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1、采购管理流程一采购方案流程雄产部计划俺据计划细分采购方案流程说明目的?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购方案的编制、审核及下达；保证采购预算对采购方案 的指导作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降低不必要的采购本钱确 保采购方案数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：生产部财务部 ?参与部门：生产部仓库财务部流程说明? 生产部或工厂下达月度生产方案，方案分解到周，每月 25 日下发下月 ?生产方案表 ? 到 仓库；? 仓库接收 ?生产方案表 ?在两个工作日内根据库存状况，将
2、方案转化为? 物料需求方案表 ?下发到采购；? 采购在接收到 ?物料需求方案表 ?，两日内根据工程采购预算、采购周期和需求特性制 定?采购方案表 ?报财务审核；? 财务接收到 ?采购方案表 ?后， 1 日内根据工程采购预算、生产方案和库存进展审核；? 采购在收到财务审核通过的 ?采购方案表 ?后，实施采购作业。附件? ?采购方案表 ? ?采购预算表 ? ?物料需求方案表 ?（ 二 ） 合格供给商管理流程訓方Irsl鉴定1T-评硼告 |合格供给商管理流程说明目的?为了稳定供给商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供给原辅材料、零件、部件及提 供配套效劳的厂商。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：
3、技术部研发部?参与部门：采购部 品管部技术部研发部生产部流程说明? 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部 / 研发部提供的 技术标准，采购部利用各种管道寻找供给商。? 采购部对初选供给商分别记录并做出 ? 供给商调查表 ? 、对供给商员工、生产能力、认 证证书、产品检验报告等。? 对符合要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供给商进展初步评审。? 初步评审未经通过那么返回重新寻找供给商，经通过后进展小批量试制，试制产品经技 术、品管、研发鉴定，未经通过那么重新要求供给商试制，试制三次不合格，那么重新寻 找供给商；鉴定经通过，采购部组织进展现场考察，现场考察
4、合格后，进展小批量试产， 试产三次不合格，那么重新寻找供给商，通过后纳入 ? 合格供给商名录表 ?。? 日常采购部按供给商管理方法进展考核附件? ?供给商调查表 ? ?合格供给商名录表 ? ?供给商年、季度评审表 ?（三） 材料采购流程下采购订单入匡财賄材料采购流程说明目的?规定采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。?规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：品管部财务部?参与部门：采购部 供给商 品管部 财务部流程说明?采购订单？或合同;?仓库根据？采购方案表？编制？申购单？，经财务审批，总经理审核传至采购部;
5、?采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供给商下达? ?采购订单 ?或 ?采购合同 ?需经财务部审核；? 审核后 ?采购订单 ?或 ?采购合同 ?下达后，采购人员对供货周期进展跟踪；? 货物送到后，采购人员携物品开 ?验收入库单 ? 送至品质管理部检验验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；判定为不合格品退货流程，合格产品办理 入库作业。附件? ?申购单 ? ?采购合同 ? ?验收入库单 ?四外协品采购流程外林厂商确认進谿交當期外快厂垣WU追蔬交货聊采购部仓库财务却聊协厂商交货力理入库外济商交货7E入匿壺程J*外协采购流程说明目的?为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适
6、时、适价并适时供给本公司销售方案所需产 成品优质的品质及售后效劳之合格外协厂商。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：品管部 财务部?参与部门：采购部品管部财务部流程说明?采购人员根据采购方案，判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进展询价、比 价、议价流程；?形成比价单后报财务审批;? 确定外协供给厂商，外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参加；? 采购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质保证书，拟订采购合同，经财务部 审核后，进展采购作业。附件? 采购合同? 比价单五采购付款流程方式垃票窜咳采购付款流程说明目的?适用于公司的除费用外的所有付款，包括但不限于购置材料，低值易耗品，固定
7、资产的所有采购与付款。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：财务部?参与部门：采购部 财务部 总经理流程说明?采购物资经检验合格入库，要求供给商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对 无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。?编制付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总 经理审批；未经审批那么返回重新核对。? 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件? 付款申请单? 增值税专用发票? 验收入库单六采购预付款流程fl付总纽里采购预付款流程说明目的?适用于公司的除费用外的所有付款 ，包括但不限于购置材料，低值易耗品，固定资产的所 有采购预付
8、款。流程角色?主导部门：采购部?配合部门：财务部?参与部门：采购部 财务部流程说明? 编制 ?预付款申请单 ?，先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交 总经理审批；未经审批那么返回重新核对。? 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。? 采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供给商增值税专用发票与验收入库单核对无 误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件? ?预付款申请单 ?、出入库流程一材料入库流程入库及记仓库材料入库流程说明目的?对本公司材料的数量进展控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色?主导部门：仓库?配合部门：采购部?参与部门：采购部财务部
9、流程说明?仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。假设是生产急料，仓管可放生产备料区。?点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,相关票据传递至财务。附件?验收入库单二材料出库流程生产却材料出库流程说明目的?对所有原材料出库工作的标准化管理，满足生产的需要。?流程角色?主导部门：仓库?配合部门：生产部?参与部门：仓库生产部 财务部流程说明?仓库所有材料出库，均需凭有效之 ？领料单？予以发料。?生产部领用材料，仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。?发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP将相关票据传递至财务。附件：？
10、领料单三成品含外协品入库流程仓库生产部fZ空产管理外协吕夭蛊程购流程入庫入库及记填写入库釜成品含外协入库流程说明目的?对本公司成品、外协品入库要求及标准化管理，满足出货的需要。流程角色?主导部门：仓库?配合部门：生产部 或采购部外协?参与部门：生产部或采购部外协财务部流程说明产品的分?所有成品入库，仓库根据？入库单？点收货物，核对是否有误，按指定的区域、 类堆放。假设是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。?点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP将相关票据传递至财务。附件?入库单四成品出库流程成品出库流程说明目的?对公司出货进展控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色?主导部门：仓库/采购部?配合部门：商务部?参与部门：仓库财务部行政部流程说明?仓库接到经审核的？发货通知单？后，应及时办理相关出库手续；?开具？出门证？经行政部审核后会同货物发给运输单位；?发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP将相关票据传递至财务。附件?发货通知单、？送货单？出门证
