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1、目 录计 划 篇制度文件QY/WJ-JH-1 采购管理办法1QY/WJ-JH-2 合同管理办法6QY/WJ-JH-3 采购询价管理办法13QY/WJ-JH-4 采购比选管理办法15QY/WJ-JH-5 委托招标管理办法18QY/WJ-JH-6 政府采购管理办法22QY/WJ-JH-7 工程支付管理办法24QY/WJ-JH-8 工程变更管理办法27QY/WJ-JH-9 科研工作管理办法31QY/WJ-JH-10 专项工程管理办法34QY/WJ-JH-11 施工企业信用评价管理办法36QY/WJ-JH-12 监理单位信用评价管理办法39QY/WJ-JH-13 专项工程资金监管管理办法41相关记录Q
2、Y/JL-JH-1 河北省高速公路青银管理处采购审批单43QY/JL-JH-2 河北省高速公路青银管理处日常养护工程采购审批单44QY/JL-JH-3 河北省高速公路青银管理处经济合同登记表45QY/JL-JH-4 河北省高速公路青银管理处专项工程合同条款审查单46QY/JL-JH-5 河北省高速公路青银管理处日常养护工程合同条款审查单47QY/JL-JH-6 河北省青银高速公路合同变更审批表48QY/JL-JH-7 河北省青银高速公路中期支付审批单49QY/JL-JH-8 河北省青银高速公路终期支付会签单50QY/JL-JH-9 河北省青银高速公路终期支付审批单51QY/JL-JH-10 河
3、北省青银高速公路服务合同支付审批单52QY/JL-JH-11 河北省青银高速公路农民工工资支付审批单53QY/JL-JH-12 河北省青银高速公路工程验收单54QY/JL-JH-13 青银高速公路-工程缺陷责任期终止证书（采购类）单55QY/JL-JH-14 河北省青银高速公路物资采购验收单56QY/JL-JH-15 养护专项施工主要人员履约情况检查表57QY/JL-JH-16 专项工程其他人员履约检查情况表58QY/JL-JH-17 设备履约情况检查表59QY/JL-JH-18 项目工程师审核意见60QY/JL-JH-19 青银高速公路养护专项 工程中期支付证书61QY/JL-JH-20 青
4、银高速公路养护专项 工程监理费支付证书66QY/JL-JH-21 青银高速公路养护专项 工程缺陷责任期满支付证书69QY/JL-JH-22 青银高速公路合同履约罚款通知单72QY/JL-JH-23 专项工程跟踪情况月报表73QY/JL-JH-24 河北省高速公路青银管理处项目询价申请表74QY/JL-JH-25 青银高速公路（项目名称）询价邀请函75QY/JL-JH-26 报价函76QY/JL-JH-27 授权委托书77QY/JL-JH-28 河北省高速公路青银管理处项目比选申请表80QY/JL-JH-29 河北省高速公路青银管理处比选申请人签到表81QY/JL-JH-30 河北省高速公路青银
5、管理处比选专家签到表82QY/JL-JH-31 河北省高速公路青银管理处比选监督人员签到表83QY/JL-JH-32 河北省高速公路青银管理处比选报告84QY/JL-JH-33 河北省高速公路青银管理处招标文件审批表87QY/JL-JH-34 符合性审查登记表88QY/JL-JH-35 人员摘录表89QY/JL-JH-36 公司业绩摘录表90QY/JL-JH-37 财务、信用摘录表 91QY/JL-JH-38 河北省高速公路青银管理处政府采购项目申请表 92QY/JL-JH-39 青银高速公路 工程缺陷责任期终止证书93QY/JL-JH-40 河北省高速公路青银管理处项目变更申请单 94QY/
6、JL-JH-41 河北省高速公路青银管理处 工程变更令会签表95QY/JL-JH-42 河北省高速公路青银管理处 工程变更令96QY/JL-JH-43 青银高速公路专项养护工程公路施工企业信用行为评定表101QY/JL-JH-44 年度青银高速公路专项养护工程公路施工企业信用台账105QY/JL-JH-45 青银高速公路专项养护工程监理单位信用行为评定表106QY/JL-JH-46 年度青银高速公路专项养护工程监理单位信用台账107QY/JL-JH-47 青银高速专项工程建设资金监管协议108QY/JL-JH-48 拨款申请表111QY/JL-JH-49 终止合同通知书112QY/JL-JH-
7、50 合同退款通知书113流程图QY/LC-JH-1 合同签署工作流程114QY/LC-JH-2 询价工作程序115QY/LC-JH-3 询价会议流程116QY/LC-JH-4 比选工作流程图117QY/LC-JH-5 比选会议118QY/LC-JH-6 公开招标工作流程119QY/LC-JH-7 政府采购工作流程图120QY/LC-JH-8 计量支付工作程序121QY/LC-JH-9 变更工作程序122QY/LC-JH-10 科研课题立项工作流程123QY/LC-JH-11 专项工程入库流程图124QY/LC-JH-12 施工企业信用评价工作流程125QY/LC-JH-13 监理单位信用评价
8、工作流程126QY/LC-JH-14 专项工程资金监管工作流程127iv采购管理办法（QY/WJ-JH-1）1 总 则1.1 为进一步规范管理处采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效益的原则，根据中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府采购法，结合本单位实际情况，制订本办法。1.2 本办法所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。管理处机关各业务科室、所属各单位适用本办法。1.3 本办法采购范围包括：1）包括新建、改扩建、日常维护、专项维修、安装、装潢等工程建设项目；如公路养护工程；房屋新建、改建、维修及装饰工程；收费岛、亭、棚新建、改扩建及维修工程；机电新建、改建及维修工程
9、等。2）生产维修物资。包括日常养护物资、养护设备备品、配件，防汛、除雪材料；机电工程设备、软件及维修备品、配件；房建工程及设备维修备品配件等。3）经常性物资。包括办公用品，劳保用品，车辆的加油和维修，服装等。4）固定资产。包括养护设备，房建设施设备，办公设备，车辆等。5）咨询服务项目。包括设计、监理、检测、科研、咨询、宣传制作、软件开发、保洁、保险等。1.4 采购工作应按照公开、公平、公正、诚信、择优的原则进行。2 机构与职责2.1 针对第三条划分的采购范围，根据实际工作需要和部门分工不同，划分对应的采购主管部门。1）工程项目。公路养护工程及收费岛、亭、棚工程，房建工程由养护部门负责，机电工程
10、由机电部门负责。（根据实际情况及处领导的安排，也可由相关科室执行。）2）生产性物资采购。养护物资采购及房屋物资由养护部门负责；机电物资采购由机电部门负责。 3）经常性物资和固定资产采购由处办公室负责，相关单位和部门配合。4）咨询服务采购由对应的业务主管部门组织实施。5）专项工程及大宗物资的采购由管理处各业务科室负责。2.2 采购主管部门主要职责：1）编制本部门年度采购计划。2）负责组织项目的设计、预算。3）对本部门负责的采购项目按规定要求和程序实施采购活动，形成本部门意见，履行报批、报备手续。4）对达到招标条件的项目协助计划科实施招标。5）具体负责采购项目的组织实施，履行合同。2.3 计划科是
11、采购管理职能部门，其主要职责有：1）汇总编制全处年度采购计划。2）负责项目招标的组织实施。3）负责采购项目的审核。4）对全处采购情况进行定期统计、汇总、分析。3 采购方法及程序3.1 采购活动根据不同情况可采用以下方式：1）公开（或邀请）招标；2）政府采购； 3）比选；4）询价；5）单一来源采购；6）管理处认定的其他方式。3.2 根据本办法第三条划分的采购范围，要求达到以下标准的应采取相应的采购方法进行采购。1）金额超过50万元的大宗物资、投资额超过50万元的工程和金额超过30万元的服务，要通过招标形式进行采购，达到上级有关规定投资额要求和法律、法规明确规定必须进行公开招标的项目要进行公开招标采购。（特殊情况除外，如入库项目工可设计费等项目前期工作）2）根据河北省政府采购管理暂行办法的要求，所采购项目在河北省政府采购目录范围中，且达到河北省政府采购目录目录规定的限额标准时，应采用政府采购方式进行采购。3）经常性物资采购采取定点采购的方式进行，对于年采购金额超过30万元的定点采购应通过招标或竞争性谈判方式确定定点单位，同时为方便采购，体现竞争，原则上应确定2-3个供应商。对履约、服务等方面较好的供应商可申请续签合同一年，但最多不能超
