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1、XX县烟草专卖局（营销部）质量管理体系建设与运行自查报告市局（公司）：为进一步推进质量管理体系建设工作，进一步落实质量管理体系建设工作的各项任务，确保XX烟草质量管理体系建设工作按照市局（公司）的整体部署扎实组织开展，根据市局（公司）关于组织开展上半年质量管理体系建设日常检查的通知（百烟计XX56号）要求，我局（营销部）于8月17-18日组织各部门内审员开展上半年质量管理体系建设日常检查，现将自查情况报告如下：一、学习培训情况年初，我局（营销部）经过汇总各部门的培训需求计划，印发了局（营销部）XX年培训计划（百烟人XX1号），此外，为了加强对专卖人员的培训，还印发了XX县烟草专卖局XX年专卖管
2、理员技能培训工作方案（德烟专XX3号）。在培训计划、培训方案实施过程中，除烟叶系统的培训能严格按照9.1.29培训管理工作流程实施培训外，其他部门均存在存少调查表、培训总结、评估报告等记录。二、文件执行情况（一）开展体系文件执行率自查情况经查，我局（营销部）上半年能按照百色市烟草专卖局（公司）关于印发百色市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件执行率检查办法（试行）的通知（百烟计201063号）的文件要求开展相关工作。一是根据市局（公司）下发的质量目标，印发XX年质量目标（德烟计XX2号），将市局（公司）下达给我局（营销部）的质量目标分解到各部门，明确责任。二是在3月份和6月份组织各部门内审员进行
3、了质量管理体系文件执行情况自查，并认真填写质量管理体系文件执行情况自查表。及时将发现的问题进行整改。（二）体系文件适应性情况在开展体系文件执行情况自查的过程中，我局（营销部）共发现6个流程与当前工作实际情况不符合。1、9.1.19办公用品低值易耗品管理流程中，办公用品出入库量较大，不需形成办公用品台帐。建议修改成除办公用品外的低值易耗品才需登记入台帐，以便入少日常工作量。2、9.1.22低值易耗品处置流程中，在第（7）步骤监督中，由纪检监察科全过程监督，不符合实际情况。当前在处置过程中均由纪检员进行监督，纪检监察科未到各县进行监督过，改为由纪检员监督较合适。3、由于当前烟叶收购均为信用社扣款支
4、付，不在实行现金结算，因此建议删除9.5.34烟叶收购现金结算流程。4、9.2.13一般案件查处流程的记录02-13-10“证据提取（复制）单”内容不完整，建议添加当事人签名确认；02-13-14“案件移送书”与实际使用的格式文本不相符；02-13-16“案件处理审批表”不符合桂烟专【2010】42号文要求。5、9.2.24专卖信息系统案件录入工作流程已不在使用专卖信息系统，建议删除该流程。6、9.2.25专卖MIS系统全国烟草专卖管理统计报表上报工作流程各县局均未按流程要求通过该系统上报数据，实际为书面上报，但痕迹材料与流程所产生的记录相符。建议修改流程的名称。（三）体系文件的执行情况在开展
5、工作记录自查的过程中，我局（营销部）能严格按照各流程要求开展工作，工作记录也较完整，但在检查中发现部门流程缺少相关的工作记录。1、查看9.1.1发文处理流程中，发现部分文件未按要求进行登记，造成发文登记表与实际发文不相符。如没有对关于印发XX年河南中烟“黄金叶”品牌广西XX县足荣基地烟叶收购巡检工作方案的通知进行登记。在查看纸质文件的管理中，发文稿纸没有按照百色市烟草专卖局（公司）关于印发百色市烟草专卖局（公司）电子公文管理办法（暂行）的通知（百烟办2010 25号）的要求给签发人签字确认。2、查看9.1.8督办工作流程时，在3月份、4月份、6月份、7月份共发生四次督办，在督办过程中均能按照流
6、程要求保存相关记录，但未形成督办通报。3、查看9.1.9接待工作管理流程时，发现接待单与该流程记录格式不相符。4、查看9.1.17单一来源采购流程中，保安服务单一来源采购实施的过程中，未能提供谈判文件、邀请函、竞标文件接收登记表、会议签到到、会议纪要和成交通知书等相关工作记录。5、查看9.1.19办公用品低值易耗品管理流程时，未能提供办公用品管理台帐。6、查看9.1.45消防安全管理工作流程时，未能提供消防设备入库验收报告。7、查看9.2.12市场监督检查流程时， 1-7月份均未能提供线路周市场分析和客户分类档案。8、查看9.5.9烤烟生产承贷承还管理流程时，发现缺少东凌和城关镇的承贷承还协议。XX县烟草专卖局（营销部）年八月十八日
