仓储部所有流程(4)

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1、-义乌市品沐电子商务有限公司-仓储所有流程一、 入库流程二、 发货流程三、 库存盘点流程四、 缺货电话处理流程五、 ERP影响库存的所有因素六、 数据错误的反馈流程入库流程流程核心注意点：1、务必抽检！2、稽查责任人和稽查内容务必清晰！3、务必按要求存档！厂家送货单（会计）不合格司机取货入库稽查合格入库采购到货验货员抽检检验合格单据存档验货单（会计）入库开单贴唛头稽查单 不合格通报采购拒签入库流程说明：1、 所有到库货品务必有相应采购单，若无采购单或者采购单有错误的，及时反馈给采购改正。2、 抽检率至少30%；如果单物相符则进行正常的入库，如若不符，1）实际到货数量多于采购清单数量的，一律不收

2、。2）实际到货数量少于采购清单数量的，在抽检达标的情况下，根据到货实际数量进行入库。3）有质量问题的，比如颜色、规格与样品不符，产品本身有裂痕、污点等一律不收。4)所有新品必须全部清点！3、 稽查内容：ERP入库单、送货单、司机提货登记表、验货单所涉及产品数量，金额，供应商信息确保一致（稽查部门：XXX）；4、 稽查员负责：稽查单、送货单、验货单按时间分类以档案形式保存在财务部，至少保存12个月；存档后的数据如需修改，要开修改单，写明修改产品数据，修改原因，审核主管签字，经理签字并与原档案一起保存；5、开票员指定，指定开票员，非指定工作人员，其他人不得开票；如发现，其开具的单笔金额则由开票人及

3、前台人员共同承担。 6、入库单的编制：供应商名称，产品编码、产品名称、数量、单价、总金额、大写金额、验货人、付款方式、签名（月结客户）需清楚明白，一目了然。不得漏写，如有错误， 需及时更改，并标注清楚原因。7、如有产品单价价格不一致时，需以两者间更低的价格来编制入库单。并在此单中注明价格问题 。8、特殊情况需要从物流点直接发出的，如：某客户的订单里面A产品50件货，仓库库存不够，需要采购员临时找供应商下单发货。当货物到达物流点，业务部可以申请司机直接在物流点发出，可以节省时间提高效率（正常流程是先从物流市场拉回仓库入库然后出库再拉回物流市场，比较麻烦，参照入库流程）。流程如下： 1、业务部提供

4、特殊发货申请单给仓储部相关负责人（内容包含：订单号，产品数量，涉及金额，业务主管、仓储主管、经理签字。） 2、仓库根据提供单号打印该客户订单（部分需要拆分），发货单，特殊发货申请单，交给司机 3、司机发货注意：“发货单”放入产品装箱给客户，“特殊发货申请单”与提货单一起装订给仓库入库员入库，客户的“物流发货单”给订单组扫描出库。打印及粘贴唛头标准：品名-编号-规格-装箱数-库位-大货库位-收货人-日期唛头粘贴在纸箱左下角岗位配合1、 入库完毕的产品监督仓管在一小时内拉货完成，2、 所有售后返件到货半小时内通知售后专员，要求售后专员在一小时内把货拉走3、 确定是KA的到货产品，半小时内通知KA组

5、，KA组确定完成监督在一小时内把货拉走拒收货物相关事项1、 供应商送错货，其中暂无公司急缺产品的；2、 验货中有色差较大、混装严重、质量较差、质量低于上批货、单件残次品超过2%问题的；3、 因包装破损相关因素而导致货物质量与数量产生偏差；4、 单件产品装箱数量巨大或不规则；5、 对于货物单价有争执，并且联系不上采购时；6、 来货数量多于采购清单的7、 外箱有潮湿发霉迹象的8、 采购部未下采购单且联系不上采购的9、 物流或快递包装破损且数量有缺失的绩效考核1、入库单编制错误（如供应商名称，产品编码、产品名称、装箱数等），导致仓储及财务的数据不准确性，造成应付账款及发货错误，财务部发现，前两次通报

6、批评，从第三开始，每次给予20元处罚； 2、如遇货未到仓库，直接发货，要求前台编制入库单的情况，需采购部相关人员提交一份申请，由其主管和运营总监或总经理签字确认后方可开单，否则一经发现，开单人员50元/每次处罚。 3、漏单或漏件情况外围产品提货，依据司机提交的“提货登记表”，先核对总提货件数，确保不会丢件；然后根据司机在外包装的数字编号，进行分类；再次根据箱内供应商提供的发货清单，仔细核对，务必确保供应商名称、件数与司机提供的“提货登记表”、供应商发货清单一致，入库单要求附赠：提货单或供应商发货清单，如财务部发现没有此单，不得做入库数据，直至相关人员提供可信的入库凭证，方可做入财务系统；如其他

7、部门发现漏单（未开入库单）或漏件情况，每月前2次，做口头批评，从第三次开始，每次给予50元/次；供应商送货，而未开具入库单。其他人员核对发现此请况，由前台承担此责任，月累计3次以上，直接给予开除；如需补开此漏单，由相关负责人提出申请，先由仓库盘点此产品，并提出有效数据，可证明确实有该笔产品入库，盘点负责人、仓库主管、运营总监（总经理）三方签字，方可编撰此单。关于仓管（入库上架）规范：1、 司机提货到仓及物流送货到仓货物半小时内完成一辆车卸货及拉货上楼。2、 到仓货物在前台验货完成唛头粘贴完毕后半小时内完成拉货3、 到仓货物合理安排，有大货库位的，按照大货库位进行整齐摆放，无大货库位的产品拉到库

8、位边上或架顶4、 到仓货物仓管确认是否已缺货，如已缺货，要在前台验货完成后20分钟内完成上架工作5、 大货区整理，按照大货库位进行合理摆放、所有大货区库位按照产品销量进行空间大小设定、货物码放要整齐，每排大货按照背对背摆放，两排货物之间留一个100公分通道，大货区所有货物需全部是整箱未拆箱的货物、所有纸箱需保持完整无破损6、 配货区整理及上架，对于库位货物配完且有库存的产品，20分钟内完成补货工作，或接到配货员、缺货处理员通知需要上架的产品，10分钟内完成上架，7、 库位上产品无库存且卖完的，应在发现的同时放置缺货牌，8、 收货区无货的情况下不得离开各自区域，随时检查整理货架上的产品，产品与库

9、位要相对应，随时清理混淆的散落在地的货物，9、 库位上清掉的纸箱按照可使用及不可使用分别放在指定区域，不得放在通道附近影响顺畅，10、 配货区周边的库存货物需放在通道隔离线内，不得影响过道通畅11、 库位上的纸箱保持整齐，整洁，库位标签要清晰、库位箱无遮挡、库位上不得用编织袋上架，12、 货架周围及架顶库存需标识清晰，箱体上的入库唛头朝外，无唛头的应在箱体明显部位用红色记号笔标注清晰，标注内容：库位、规格、品名。13、 各区域仓管负责本区域库存的准确率达到90%以上，所有产品需保持系统库存的准确率，系统内有货，实际无货的情况要查出原因，对所有影响库存不准的因素进行监管。参考 1）仓管员要非常清

10、楚所辖区域货物的摆放位置及产品数量，不得出现当下有货找不到货现象； 2）库存不准的产品要当日下班前要找到原因，找到原因的由相关责任人承担，找不到原因的按照库存不准负激励 3）在仓管个人管辖区域内，不得有零散产品未上架。14、当日下班前配货区补货补满驾驶员工作规范：发货区域划分：1、环城路以外+北下朱+廿三里2、江东+山口+众联货运市场附近3，北苑及其他限行地区1、 发货物流点按照客户指定物流发货，无备注的发北下朱或直达物流点（如北下朱车子装满，江东分担货物）。2、 所有拉出去的物流件及送货上门件必须进行登记，登记表要清楚准确（收件人-地址-物流地址-件数-运费金额）。3、 拉出去的货与物流回执

11、单必须吻合，不得有差错。4、 现付物流需与物流点议价，节约成本。5、 所有物流订单有直达的物流点，必须发直达，发货地址需发到地址上最后一个城市。（如金华市义乌市佛堂镇，如果佛堂镇有直达，需发到佛堂，如佛堂镇没有直达，需发到义乌。）6、 上午出发时间9：30分，下午出发时间15：20分，在此时间段打包好的包裹需全部拉出发货。提货1、 按照主管安排进行每日提货。2、 所有安排的物流点需全部提完，不得有遗漏，如车子装满，需及时与主管沟通协商，重新安排车辆。3、 每批货物要做好外箱标记，(如：第一批提的货在外箱明显部位标注序号1，第二批标注2，以此类推）4、 物流登记表登记需清楚准确，登记内容，提货地

12、址，收件人，件数，费用，外箱标记号）5、 每批货物必须有物流回执单。6、 物流点签字需签名字、提货件数、日期7、 如一批货没有提完，与物流点确认提货件数，进行签字，（提几件签几件），并在登记表上注明情况，通知主管进行安排车辆提货。8、 所有车辆的卫生保持干净、整洁。绩效考核：1、 所有违章由驾驶员自行承担。2、 未按制定物流点发货的，按损失金额赔偿。3、 提货未做外箱标记的，1元/件4、 提发货未进行登记或登记不清的，10元/票5、 未按物流单上最后一个城市地址发货的，产生额外费用的，损失金额赔付。6、 无物流回执单并无根据的，10元/票7、 发车时间前打包好包裹漏装上车发货的，10元/票8、

13、 车辆卫生不达标的，10元/次9、 物流点提货数量少的未与物流点达成一致，未按标准签字，（签字标准：提货人姓名，提货件数，提货日期）造成公司经济损失的，由司机承担损失。发货流程流程核心注意点：1、只能配机打订单！2、缺货、换货，配货单务必标识清楚！订单缺货缺货处理完毕手工单物流配送扫描出库验货合格取单配货订单分类售后单重新配货线上订单不合格发货流程说明：1、 配货员在订单组取单必须用自己独立帐号进行扫描。2、 配货员配货清单必须是机打单，所有手写单如无特殊情况一律不发。3、 清单打出后，所产生的一系列售后问题（加产品、改动数量、部分产品退款、换货）必须有相关部门在ERP系统中进行修改订单后才能

14、继续操作。审单打单流程：一 工作职责1. 将线上客户所拍订单分类标记，分类审核，保证物流订单、大客户订单、当日急单和普通订单能够及时的交由打单专员打出订单。2. 将线下商城订单、电话订单和上门自提客户的订单在ERP系统中建立线下订单，提交财务审核，分类标记，分类审核，保证订单能够及时的交由打单专员打出订单。二 审单时间安排1.审单时间 1.原则上，在下午16：00之后付款的订单，全部延迟到第二天配货发出。有特殊急件必须当日发出的，可以单独通知，或者在订单里面备注加急。 2.对于发物流的订单，由于物流车最迟下午15:00就要出发，所以14:00之后付款的订单，要延迟到第二天发货。对于此类订单，审单员可以可以延后审核，有限审核其他紧急订单。有特殊急件必须当日发出的，可以单独通知，或者在订单里面备注加急。三、 订单的标记1. 付款金额大于等于500元的，全部标注为“大客户紧急订单优先发货”。2. 备注为急件的或者要求发顺丰的订单，全部标注为“当日必须发货”。3. 付款后超过24小时的，标记为“当日必须发货”。4. 对于运费不足，或者有其他特殊情况的订单，要先标记为“问题订单”，16:00后集中处理。