驶 员 配 备不 符 合 要 求每 人 次 扣1分驾驶事件(10 分)严 禁 超 速 、 超限 超
22、载 和 疲 劳驾 驶 等 违 规 行为。驾 驶 操 作 违规 每 人 次 扣10 分6. 驾驶员个人档案及奖惩台账建立情况(10 分)个人档案(4 分)建 立 驾 驶 员 个人 档 案 ( 包括 : 招 聘 合同 、 有 效 证 照审 查 及 复 印件 、 岗 前 培训 、 日 常 培 训及 考 核 成 绩 情况 。 奖 惩 记录 。 运 行 里 程等)未 建 立 个 人档 案扣4分 ; 档 案 内容 不 全 扣3分查资料奖励台账(3 分)建 立 驾 驶 员 奖励 台 站 ( 包括 : 奖 励 时间 、 对 象 、 车辆 牌 号 、 奖 励原 因 、 奖 励 形式等)未 建 立 台 账扣3 分
23、;奖励 台 账 内 容不全扣 2 分违规台账(3 分)建 立 驾 驶 员 违规 台 账 。 ( 包括 : 违 规 时间 、 对 象 、 车辆 牌 号 、 违 规原 因 、 处 罚 形式等)未 建 立 台 账扣3 分;违规 台 账 内 容不全扣 2 分7. 驾驶员安全教育培建立驾驶员安全教育培训制度未 建 立 驾 驶员 安 全 教 育培 训 制 度 扣20 分查资料企业组织培训每年度不少于2 次,驾驶员年受训不少于40小时。培训后应进行考核培 训 时 间 不够扣 10 分;培 训 考 试 成绩在 85 分以上 的 人 员 达不到90%的扣 20 分;驾精选学习资料 - - - - - - - -
24、 - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 14 页训制度(50 分)驶 员 培 训 考试 成 绩 达 在80 分以上人员不到 100%的扣 20 分;未 对 试 卷 进行 分 析 讲 评的扣5 分;未 培 训 不 得分组织驾驶员安全教育培训每月不少于1 次未 组 织 驾 驶员 安 全 教 育培 训 , 少 一次扣 20分培训内容主要有安全法规、企业安全管理制度、岗位工作规范、安全生产新技术新产品新方法等培 训 内 容 不全扣 10分六、车辆安全管理(200 分)1. 车 辆技 术管 理机 构人 员20 分机构10分有设置机构,部门安全职责明确无 设 置 机 构扣 5 分;无
25、 部 门 安 全职 责 或 职 责不清扣 5 分查文件 8 8 10 10 人员10分按规定配置人员,经培训、考核,持证上岗未 按 规 定 配置扣 5 分;未 持 证 上 岗扣 5 分查安全管理人员台账2. 3.车辆 技术 管理 规章 制度30 分定期维护制度10分A.定期维护制度无 制 度 扣1分1.查资料2.现场检查B.车辆维护作业工程和程序应当按照国家标准汽车维护、检 测 、 诊 断 技 术 规 范 (GB18344)等有关技术标准的规定执行未 按 照 标 准维护扣 3 分C.维护记录齐全记 录 不 齐 全扣 1 分定期监测制度10A.制定车辆定期检测维护制度未 制 定 定 期监 测 制
26、 度 扣1 分查资料;B.车辆检测作业工程和程序应当按照国家标准营运车辆综合 性 能 要 求 和 检 验 方 法 (GB18565)和道路车辆外廓尺寸、轴心荷和质量限值(GB1589)的标准执行未 按 照 标 准检测扣 3 分1.查资料2.现场查看;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 14 页分C.检测记录不齐全记 录 不 齐 全扣 1 分看记录 3 3 车辆视情修理制度5分A.制定车辆视情修理制度未 制 定 车 辆视 情 修 理 制度扣 1 分查资料B.能够严格落实制 度 落 实 不严格 扣 3 分查资料并现场查看;C.
27、修理记录齐全记 录 不 齐 全扣 1 分看记录车辆报废制度5分A.制定车辆报废制度未 制 定 车 辆报 废 制 度 扣1 分查资料B.能够严格落实制 度 落 实 不严格 扣 3 分查资料并现场查看;C.报废处理记录齐全记 录 不 齐 全扣 1 分看记录3. 车 辆强 制二 级维 护35 分按里程间隔强制安排车辆二级维护,间隔里程符合规定。不 按 里 程 间隔 安 排 二 级维 护 每 车 扣1 分1.查资料2.现场检查 30 二级维护记录齐全记 录 不 齐 全每车扣 1 分查记录4. 车 辆技 术档 案20 分建立健全车辆技术档案未 建 立 车 辆技 术 档 案 扣20 分查资料 15 内 容
28、 齐全 (包 括 :车辆 基 本情况、二级维护和检测记录、技术等级 评 定 记录 、类 型 及等 级 评 定记录 、 车 辆变 更记 录 、交通 事 故记录)档 案 内 容 不完 整 , 少 一项扣 1 分查资料一车一档未 实 行 一 车一 档 发 现 一车次扣 1 分查资料精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 14 页5. 车 辆技 术状 况及 行车 手续20 分技术状况10 分车辆技术等级全部达到二级以上。有 二 级 以 下车 辆 营 运 的扣 10 分;1.查记录2.现场检查 10 10 行车手续10 分车辆档案、牌证
29、、营运手续齐全有效档 案、 牌证 、 营 运 手续 不 全 每 车扣 1 分1.查记录2.现场检查6. 车 辆安 全装 置及 附属 设施15 分制动装置5 分车辆制动装置齐全有效制 动 装 置 不合 格 每 车 扣1 分现场抽查 15 转向装置5 分车辆转向装置齐全有效车 辆 转 向 装置 不 合 格 每车扣 1 分现场抽查附属设施5 分灯光、喇叭、刮雨器、仪表齐全有效灯 光、 喇叭 、刮 雨器 、 仪 表 等附 属 装 置 不合 格 每 项 扣1 分现场抽查7. 车 辆安 全设 施20 分灭火设施10 分中型以下货车配备4 公斤灭火器 1 只,中型及其以上货车配备8公斤灭火器1只未 按 要
30、求 配备 每 车 扣1分现场抽查 15 防滑设施5 分防滑链、防滑铲、防滑麻袋未 按 要 求 配备 每 车 扣1分现场抽查应急设施5 分警示标志牌未 按 要 求 配备 每 车 扣1分现场抽查8. 车 辆保 险10 分交通强制险5 分所有车辆参加交通强制险车 辆 交 通 强制 险 每 辆 车不 合 格 扣1分查资料 10 9. 车 辆轮 胎10 分车辆应当使用符合国家标准的轮胎 。 前 轮胎 必须 厂 牌、规 格 、型号、花纹一致,胎冠花纹深度磨损后不小于3.2mm 每 有 一 部 车不 符 合 要 求扣 1 分现场抽查 8 10. 车 辆改 装与 改造20 分企业是否存在改装与改造车辆存 在
31、改 装 与改 造 车 辆 扣10 分1.查资料2.看文件3.现场检查 20 改装与改造车辆是否经过核准改 装 与 改 造车 辆 没 有 经过 核 准 , 每车扣 1 分1.查资料2.看文件3.现场检查精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 14 页七、安全文化建设(80 分)1. 安 全文 化建 设规 划10 分制定安全文化建设规划无 制 定 规 划扣 10 分查规划文本 5 2. 安 全文 化阵 地20 分设置安全文化廊、活动室、宣传栏、黑板报等安全文化阵地每 少 一 项 扣5 分现场查看 10 3. 安 全宣 传20 分每
32、月更新一次宣传栏或板报内容每年大型宣传活动不少于四次1.每 少 更 新一 次扣2分;2.每 少 进 行一 次 大 型 宣传 活 动 扣2分。查资料 10 4. 安 全知 识手 册20 分编制安全知识手册人手一册,发放到人1.未 编 制 手册扣 20分;2. 未 发 放 到人 员 手 中 少一 人扣1分。查资料 10 5. 安 全承 诺活 动10 分开展安全承诺活动1.未 开 展 活动扣 10分;2.活 动 记 录不 齐 全 扣5分。查现场和记录 5 八、安全事故指标(90 分)1.年度 责任 事故率30 分小于 1.5(次 /百万车公里)1. 发 生 死 亡10 人以上事故不得分;2.每 发 生 一次死亡3 人以 上 事 故 扣30 分;3. 符 合 规 定标 准 的 按 标准给分查企业年度安全报表 30 2.年度 责任 事故 死亡率30 分小于 0.3(人 /百万车公里) 30 3.年度 责任 事故 受伤率30 分小于 1.6(人 /百万车公里) 30 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 14 页