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1、2017年度风险管理效果评审报告编制：郑小春审核：章信忠江西福丰化工有限公司二0一八年2018年度风险管理效果评审报告一、风险控制效果评审范围及目的评审企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险 源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有 效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危 险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际 工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。并在此基础上，进一步分析评审，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等 级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业安全管理目标、安全工作 计划和隐患治理方案，修订
2、完善运行控制程序、操作规程、应急预案 的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到 预防事故，确保安全健康的目的。二、风险控制效果评审组织企业成立了风险评审组织，即公司级风险评价组和各级单位风险 评价组。要求各级风险评审人员严格按照风险评价管理制度，认 真履行各自的职责，做好风险控制效果评审工作，为预防和控制事故 提供可靠依据。三、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了公司安全目标。具体如下:（一）以创建二级安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规 范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。以强化基层基础工作为 核心，制定安全标准化工作方案，逐条
3、对照危险化学品从业单位安全 标准化规范考核细则考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的 不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善了各类检查表、 完善了各种记录台帐、完善了危险作业票证、修订和完善安全规章制度。 在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使 各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化， 在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的 发生。（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制 措施。企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的 管理，认真落实危险
4、作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范 信息沟通联络、跨区域作业监护制度。危险作业前，必须组织进行危 险源辨识和风险评审，制定风险控制措施，确定作业方案，经审批后 实施；作业过程中若有变更，必须履行变更手续。严格生产现场动火 作业、危险化学品管道设备检修作业、进入设备（有限空间）作业、 高处作业审批，并随时进行复查，保证危险作业安全可控。为了确保 检修作业安全，加强项目单位与检修单位的沟通和协作， 在跨区域作 业证的基础上，还必须执行检修作业条件确认和验收制度， 项目单位 必须保证检修项目达到安全环保要求， 具备检修条件；检修单位必须 保证检修质量达到安全环保要求，并相互监督和确认。2、强
5、化对关键装置重点部位监控和管理。在厂级综合巡查、专 业巡查和监控网络以及视频监控系统的基础上， 建立完善关键装置重 点部位企业管理人员定点承包机制，完善应急处理方案。（三）认真组织开展安全生产事故隐患排查治理，防范事故发生。 全厂排查各类问题和事故隐患，对检查中发现的问题和隐患限期整改，对发现当天就能整改的问题和隐患，均立即整改绝不让其过夜； 对暂时不具备整改条件的，均做到责任、措施、资金、时限、预案“五 落实”，制定严密的监控措施，杜绝和防范事故发生。查出问题和隐 患已全部按要求整改完成，达到了预期效果，期间企业安全生产平稳 运行。这说明我厂隐患排查治理工作初见成效，真正起到消除隐患、 防范
6、事故的作用。（四）做好安全教育培训，提高全员安全意识和技能。企业在抓 安全教育上，严格执行“三级安全教育”，对新进厂的人员按要求进 行了厂级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌 握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。 对换岗、转产、复工人员，各单位均按要求进行了安全技能和岗位操 作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。定期组织安全管理人员、 特种作业人员培训取证，建立台帐，保证全厂安全管理人员、特种作 业人员100%有效持证上岗。利用生产间隙，开展了全员安全教育， 包括安全知识、安全规程、岗位操作规程、事故案例等内容，同时加 强对二、三级教育和复岗、转岗职工
7、的教育，使职工的安全技能和意 识不断提咼。（五）开展应急救援演练提高响应能力。5月份企业进行消防专 项应急救援演练；6月份，企业组织进行重大危险源应急救援演练及 危险化学品泄漏处置演练。通过应急演练及效果评审，检验了企业应 急准备的充分性，应急预案的适用性和有效性，提高了全员风险意识 和应急处置能力。（六）组织开展风险评审工作，总结提升风险控制水平。通过风险 评审，表明各项风险控制措施得到有效落实，对重大风险制定了整改 方案，落实了安全责任人，限期整改完成。（四）存在的问题及改进措施存在的问题：现场存在设施腐蚀现象，“跑、冒、滴、漏”现象 还一定程度存在，习惯性操作现象还未能杜绝。必须加强以下
8、措施， 保证安全生产：1、加强设备、设施的日常维护的定期检测，避免物 料跑、冒、滴、漏现象。2、加强对重大危险源、易燃易爆生产装置、 设施、防雷防静电设施的检查，并定期检测。3、应加强消防设施及器材的维护保养，定期更换灭火器，使其处于完好状态。4、即时更新安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、 法规的有关规定予与补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查 制度。5、加强对职工的安全、危化品知识、事故应急处理、消防、 个人安全卫生防护的培训。6、严格执行工艺操作指标、操作规程， 严禁超压、超温、超负荷运行。防止工艺操作错误而引起温度、压力 过高，导致事故发生。7、安全检修必须按检修操作规程作业。采取 隔绝、置换、吹扫与清洗等措施后，经取样分析合格，在有人监护的 情况下，才可以进行检修作业。八、结论一年来，企业无社会灾害性事故，无重大火灾、爆炸事故，无因工 死亡和重伤，无轻伤，无职业病发生，发生5起轻微伤害，完成了企业 职业健康安全管理目标。从总体上讲，企业风险控制效果是充分的和 有效的；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。评估组评估小组姓名职务/部门签名组长章信忠总经理副组长黄春富生产副总成员吴爱春生产部长朱育喜硫酸厂长龙文解氟化铝厂长赵欣供销部部长陈资惠财务部部长郑小春安环部部长刘孝生综管部部长祝家发安全员
