调价步骤1.1 步骤说明营运部提议调价：² 营运经理填写手工《商品调价申请单》（附表1）,提交营运总监审核² 营运总监审核《商品调价申请单》，签字确定，立即知会采购员，并交于采购经理审批² 营运总监审核《商品调价申请单》，审核内容：原售价、新售价、数量及调价原因，并签字确定（如审核不经过，立即知会营运部门）；² 营运总监审核《商品调价申请单》，并签字确定；² 信息部录入员依据营运总监审核后《商品调价申请单》录入系统；² 信息部录入员将《商品调价申请单》存档备查，并立即知会营部门；² 调价部门在新价格生效前一天晚上打印新标价签，并立即更换1.2 关注点（变价新品要求）² 除实时调价或特殊情况外，商品调价最好在非销售时间完成；² 录入员需仔细认真照调价单录入调价信息；² 部门应检验到商场全部陈列区域，立即更换标价签² 标准上严禁商品在调价期内再次调价，若发觉调价错误立即更正，若无法更正或变价后发觉调价错误，以电脑售价为准；² 严禁变价单据签字栏只由一人签字确定生鲜变价最少有两人以上签字）；² 变价单（进价、售价、会员价）时，要求正确真写供给商编码、调价日期、部组及价格；² 商品变价单严禁修改，若更改变价单价格后，并在备注内注明“修改”字样，由营运总监签字确定后生效。
若超出二个单品，需重做变价单；² 商品变价单信息提供信息有误，不予变价，信息部立即把错误信息反馈给商品部门，重做变价单变价；² 变价单上各个项目需填写具体，采购经理、营运总监审核后生效，发觉未填写具体，不予变价，变价单退还各部组（尤其进价调高）；² 信息部把变价上错误在变价前一天下午15：00之前反馈给各课，若各课在当晚17：00之前未给回复，视为放弃此商品变价处理；² 若没有按摄影关表格填写相关表格可不予变价，相关表格由采购自行统计、胶印；² 新商品登入需在登入前一天通知信息部；如紧急商品可由营运总监注明“紧急”字样，可立即登入电脑，每七天期紧急登入商品各部组不能超出一次² 新商品登入需填写新商品资料录入表，具体填写表中内容，缺必填项目标，不予登入电脑² 新商品登入严格按《新品引入步骤》实施² 以上变价单，需用正楷字体书写，书写模糊不清，可退回各课² 各项签字审核要求根据企业签字审核制度实施² 自生效日起，以前变价要求和相关表格自动失效1.3 步骤图1.3.1 业务步骤图操作系统步骤图编制人员审核人员同意人员编制日期审核日期同意日期。