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1、相关验证资料验证活动结果分析概述一、 验证目的：通过实施内部审核，以及控制措施组合的确认和评价等活动的进行，对食品安全管理体系进行综合验证分析二、验证内容：1证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求；2识别食品安全管理体系改进或更新的需求；3识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；4建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；5提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。三、验证分析过程：1对内审的结果进行验证分析，证实体系是否符合标准和文件规定动作的要求；2对危害分析结论、操作性前提方案和HACCP计划的的实施结果进行验证分析，证实通过这些措施的实施
2、，已将食品安全危害降至可接收的程度；3对现有基础设施进行维护保养的检查，保证设备能力是否符合规定要求；4验证现有人力资源和培训活动有效性，确保体系的的运作。四、验证情况：1、2008年9月17日进行了内审，发现了4项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，基本符合标准要求；2、2008年12月20日对HACCP计划、操作性前提方案、前提方案进行了确认和评价，上述文件能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，体系运行一年来未发现有不合格品和客户投诉情况。3、对设备进行了维护保养工作，定期进行清洗和消毒，通过对设备表面菌落总数的测定，未发现有超过规定要求的情况。4、进
3、行了人员的培训，特别是对操作工的操作规范的培训，提高了对人员对食品危害控制的能力。5、通过上述分析，食品安全管理体系暂无改进或更新的需求，生产控制和产品检验表明潜在不安全产品得到控制，提供证据证明已采取的纠正和纠正措施有效。五、验证结论：通过以上验证分析，表明公司的HACCP体系运行基本符合标准要求，不作变化。验证活动的结果分析HACCP体系的整体运行、改进或更新、潜在不合格产品高风险的趋势、内部审核方案、纠正和纠正措施的有效性一、 HACCP体系的整体运行情况：公司根据HACCP-EC-01食品安全管理体系要求的要求建立HACCP体系，通过一段时间的体系运行，公司管理逐步标准化。查询各部门体
4、系文件的执行情况，体系运行正常，符合HACCP-EC-01食品安全管理体系要求及体系文件的要求，体系运行具有符合、有效。二、 识别体系改进或更新的需求：1、方针、目标已经基本实现（见各部门目标考核记录）2、HACCP体系未作修改。三、 潜在不安全产品高风险的趋势潜在不安全产品高风险的趋势越来越小。四、 内部审核方案：2008年9月17日策划与实施一致，根据HACCP-EC-01食品安全管理体系的要求对建立体系运行一年来的第二次审核，成立审核组，对公司总经理、HACCP小组、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利进行，按计划完成了任务，发现了4个不合格项，所有的不合格项均发出不合格报告
5、和纠正措施要求。五、 纠正和纠正措施的有效性：自体系建立并运行以来，共采取纠正措施数4个；其中内审不合格项采取纠正措施4项，基本上都按照要求分析原因、制订对策实施和验证，不合格品率不断降低，证实纠正和纠正措施的实施有效。对潜在不合格的预防措施目前只分析改进1项，以后还有待改进。六、 PRP、危害分析、OPRP、HACCP计划的适宜性（一）、PRP1、前提方案（PRP）的参考依据来源于良好的操作规范，综合HACCP-EC-01食品安全管理体系要求前提方案有助于控制：a)、食品安全危害通过工作环境引入产品的可能性；b)、产品的生物性、化学性、物理性污染，包括产品之间的交叉性污染；c)、产品和产品加
6、工环境的食品安全危害水平。2、前提方案：a) 与本公司在食品安全方面的需求相适应；b) 配本公司运行的规模和类型、制造和或处置的产品性质相适应；c) 无论是普通还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施；d) 并获得食品安全小组的批准。3、当选择和或制定前提方案时，本公司考虑和利用适当信息（如法律法规、顾客要求、公认的指南、国际食品法典原则和操作规范、国家、国际和行业标准），在制订PRP时，本公司应考虑如下信息：a)、建筑物和相关设施的构造与布局；b)、包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)、空气、水、能源和其他基础条件的供给；d)、包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；
7、e)、设备的适宜性及其清洁保养和预防性维护的可实现性；f)、对采购材料（如原料、辅料、包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、等）、清理（如废弃物和污水）和产品得置（如储存和运输）的管理；g)、交叉污染的预防措施；h)、清洁和消毒i)、虫害控制；j)、人员卫生；k)、其他有关方面。（二）、危害分析由于危害分析深入无止境，希望食品安全小组寻求更多的机会共同学习和订论，以进一步对分析危害，真正将产品危害降低至可接受水平。（三）OPRP现实OPRP要求从危害分析出来的显著危害制订操作性前提方案，更加要求我们对危害分析深入、仔细。（四）HACCP计划HACCP计划修改，希望小组成员今后加强课外知识学习，以
8、确保本公司的文件与本公司体系运行实际相适应。食品安全小组：xxx200x年xx月xx日紧急情况、事故、生产设施、产品策划、可追溯性一、 紧急情况、事故1、 未发现因设备故障使生产不能进行或设备发生泄漏，通常都是计划检验；2、 未发现因停电、停汽、停水等资源供应不上，当收集到停电信息时公司在停电的同时启动发电机发电；3、 未发现原料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害；未出现原料供应区为国家公布的疫区，出现时拒收疫区原辅料；4、 示发现政府部门监督检查显示公司产品安全指标不合格，或国家或进口国产品标准中安全指标发生变化，公司产品检测不合格；5、 未发生火灾；6、 未发生环境污染；7、
9、 未发现人为破坏（如投毒）；8、 公司从事食品安全管理的主要管理人员或技术人员仅品管部人员变动，已由行政部人员做好交接。二、 生产设施现实生产设施能满足各工序和产品质量要求，生产场所有紫外线消毒和臭氧发生器轮渡消毒，保证了生产场的安全清洁。三、 安全产品的策划和实现总则产品的工艺流程能满足产品生产的要求。四、 可追溯性系统若仓库能将每批产品原辅料包装材料建立发放记录，也许更有利于可追溯性。生产部：xxx200x年xx月xx日外部审核和检验一、 外部审核目前为止公司已完成QS认证和于去年获取了CQC认证公司ISO9001和HACCP认证证书，形成了公司的三个企业标准：Q/WCX001-2006酱
10、卤肉类制品、Q/WCX002-2006腌腊肉类制品、Q/WCX003-2006熏烧烤肉类制品，标准目前适宜、有效，外部审核开出的不符合项经审核组长验证合格，为达到食品安全管理体系有效性的改进，对HACCP计划进行了一次修订。二、 外部检验公司产品均有报送温州质量技术监督局检验均合格。三、 入库验证、过程检验、成品出厂检验均未出现批次不合格产品，入库的原辅料投入生产合格率在不断提高，过程检验发现不合格率在不断降低。品管部：xxx200x年xx月xx日采购质量、顾客反馈意见及满意度一、 采购质量控制、供方供货情况报告根据ISO22000标准建立的质量管理体系，采购控制情况如下：A类物资为水、鸡、鸭
11、、鹅、鸭舌、包装袋；B类物资为食用盐、味精、酿造酱油、西山老酒、白砂糖、全脂乳粉、香精香料、纸箱；C类物资为合格证，以上厂家提供的原辅材料均能达到并符合我公司的质量技术要求，对上述供方均有对技术国量、生产供货能力、产品质量、价格、质保能力、服务、交货及时性、优先条件方面评价，现在的供方均为合格供方。二、 顾客反馈意见：从今年以来，每月均用征询意见表及电话询问后记录的形式，向顾客了解对我公司的产品质量、当量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，都较为满意。没有发生较大的顾客投诉三、顾客满意度评价：及时征询顾客意见和收集体质量信息反馈，顾客意见处率为100%，以下是以征询意见表为例，评价情况如下
12、：1、产品质量：质量过硬、外观新颖、无退货，满意率为 %；2、数量：从未出现短缺现象，满意率为 %；3、价格：价格全理，一般都江堰市能接受，能随市场变化而变化，满意率为 %；4、交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率为 %；5、售后服务：讲信誉，服务态度好，满意率为 %；五项综合满意率达 %；四、合同履约率我公司实行以销定产略有计划的生产方式，能保质保量按时交货，深得客户满意和信任从未发生过撤销合同之事，合同履约率达100%。五、市场拓展我公司目前主要以发展连锁加盟为主，走品牌之路，逐步扩大市场面，打响初旭品牌。六、售后服务由于我公司加大质量管理国度，严把质量关，使产品出厂基本上无质量问题，
13、使之成为客户满意和放心产品，取得顾客的信任。营销部：xxx200x年xx月xx日人力资源情况一、 人员情况现有职工46人，其中管理人员6人，工人40人，管理人员占员工总人数的13%，工人占87%二、 有资格认可证书的人员1、 原辅料检验1人；过程检验1人；成品检验2人；2、 内审员4 人；3、 滚揉腌制、真空包装、灭菌、卤制、风干、熏烤共8人。以上人员大都进行ISO22000：2005标准培训和考核，成绩全部秀。检验员经过企业标准的培训考核，内审员经过内审员培训教程培训并经考试，成绩均合格。4、 技术人员5人现有干部和员工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际要求。三、 文件控制合格率为100%（受控文件清单中43个文件，企业标准3份，53份外来文件，13个法律法规，均有发放审批、领用签字）四、 培训有效率为100%行政部：xxx200x年xx月xx
