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1、嶂石岩航空主题度假小镇项目申请报告2016年11月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、报告编制的依据及内容2三、主要技术经济指标2四、研究初步结论及建议4第二章 项目建设背景及意义6一、项目建设背景6二、项目建设的重要性与必要性及其意义8第三章 项目建设地址及建设条件10一、项目建设地址10二、建设条件10第四章 市场分析20一、形式分析及预测20二、分析结论21第五章 项目建设方案22一、项目建设指导思想22二、项目规划原则23三、 航空小镇开发理念25四、 航空小镇项目定位26五、 航空小镇四大功能27六、 项目建设内容28七、 建筑方案29第六章 公共基础设施35一、道路35二、停车场
2、35三、绿化设计36四、供电工程39五、邮政通信工程40六、给排水工程41七、采暖与通风设计43八、标示标牌44九、环卫设施45第七章 环境保护47一、编制依据47二、设计采用标准47三、环境现状48四、环境保护设计原则48五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测48六、环境污染治理50七、环境影响评价结论52第八章 劳动安全卫生及消防53一、劳动安全及消防53二、卫生防护54第九章 节能减排56一、节能减排的设计主要依据56二、能耗状况及能耗指标分析57三、节能措施57四、结论59第十章 管理机构与人力资源配置60一、组织管理机构60二、人力资源配备60第十一章 项目进度安排与实施管理62一
3、、项目的组织及建设管理62二、项目实施进度63第十二章 工程招投标65一、编制依据65二、招标要求65三、招标组织形式及招标方式66四、招标实施方案66第十三章 投资估算70一、投资估算70二、资金筹措及使用计划70第十四章 财务分析73一、财务评价依据73二、经营收入73三、总成本费用估算74四、财务效益分析74五、不确定性分析75六、财务评价结论77第十五章 社会效益分析80一、项目对社会的影响分析80二、项目所在地互适性分析81三、社会评价结论81第十六章 结论与建议82一、结论82二、建议82附 表831第一章 总论一、项目概况（一）项目名称嶂石岩航空主题度假小镇项目（二）项目建设位置
4、河北省石家庄市赞皇县障石岩乡黄石铺区域。（三）项目建设单位赞皇县九女峰旅游开发有限公司（四）建设规模嶂石岩航空主题度假小镇项目位于河北省石家庄市赞皇县障石岩乡黄石铺区域，该项目占地95.2亩，总建筑面积16492。主要建设内容包括有会所观光区3352、养生度假区4260、独栋式家庭酒店区6480、飞行体验区800、新建地质博物馆接待区1600以及公共辅助设施。（五）项目建设期限项目建设期为3年，即36个月，自2016年5月4日起至2019年5月3日。（六）项目总投资及资金筹措方式本项目总投资4850.0万元，全部自筹。二、报告编制的依据及内容（一）编制的依据（1）中共中央关于深化文化体制改革推
5、动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）（2）国家计委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知第三版；（3）石家庄市国民经济和社会发展“十三五”总体规划纲要；（4）建设单位委托编制该项目的委托合同；（5）建设单位提供的相关资料。（二）主要内容本报告以嶂石岩航空主题度假小镇项目为基本研究对象，主要内容包括：项目建设背景和意义；项目选址和建设条件、项目建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、效益分析、风险分析等。三、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备注1建设指标1.1项目总占地面积亩
6、95.21.2项目总建筑面积m2164921.2.1会所观光区（3352）会所m22500观景区m2232设备用房m2620停车位个331.2.2养生度假区（4260）度假村m23360一居室/56间m2700二居室/5间接待区m2200停车位个201.2.3独栋式家庭酒店（6480）酒店m22340T形/13栋m21680C形/6栋m22460银台式/10栋1.2.4飞行体验区（800）停机坪m2400停车位个4机库及配套m24001.2.5新建地质博物馆接待区（1600）m216001.3容积率0.451.4绿化率%602经济指标2.1项目总投资万元4850.02.1.1建设投资万元474
7、0.82.1.2流动资金万元109.32.2资金筹措万元4850.02.2.1项目资本金万元4850.02.3年均销售收入万元1809.032.4年均总成本费用万元787.062.5年均销售税金及附加万元23.612.6年均增值税万元295.142.7年均息税前利润（EBIT）万元998.362.8年均利润总额万元998.362.9年均所得税万元249.592.10年均净利润万元748.772.11总投资收益率（%）%6.322.12投资利税率（%）%8.342.13项目资本金净利润率（%）%4.742.14项目投资税前指标财务内部收益率（%）%7.37财务净现值（I=2%）%12921.32
8、全部投资回收期（年）年4.132.15项目投资税后指标财务内部收益率（%）%5.94财务净现值（I=2%）万元8853.31全部投资回收期（年）年5.742.16资本金内部收益率(%)%5.912.17盈亏平衡点38.36四、研究初步结论及建议（一）结论度假小镇是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的生态结构，优化了经济的组合，开拓了旅游和土地被利用的新领域，强化旅游自我积累、自我发展的运行机制，增加旅游的商品量和附加值，加速传统旅游向现代新型旅游的转变，是振兴农村经济、优化旅游结构的有效
9、措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化旅游结构，通过度假小镇的建设，引导和推动石家庄市旅游结构调整。项目实施后，年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动文化旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而带动和促进石家庄市社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力。其对相关产业的联动作用，相应的也增加了就业岗位，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益，项目的实施是可行的。（二）建议1、加强项目规划设计的论证工作
10、。在项目实施过程中，要进一步做好与相关规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的施工设计论证。2、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。第二章 项目建设背景及意义一、项目建设背景(一)旅游产业化已成为全球趋势旅游业是当今世界上最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一，加快其发展是全球经济发展的客观要求，近年来，世界和平与稳定为全球旅游业发展创造了良好的国际环境，促进了全球旅游行业保持持续发展
11、的态势，世界旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为当今世界方兴未艾的“朝阳产业”。世界旅游组织专家预测，在本世纪，旅游业、电讯业、资讯科技将成为全球经济的三大主要推动力。据1997年12月世界旅游组织在土耳其新千年展望报告，到2020年世界每年将有16亿人次到外国旅游，每年的国际旅游花费是2万亿美元，全世界每天平均有50亿美元花费用在国际旅游上。据推测，到2020年每年就有160亿人次在国内进行旅游，花费是20亿美元。以上数据充分展示了未来旅游业发展的巨大空间，它表明旅游消费的时代已经到来。我国旅游业虽起步较晚，但现已成为世界上旅游业发展速度最快的国家之一，目前已进入世界十大旅游国行列，
12、其发展的强劲势头正受到世人瞩目。据世界旅游组织预测，从2009年起，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源国。特别是我国自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平的显著提高，闲暇时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和个性化的特点。现代旅游发展方式也由单一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的
13、综合效果。旅游业正不断地向人们展示其极其美妙的发展前景。党中央和国务院明确指示：各地要把旅游业作为发展国民经济新增长点。按国家旅游局公布的数据，2015年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元，增长11，预计新增旅游直接就业50万人左右，旅游业将发展成为国家的支柱产业。可见，中国旅游业在新的世纪必将迎来新的发展高潮。（二）近几年的旅游发展趋势近年来，旅游呈现出快速发展的趋势，旅游规模和旅游收入逐年快速增长，连连创出历史新高。旅游市场正呈现由单一的观光旅游时期向休闲旅游、度假旅游时期转变，休闲度假旅游逐渐成为世界旅游消费的趋势和潮流。二、项目建设的重要性与必要性及其意义嶂石岩航空主题度假小镇的建设是生态环境资源综合开发和利用的需要，是旅游景区发展到的必然趋势。项目的建设直接带动当地人文氛围的活跃，带动房地产经济的发展，带动其他旅游外部经济的发展，对于地方旅游与经济发展有重要意义。一是能进一步提升该地区生态旅游区的核心吸引力，为壮大石家庄市域旅游提供强有力的支撑，嶂石岩航空主题度假小镇项目以人居、养生文化为主题，湿地生态环境为特色的，将后现代主义与自然主义从风格上融合，是以商务、度假、居住
