《（完整版）混凝土搅拌站—整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（完整版）混凝土搅拌站—整改报告（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本word文档可编辑修改湖南省质监局实验室现场监督评审整改资料XXXX混凝土有限公司2014年 5月 20日关注我 实时更新 最新资料 建筑目录一、评审整改报告二、整改情况说明341、管理要求基本符合评审 4.1.10要求 42、记录基本符合评审 4.9要求 83、管理评审基本符合评审 4.11要求 94、人员基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求 105、设施和环境条件基本符合评审 5.2.5要求 116、检测和校准方法基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求 137、设备和标准物质基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8要求168、量值溯源不符合评审 5.5.4要求
2、209、抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1要求 2410、结果质量控制不符合评审 5.7.1b要求，基本符合评审5.7.2要求2511、结果报告基本符合评审 5.8.1要求 282 建筑湖南省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局：贵局于 2014年 4月 19日派评审组，对我公司“计量认证实验室”进行了监督评审检查 工作。针对质量管理等方面指出了 工作中的 不足，并提出了具体整改要求。公司按照整改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验室质量管理体系。（具体整改实施情况附后）。特此报告。XXXXXX混凝土有限公司2014年 5月 20日3 建筑整改情况说明1、管理要求
3、：基本符合评审 4.1.10要求。实验室没有对检测或校准等关键环节的 监督记录。整改实施：实验室质量负责人制定监督管理计划，并对检测人员就检测和校准的 关键环节进行监督，做好详细记录。质量监督计划与质量监督记录表附后：4 建筑质量监督计划1.目的 为贯彻质量方针，确保本实验室的 质量目标得以实现，制定本计划。2.适用范围适用于本公司所有试验检测 工作。3.职责质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；技术部组织质量监督 工作的 实施；实验室技术负责人负责组织检测人员的 技术考核；实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的 跟踪查新；质量监督员负责监督质量监督 工作的 落
4、实。4. 工作要求年度质量目标：报告合格率为 98%，报告及时率 98%；客户满意度 90%，客户投诉率 1%；重大事故率为 0，质控数据合格率 95%。实验室内的 质量监督人员：检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。仪器设备和标准物质5 建筑a、仪器设备按照规定的 要求定期进行检定 /校准，在两次检定 /校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、本实验室使用的 检测方法，必须是国家发布的 标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的 规范；c、凡有标准样品的 项目，每一
5、年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。4.质量监督的 具体过程：抽查时间：采用不定期的 抽查方法；抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的 条款进行打分；遇有公用设施及二级建筑 工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。6 建筑质量监督记录表编号： JSSYS2014-001日常监督监督试验2014年 5月 7水泥试验室日期地点类别计划
6、监日试验项目水泥试验试验名称检验编号检测人员监督内容凝结时间检测C20140507-01-027监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求符合要求符合要求正确2、样品规格、数量、外观及标识是否符合要求3、检测依据的 标准、规范、方法作业指导书等是否正确4、环境条件是否满足要求5、仪器设备是否正常满足要求正常6、消耗材料是否符合要求7、人员操作是否规范符合要求符合要求8、测试数据是否真实、结果是否可靠符合要求符合要求符合要求9、原始记录的 填写是否符合要求10、运算及结果判定是否符合要求11、报告是否规范规范12、是否在标准规定期限内符合要求7 建筑完成质量监督员：质量负责人：2、
7、记录：基本符合评审 4.9要求。评审 4.9要求：每次检测和 /或校准的 记录应包含足够的 信息以保证其能够再现。经审查：混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足，无试验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。整改实施：依据标准要求，在混凝土出厂检验原始记录表内加上试验环境、单项检验依据等。同时自查所有的 原始记录，对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的 信息做相应完善。其整改前后情况对照见附后各记录表。8 建筑3、管理评审：基本符合评审 4.11要求。评审 4.11要求：实验室最高管理者应根据预定的 计划和程序，定期对管理体系和检测和 /或校准活动进行评审。经审查：无内部评审记录。整改实施：对已完
8、成的 内部评审活动，要求补记“评审记录”。对将执行的 内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。补记“评审记录”见附件内部审核。9 建筑4、人员：基本符合评审 5.1.3和 5.1.5要求。评审 5.1.3要求：实验室人员应经过与其承担的 任务相适应的 教育、培训，并有相应的 技术知识和经验。经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。整改实施：公司一方面加强对要编检测人员业务能力的 考核，以促使其自主学习业务技能；另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的 业务水平。评审 5.15要求：实验室应保存人员的 资格、培训、技能和经历等的 档案。经审查： XXX个人档案信息不完善。
9、整改实施：建立完善实验室人员档案信息。10 建筑完善后的 档案附后。5、设施和环境条件：基本符合评审 5.2.1和 5.2.5要求。评审 5.2.1要求：实验室的 检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的 要求。经审查：试验室的 水泥试块养护箱无箱盖。整改实施：给水泥试块养护箱加箱盖。整改前：水泥试块养护箱无箱盖整改后：水泥试块养护箱加了箱盖11 建筑评审 5.2.5要求：区域间的 工作相互之间有不利影响时，应采取有效的 隔离措施。经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。整改实施：整改前：该设备放在水泥试验室，对水泥安定试验环境温度有影性
10、沸煮箱响。影响对环境温度有要求的 水泥试验。水泥快速养护箱12 建筑水泥快速养护箱整改后：该设备放在无温度要求的 试室，不会影响别的 试验。验水泥安定性沸煮箱、检测和校准方法：基本符合评审 5.3.2及 5.3.3要求评审 5.3.2及 5.3.3要求：实验室应确保使用标准的 最新有效版本。与实验室 工作有关的 标准、手册、指导书等都应现行有效并便于 工作人员使用。经审查：实验室过期作废的 标准（ GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。实验室还缺少 JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运 工程混凝土试验规程。整改实施：清理
11、所有现用标准、手册、指导书等，对作废的 资料加盖“作废”章并停止使用。购买实验室缺少的 JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运 工程混凝土试验规程。13 建筑14 建筑15 建筑16 建筑7、设备和标准物质：基本符合评审 5.4.1和 5.4.5，缺项 5.4.8要求。实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂；部分设备档案缺少检定单位给出的 检定证书；程序文件里缺少期间核查管理程序。整改实施：公司于 2014年 4月 20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、
12、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示：要今年月的 设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的 检定证书。在程序文件里补充期间核查管理程序。17 建筑磁力加热搅拌器及辅助设备18 建筑XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件文件编号： JSSYQ/S2013.028页 码：第 1页共 2页主题：期间核查管理程序修订状态：第 A版第 0次修订颁布日期： 2013年 10月 15日19 建筑1、目的 对在用的 主要仪器设备进行运行检查和在两次检定 （校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的 准确性和可靠性。2、范围本程序适用在用的 主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准）之间的 期间核查。3、职责3.1质量负责人负责制定相应的 运行检查（或期间核查）计划。3.2技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的 有效性进行确认。3.3设备管理员组织实施，且应做好仪器设备运
