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1、进厂熟料验收管理办法1、目的为规范公司进厂熟料验收流程，按照“三权分立、相互制衡”的原则，明确各部门、各岗位的职责，加强过程控制，防范熟料流失风险，依据公司处购原材料验收管理办法，特制定熟料进厂验收管理办法。2、适用范围 本办法适用于南京海螺水泥责任公司。3.各部门管理职责3.1供销处（供应）：组织进厂熟料验收、结算，负责做好数量、质量的验收台帐登记；依据公司内部竞价规则或外购熟料合同，办理熟料付款申请，组织处理熟料数量、质量异议；持续完善熟料验收内部监督制度。3.2质控处：负责进厂熟料的质量检测、检测数据反馈以及熟料搭配使用方案的制定；负责处理熟料质量异议，对质量验收数据的准确性、及时性负责
2、；参与完善熟料验收内部监督制度。3.3生产技术处：3.3.1保供工段：负责进厂熟料数量的计量、统计工作，对数量的真实性和准确性负责，做好熟料的进厂、卸货组织和协调；定期组织计量器具的校验，保证计量器具的合法、准确。3.3.2粉磨工段：负责熟料现场签收和使用效果评价，并及时反馈至供应部门。3.4财务处：定期组织熟料实物盘存，并做好物料平衡工作，负责组织对熟料盈亏情况进行原因分析。3.5办公室：负责门卫人员的管理；负责进厂熟料运输车辆进、出厂检查，并做好相关记录；负责熟料运输车辆进入厂区的管理；负责组织相关部门对熟料验收流程进行检查、抽查与监督。4、熟料数量验收根据公司内部熟料竞价配置规则或熟料外
3、购合同条款要求，针对不同的进厂方式采取不同的计量验收方法，充分利用公司的计量设备，以保证进厂熟料数量验收的准确性。4.1船运熟料进厂验收公司原材料地磅计量数据为参考，通过报港吨位与计量实收吨位对比，以便及时校验地磅秤。4.1.1重载熟料船只到达卸货码头报港后，供应处及时通知生技处、质控处，同时做好卸货准备。4.1.2质控处检验熟料f-CaO等质量指标符合合同条款要求后，供应处组织卸货；若质量不符合要求，质控处要及时提供检测数据给供应处，会同供应处一起处理质量异议。对于内部熟料，可以采取一边卸料，一边检验熟料f-CaO等质量指标，提高卸货效率和船只周转率。4.1.3卸货前，供应处供销调度要检查船
4、名是否与发运工厂反馈船名一致，船只篷布苫盖情况是否正常，检查熟料堆形是否完好，并登记卸货记录，内容包括船名、发运工厂、发货数量、是否湿损、堆形是否被破坏、有无粉料及杂物、卸货开始时间等内容，并有承运人签字确认。4.1.4生技处应定期对原材料磅进行校正，确保计量准确。在计量完好情况下，将整船熟料全部通过磅秤计量，与发运工厂提供的电子码单或发货磅单上的数据进行核对，登记台帐。4.1.5生技处应在每日8:00前将前一日的熟料计量数据及相关记录单据提供供应处，同时将熟料卸货日报提供财处统计；供应处对计量结果与发运工厂提供的发运数据进行对比，对出现计量偏差超出内部竞价规则或外购合同规定的范围，要立即查找
5、原因。如确定不是本公司计量原因导致偏差，由供应处组织按照合同条款要求与发运厂家协调处理，同时将函件抄报上海海螺物流公司和销售部。4.2汽运熟料进厂验收运输熟料汽车到厂后，先过重磅，卸完后再过空磅，地磅房出具的磅单必须注明车号，空、重车过磅时间，空、重车的过磅数。4.2.1送货驾驶员凭熟料发运工厂的发货单在门卫进行登记，门卫将实际车号与发货单上的车号核对，正确无误后，开具车辆进厂通知单，一车一单；4.2.2送货驾驶员凭门卫开具的车辆进厂通知单，将重车开到地磅房过重磅。4.2.3重磅过完后，驾驶员将重车开到指定的熟料卸货点卸货。4.2.4重车卸车前，质控处按照规定对进厂熟料进行取样熟料，具体流程见
6、“熟料质量验收流程”。4.2.5生技处负责指派专人在卸货现场，组织熟料卸车。卸完后在车辆进厂通知单上签字。驾驶员凭签字后的车辆进厂通知单至磅房空车过磅，司磅员必须在车辆进厂通知单签字确认已经过磅、车号无误。4.2.6送货驾驶员凭磅房打印的熟料过磅磅单出门联，和经水泥生产部门现场管理员、司磅员签字确认的车辆进厂通知单，将卸空后的汽车开至门卫处。门卫在检查车内熟料卸空，并检查磅单、车辆进厂通知单后安排空车出厂。门卫将车辆进厂通知单留存，并在车辆进厂通知单上注明车辆出厂时间。4.2.7生技处在每日8:00前将前一日的熟料计量数据及收货磅单、发运工厂的发货磅单提供给供应处，同时将熟料卸货日报表提供财务
7、进行统计；门卫将在每日8:00前将前一日已经卸料出厂的车辆进厂通知单提供给供应处。每日供应处根据计量数据、车辆进厂通知单与发运工厂提供的发运数据进行对比，对出现计量偏差超出内部竞价规则或外购合同规定的范围，要立即查找原因。如确定不是本公司计量原因导致偏差，由供应处按照合同要求上报销售部及物流公司,以便协调处理。4.2.8熟料发运工厂在提供反馈单时，必须提供分车号的明细反馈单，便于公司在收到反馈单后逐一核对车号。4.2.9采用车船联运方式运输熟料，供应处要安排人员对汽运全程的监督，每天核对汽运发出端数据和汽运送达端数据，检查熟料数据的准确性。4.3熟料进厂验收检查4.3.1每月由公司分管领导牵头
8、，组织办公室、生产、供应、财务、质控等相关部门组成熟料进厂验收检查小组，每月不少于两次对存在风险的进厂、地磅、卸货等环节进行检查、抽查，重点加大交接班、夜间收货的抽查力度，了解熟料进厂验收环节中存在的问题及汽车运输单位、船户对工厂熟料验收、卸货等工作的意见，形成书面检查记录，并督促相关责任部门和个人落实整改，由办公室存档，销售部、供应部等部门将会不定期检查。（见附表1）4.3.2每月由财务牵头，组织供应、生产、质控处等相关部门对熟料库存情况进行不少于一次的实物盘点，依据当月进货、消耗和实物盘存情况进行月度平衡，并形成盘存报告，对出现的物料不平衡情况，要形成书面分析报告，分析原因，制订整改措施，
9、报子公司领导和销售部统计室，并督促相关责任部门和个人落实整改。5、熟料质量验收5.1熟料进厂，生技处立即通知质控处人员现场取样化验，取样人员必需有两人参与，其中，一人为质控处安排，另一人由生技处确定，不定期轮岗。5.2由生技处、质控处每班组织联合验收，供应处必要时参加验收。若对质控处验收结果无异议，则三部门共同在验收记录上签字确认。若有异议，则进行内部复检。若质量低于合同指标，质控处应通知供应处现场复检。5.3现场取样必须严格执行操作规程，确保准确公正。质控处对指标符合要求的熟料，立即通知生技处卸货。若发现质量不合格，在安排内部复检的同时，及时通知供应处和生技处。供应处在接到质量不合格通知后根
10、据实际情况通知供应商及时到厂，共同取样封存，并由质控处认真填写共同取样备忘录，选择重新检验或委送法定检验机构检验，对外检验所发生的费用由责任方承担。5.4质控处负责人要认真审核进厂熟料检测结果，签字确认后及时反馈至生技处和供应处。化学分析结果48小时之内反馈，检验报告必须经生技处、供应处签收确认。由生技处人员负责填写每日的质量验收台帐，再由供应处、质控分别做电脑台帐，互相监督，月底由质控处、供应处、生技处共同对验收台帐进行复审。5.5 统购熟料船只到达公司码头后，质控处要及时取样检验，并保存留样及相关证明材料，如遇f-CaO、3天强度指标及28天强度指标与合同有不符之处，应将检验情况及时反馈销
11、售部，同时质控处要积极与熟料供应厂家协调处理，销售部督促跟踪事情的处理。5.6 基地发往粉磨站的熟料质量达不到海螺企业内控质量指标，质控处应将情况及时反馈到品质部，反馈时间要求：f-CaO不合格在24小时内、三天强度不合格在5日内、28天强度不合格在30日内，并保存有留样及相关证明材料，品质部核实后进行仲裁，超期或证据不实则不予受理。6 、管理要求6.1 门卫、司磅员、现场验收等岗位人员要不定期实行轮班换岗。6.2弄虚作假、故意修改质量、计量检测数据等因素造成熟料进厂数量、质量结果出现较大偏差，公司对相关责任人予以严肃处理；给公司造成损失的，由责任人承担全额赔偿。6.3与运输单位内外勾结偷盗公司熟料、损害公司利益的，一经查实，予以除名并送交司法部门依法追究刑事责任，并赔偿因此给公司造成的所有损失。7 、附则7.1本办法由质控处归口管理。7.2本办法自发布之日起实施，原办法同时废止。
