第1章化工公司绩效查核全案1.1生产部要点绩效查核指标序号指标查核周期指标定义/公式资料根源1生产计划达成率季/年度实质产量100%生产部计划产量2季/年度实质达成的内部收益额内部收益达成率100%财务部计划达成的内部收益额3劳动生产效率季/年度产出数目标准工时100%生产部日工作小时直接人工数目损失工时4季/年度交货期无误次数交期达成率100%销售部交货总次数5月/季/年度实质合格数产品抽检合格率100%品管部抽样产品总数6生产成本降落率季/年度上期生产成本当期生产成本100%财务部上期生产成本7生产设施完满率年度正常使用设施数设施部100%设施总数生产安全8季/年度查核期内生产安全事故发生的次数共计安所有事故次数1.2技术部要点绩效查核指标序号指标查核周期指标定义/公式资料根源开发计划实质开发周期1季/年度技术部100%达成准时率计划开发周期2项目申请成功率季/年度项目申请成功数技术部100%项目申请总数技术成就成功转变的成就项数技术部3季/年度100%转变成功率现有的技术成就项数生产部4技术方案差错率月/季/年度查核期内技术方案出现严重错误的次数技术部工艺改良改良前生产成本改良后生产成本5月/季/年度财务部100%成本降低率工艺改良前生产成本技改工作按实质达成的技术项目项数6季/年度技术部计划展开的技术项目项100%计划达成率数实验室安全指实验室出现的伤害职工人身安全和设施7月/季/年度技术部事故发生次数安全的事故次数及所造成的经济损失售后技术用接受调研的对象对售后技术服务满意度8月/季/年度销售部服务满意度评分的算术均匀值来表示项目成本实质研发及技术改造等花费9季/年度成本估算100%财务部估算达成率1.3采买部要点绩效查核指标序号指标查核周期指标定义/公式采买订单实质准时达成订单数1月/季/年度100%采买订单总数准时达成率2采买物质合格率月/季/年度经查验合格的物质数目100%采买物质总数目采买成本实质采买成本3季/年度100%1估算差别率估算采买成本指原辅资料未能实时到库而影响到生产4物质欠缺时间月/季/年度进度的小时数5对付账款周转率年度年赊购金额100%年对付账款余额供给商交供给商延迟交货次数6月/季/年度1100%货实时率供给商交货总次数资料根源采买部品管部财务部生产部财务部生产部1.4储运部经理绩效查核指标量表被查核人姓名职位储运部经理部门储运部查核人姓名职位总经理部门序号指标权重绩效目标值查核得分一1仓储费效比查核期内保证不超出%五 %2库房面积利用率10%查核期内保证达到%以上3存货周转率10%查核期内保证达到%以上4库存货损率10%查核期内保证不超出%5运输货损率10%查核期内保证不超出%6进出库准时率10%查核期内保证达到%以上7均匀装卸成本10%查核期内保证不超出万元/吨库存清点810%查核期内保证达到%以上账实符合率部门管理花费95%查核期内保证花费估算节俭率不低于%估算节俭率绩效查核工作105%查核期内保证评分均匀值达到分以上协作满意度部门培训计划115%查核期内保证培训计划100%准时达成准时达成率本次查核总得分查核指标说明被查核人查核人复核人署名：日期：署名：日期：署名：日期：1.5设施部经理绩效查核指标量表被查核人姓名查核人姓名职位职位设施部经理总经理部门部门设施部序号指标权重绩效目标值查核得分一1设施有效利用率查核期内保证达到%以上五 %一2设施负荷率查核期内保证达到%五%一3设施养护率查核期内保证达到%以上五%4设施故障频次10%查核期内保证不超出次/台时大宗设施采买510%查核期内保证达到%以上成本节俭率设施故障610%查核期内保证设施故障100%准时报修报修实时率查核期内动力供给不到位或中止的累计小时7动力供给实时性10%数不得超出小时部门管理花费85%查核期内保证花费估算节俭率不低于%估算节俭率9绩效查核工作5%查核期内保证评分均匀值达到分以上协作满意度部门培训计划105%查核期内保证培训计划100%准时达成准时达成率本次查核总得分查核指标说明被查核人查核人复核人署名：日期：署名：日期：署名：日期：1.6品管部经理绩效查核指标量表被查核人姓名职位品管部经理部门品管部查核人姓名职位部门序号指标权重绩效目标值查核得分质检工作一1查核期内保证质检工作100%准时达成实时达成率五%原辅资料现场一2五%查核期内保证达到%以上使用合格率一3产质量量合格率五%查核期内保证达到%以上产质量量410%查核期内保证不超出%原由退货率5客户投诉改良率10%查核期内保证达到%以上质量整顿项目610%查核期内质量整顿项目100%准时达成准时达成率7质量成本占5%查核期内保证不超出%销售额比率质量系统认证85%查核期内保证达到%以上一次性经过率部门管理花费查核期内保证花费估算节俭率不低95%估算节俭率%绩效查核工作105%查核期内保证评分均匀值达到分以上协作满意度部门培训计划115%查核期内保证培训计划100%准时达成准时达成率本次查核总得分查核指标说明被查核人查核人复核人署名：日期：署名：日期：署名：日期：1.7安所有经理绩效查核指标量表被查核人姓名职位安所有经理部门安所有查核人姓名职位总经理部门序号指标权重绩效目标值查核得分安全检查计划查核期内保证安全检查工作100%按计划完120%准时达成率成，实时除去安全隐患，保证安全生产2千人负伤率20%查核期内保证不超出%一3安全隐患整顿率五%查核期内安全隐患整顿工作。