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1、公司级综合安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1工艺管理1、岗位作业人员认真履行安全生产责任制、严格遵守操作规程、中控指 标的执行，操作记录与时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用完好。拆除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。口符合口不符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动， 暴露在外的传动部位
2、有符合标准的安全防护罩。口符合口不符合3关键装置与重点部 位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报 警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期，并运行良好，档 案与安全检查记录齐全，应急预案按期演练。口符合口不符合4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室通风良好，照明良好。 变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各 良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记 防爆区电气设施符合防爆要求。接地 录。口符合口不符合5消防管理供水消防泵设施完好，随时处于备用状态。厂区消防栓开启灵活，出水正 排水良好，出
3、水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消 管管径与消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜器材放置在干 清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。常，防水燥、口符合口不符合6化学品管理化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过 中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位 废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。程，口符合口不符合7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小1砂。各安全阀、液位计、压力表完好且均在 检验期，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期 各部位易燃气体有毒气体泄漏报警装置运行良姻定其标
4、定。各有毒有害岗 位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护试验。口符合口不符合8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶与框架无腐蚀、开裂、倾斜、 漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准间距不够的应采取防措施。 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟与地沟盖完好无损。口符合口不符合检查与责任制挂 钩记录管理人员巡回安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1工艺工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、漏外流、 腐蚀、堵塞
5、等情况。口符合口不符合2设备运转设备的基础牢固、运转与润滑情况正常，各运转部件无异常 响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机与管线无震动，静 止设备的运转状态良好。口符合口不符合3电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地 牢靠，电机与轴承温度正常、电机与电器元件无火花与异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃、与安全防护措施齐全。口符合口不符合4现场管理工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道 畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维 护保养，时刻处于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志
6、、报警 设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜设施齐全。口符合口不符合5安全教育对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教 育并有记录。口符合口不符合6关键装置与重点部位关键装置与重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符 合要求。口符合口不符合7作业证操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时 用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业 证。口符合口不符合8警示标志易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好，检维修施工、 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。口符合口不符合9其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行 施工。
7、口符合口不符合检查与责任制挂 钩记录电气设备（专项）安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1电气作业1. 认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、 二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电 票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故 处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备 缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。口符合口不符合2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防 爆、防雨符合规程要求；2、各类保护装置完整
8、、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记 录、避雷针、避雷器的保护围，技术参数，接地装置符合规程要 求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；4、配电柜防护符合安全要求；5、配电柜安装按标准进行设置和安装。口符合口不符合3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备口符合口不符合的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况；5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高
9、、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线 完好，无过负荷运行情况。4防护用品1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室配备绝缘靴、绝缘手套与其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。口符合口不符合检查与责任制挂 钩记录防火防爆（专项）安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1厂区与建 筑物1、消防通道、紧急疏散通道通畅；2、有足够的便于灭火的机动场地；3、厂区交通道路的信号标志完好；4、厂区交通道路有足够的照明；5、各种照明设施完好；6、阶梯、地面等完好；7、厂区物料堆放符合要求口符合口不
10、符合2生产工艺 过程1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防措施；2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有 应急处理措施；口符合口不符合3消防设施1、火灾探测报警系统完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量与完好程度符合要求；3、消防供水系统可靠。口符合口不符合4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施完好；3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明与布线等）符合防火防爆 要求；5、对各种热源与高温表面有有效防护；6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；7、
11、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空 管等有避雷设施且完好；8、气瓶的放置符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好；10、有必要的、明显的安全标志且完好。口符合口不符合5生产装置 与设备1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；3、电气系统接地、接零与防静电设施完好；4、动力源与仪器仪表正常、完好；5、高温表面的耐火保护层完好；6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。口符合口不符合6安全管理1、按照规定配备专（兼）职安全管理人
12、员，履行职责；2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位；3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改；4、定期开展安全教育培训；5、作业现场无违章作业与违章指挥行为。口符合口不符合检查与责任制挂钩记录压力容器、压力管道（专项）安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1严格压力容 器、压力管道 的检验1、新投用压力容器必须有使用许可证2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）4、I、II、m类管道每36年至少进行一次检测口符合口不符合2压力容器周 期检验1、安全状况等级为12级的，每
13、隔6年至少检验一次； 安全状况等级为34级的，每隔3年至少检验一次2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料， 运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全口符合口不符合3压力容器操 作人员的安 全教育与持 证上岗情况1、必须持有效证件上岗2、特种作业复审3、操作人员经常接受教育口符合口不符合4压力管道管 理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作3、建立压力管道操作的技术档案4、对压力管道操作人员进行安全技术培训口符合口不符合检查与责任制挂钩 记录危险化学品（专项）安全检查表检查人：检查时间:容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安 全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。口符合口不符合2购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。口符合口不符合3使用1、按危化品管理规定，车间应根据生产需要，规定危险化学品存放时间、 地点和最高允许存放量；2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一 起；3、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措 施等；4、压缩气体和液化气体使用时，气瓶应留有余压，且不低于0.05Mpa；5、生产、使用危险化
