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1、广东银奥企业经营计划书广 东 银 奥（工程板块）二五年度经营计划书二五年三月目录 广东银奥工程板块组织架构图 组织架构说明 2004年工程板块主要业绩 2005年工程板块目标任务 2005年工程板块经营计划 2005年工程项目承包方案及承包合同 管理制度1岗位职责说明2员工考勤考绩制度3工程会议制度4成本控制管理制度5审核审计管理制度及审核流程6奖惩制度7施工安全管理制度8分包工程质量验收管理制度9对承揽（引进）工程项目有贡献人员奖励规定10工程项目费用提留额度程序 资金流程1项目资金流向2项目资金审批流程3设计资金流向4材料供应总控流程 工程合同1建筑装饰施工合同（甲种本）GF-96-020
2、52建筑装饰施工合同（乙种本）GF-96-02063家居装饰工程施工合同4建设工程设计合同（1）GF-96-02035建设工程设计合同（2）GF-96-02046建设工程设计合同（3）GF-96-02057家居装饰工程设计合同 2005年工程板块行政费用预算12005年行政费用预算总表22005年1月-12月行政费用预算表32005年1月-12月人员定编表42005年1月-12月人员定编定岗表52005年1月-12月工资结构标准表62005年1月-12月工资预算表72005年1月-12月固定资产预算表82005年1月-12月年终双薪预算表92005年1月-12月收支预算表2董事会董事长总经理谢
3、瑞生总工程师（总助）（待聘1人）副总经理周群雄副总经理邓文达工程公司设计公司材料公司项目主管5人（待聘3人）室内设计师2人朱向东（缺1人）水电设计师2人（待聘2人）空调设计师1人（待聘1人）办公室财务部经理1人孙梓文行政助理1人（待聘1人）司机1人穆魁生会计1人（待聘1人）设计师助理2人（待聘2人）业务员1人（待聘1人）出纳1人（待聘1人）评估公司造价工程师2人（待聘2人）施工员5人（待聘5人）仓管员（安全员）5人（待聘5人）实习生2人广东银奥工程板块组织架构 本编制共32人。 广东银奥企业经营计划书广东银奥工程板块二四年主要业绩 2004年工程公司主要业绩单位：万元序号项目名称时间地点工程造
4、价利 润备注1三寓宾馆骏晖楼客房改造工程04/0608广州市450设计及施工2凯旋华美达西餐厅装饰工程04/0809广州市150施工3金碧御水山庄别墅样板房装修工程04/0405广州市50施工4跑马地花园工程04/0405广州市15施工合计665 2004年设计公司主要业绩银奥装饰设计室于2004年6月成立，隶属广东银奥装饰工程板块，成员共3人，以室内装饰设计，工程前期策划为主营业务。一、2004年中主要为装饰公司所承接的三寓宾馆、凯旋华美达工程，提供设计、现场协助、质量监控等服务。主要工作有： 2004年6月8月 广州三寓宾馆骏晖楼79层客房改造，面积约3000M2，造价约400万元。 20
5、04年8月10月 广州凯旋华美达酒店西餐厅改造，面积约520M2，造价约130万元。 2004年10月12月 惠州龙门县渡假村室内设计，面积约14000M2，造价约1000万元。广东银奥工程板块二五年目标任务 2005年工程公司任务计划表单位：万元序号 项目名称时间地点工程造价预计利润备注1华海大酒店门面装修工程05/0203广州市265施工2省政协餐厅改造工程05/0203广州市408施工3龙门渡假邨装饰工程05/0508惠州市600120施工4三寓宾馆娱乐城土建及装饰工程/广州市/待定5深圳嘉兴大厦项目05/0310深圳市2000300施工6天安科技城装修项目05/0406番禺区20036
6、施工7南海鹏基花园二期项目05/0507南海市20036施工8恒大花园项目05/0508广州市20036施工9番禺奥林匹克花园三期项目05/0510番禺区50090施工10省采购办招标项目/广州市/拓展11海军项目/广州市/拓展合计3766631 2005年设计公司任务计划表 单位：万元序号 项目名称时间地点工程造价预计利润备注1龙门渡假邨装饰工程05/0508惠州市100030室内设计2华海大酒店门面装修工程05/0203广州市402室内设计3番禺天安科技城装修项目05/0406番禺区2006室内设计4楼盘豪华样板房05/0412广州市50015室内设计合计174020 2005年评估公司任
7、务计划表单位：万元序号 项目名称时间地点造价预计利润备注1省采购办招标项目/广州市50015评估合计5005 2005年材料公司任务计划表 单位：万元序号部门主营产品年度基本任务平均毛利率毛利额1项目部洁具、瓷砖、其它建材产品21620.2%43.22工程部集团公司工程消化材料50010.0%50.0年度任务合计716/0广东银奥工程板块2005年经营计划一 主营业务 工程公司1星级酒店装饰工程施工；2大型楼盘样板房装饰工程施工；3高级写字楼装饰工程施工；4家居装饰工程施工；5小区园林绿化工程；6小区整改工程。设计公司1星级酒店装饰工程设计；2大型楼盘样板房装饰工程设计；3高级写字楼装饰工程设
8、计；4家居装饰工程设计。 评估公司1. 工程项目评估；2. 工程预结算审核。材料公司1代理德国凯乐玛洁具； 2代理国产瓷砖；3工程公司材料采购4其它项目工程二工作计划工程公司1.华海大酒店门面改造工程在3月15号之前，公司直接指派1名项目主管（兼施工、备料工作）。计划利润5万。2.省政协餐厅、卡拉OK房改造工程，计划在2月底开工，公司委派项目主管1名，材料员1名，力争在3月28号前完成。计划利润8万。3.4月份之前，计划安排充分的项目配置人员。具体：项目主管1人，施工员1人，材料员1人，仓管员1人，在4、5月的期间完成番禺区天安科技城装修项目200万的工程。力争创利润36万。4.5-8月份，公
9、司对南海鹏基花园二期（工程造价200万）和恒大花园（工程造价200万）。两个地盘进行同时开工，每个项目专派1名项目主管，1名施工员，1名材料员和1名仓管员，组织好专业的施工队伍，按质、按量、按时完成。计划利润72万。5.8-12月份，公司重点施工项目：深圳嘉兴大夏的办公楼及商场商铺维修工程（约造价1000万），由于工程项目比较庞大，现场驻派一批专职专业人员运营。具体人员项目总管1人，项目主管2人，施工员4人，材料员2人，仓管员2人，文员1人。计划利润180万（包括挂靠专级公司费用）6.11、12月两个月份，根据总公司现有的业务资源，大力开拓2006年的发慌业务工作。12月份全面总结每项目工程缺
10、点、优点和利润收成；总结工程公司总运营过程，做到有错即改，有责自负，达标完成加以奖励的制度，竭力完善规范运营管理，为下一个目标创佳绩。设计公司2005年度设计公司应在已制定的发展蓝图基础上，积极扩充人手，完善内部质量管理制度（已制订）及部门承包责任制（已制订）实现独立运营发展壮大。根据总公司的业务拓展，2005年设计公司计划实施如下：12005年1月：1）做好华海大酒店门面改造工程设计及施工前期准备工作；2）龙门渡假村设计前期准备深化方案设计；3）招聘人员，进行面试及岗位定编定制；22005年23月：1）完成龙门渡假村设计；2）拓展业务，设计人员按编制全部到位；32005年46月：1）设计室注
11、册成立设计公司，独立运作发展，实现盈利；2）协助公司完成龙门渡假村工程项目；评估公司 根据企业发展方针，2005年评估公司主要跟进省采购办招标项目，争取取得500万业务。 材料公司1 发展方向 1）建立全国性经营网络和服务品牌效应； 2）优化产品结构，强化经营产品品牌。2 计划目标 1）以基本任务额为基础点； 2）在基础点上谋求更大的增长，机会在于工程方面，增长点来自于樵东的新雅丰瓷砖。3 目标实施通路 1）洁具产品经营内容：A-国产（潮州风度卫浴，顺德盈泰洁具等）；B-进口（TOTO，科勒，德国凯乐玛，汉斯格雅，杜拉维特及西班牙乐家等）。 2）瓷砖产品经营内容：国产品牌有/樵东新雅丰, 鹰牌
12、，斯米克等。 3）业务规划：以家装及大/中/小型在建工程为主导。 4）特点：A-以产品为主体；B-以价格为实施标准主要内容。4 实施标准1）客户特征：家装公司，设计公司及行家（如属新客户需清晰采购及付款程序后操作）2）合同：A-签定正式合同 B-普通协议（或书面约定）有预付款，交货付余款3）价格：单项价格可调整，4）总体毛利率：不低于23%5）资金占用：A-工程启动单项项目占用资金不超过100万元； B-工程项目集中时间段内，单项项目占用资金不超过50万元。 * 特殊情况作为策略单,另做分析和决策。6）交货期: 必须与厂家交货期相符。7）现货/期货：A-零售：以现货为主/工程以期货为主； B-期货：与厂家确定/与客户签定合同 / 定货(付款)。8）付款方式：A-有预付款(约30%)； B-行内常规付款方式：货到款(不低于65%)； 安装验收合格后7天内付余款。C-
