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1、For personal use only in study and research; not for commercial use第七章项目投资估算、效益分析项目投资估算估算范围：林地清理及道路建设、开挖种植带及定植穴、定植穴内施基肥及填埋、 优质坚果大苗采购费、坚果苗运上山定植费、种植基地房屋、饮水灌溉设施、林 地道路维护、电力设施安装建设、抚育期管理费、抚育期农药、化肥等材料费、 采果期管理费、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等。按照项目地目前劳务水平及生产资料市场价格确定 ：1、林地清理及道路建设与木材加工厂合作完成不需要生产性投入；2、开挖2米宽种植带和定植穴工作，按照
2、 25株/亩种植设计要求，开挖种植带 和定植穴目前市场价为300元/亩或12元/穴，项目规划种植面积为3500亩，完 成87500个定植穴，需投入资金为 300元/亩X 3500亩=105万元或12元/穴X 87500 穴=105 万元；3、定植穴内施基肥及填埋，按照25株/亩及2公斤/株种植设计要求，需采购牛 粪12500袋，按照25株/亩及0.5公斤/株种植设计要求，需采购过磷酸钙 44 吨，牛粪采购费为12500袋X 18元/袋=225000元，长途运输费为25000元，倒 短搬运费20000元，过磷酸钙采购费为44吨X 1000元/吨=44000元，长途运输 费为8000元，倒短搬运费
3、8000元。完成87500个定植穴施基肥及填埋工作人工 费为87500穴X 2元/穴=175000元。合计投入资金为50.5万元；4、优质坚果大苗采购费，按照目前株高在 60cm以上的优质大苗市场价格为18 元/株，计划采购量为25株/亩X 3500亩=87500株，补换植采购12500株，合计 为100000株，种苗采购费为18元/株X 100000株= 1800000元，袋苗调拨至项目 地运输费为5万元，合计投入资金为185万元；5、坚果苗运上山定植人工费，人工定植费用为25株/亩X4元/株=100元/亩，项目规划种植面积为3500亩，定植人工费为100元/亩X 3500亩=350000元
4、，补 换植12500株，人工费为4元/株X 12500株=50000元，合计投入资金为40万元； 6、种植基地房屋建设费，按照项目设计要求房屋总建筑面积为378平方米，预计投入资金为1000元/ nf x 378 m2 =378000元；7、饮水灌溉设施建设费，水源地建设、饮水管道架设和饮水饮水灌溉设施如蓄 水池建设，预计投入资金为10万元；8、林地道路清理、维护费，按照项目设计要求建设 15公里林地道路，预计投入 资金为15万元；9、种植基地电力设施安装费，架设输电线路、安装变压器 1台、室内线路安装 等，预计投入资金为20万元；10、抚育期农药、化肥等材料费，按照日常养护全年购买的养护材料
5、费为：复合 肥采购87500穴X0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/吨X35吨/年=126000元/年， 农药、及其他养护材料费34000元/年，合计为160000元/年；定植后抚育养护 周期为8年，预计投入资金为160000元/年X8年=128万元；11、抚育期管理费，按照抚育养护周期为5年计算，定植当年抚育砍草工作需要 完成1次及第2年补换植10000株坚果苗采购费，人工抚育砍草费为60元/亩X 3500亩=210000元，苗木采购费18元/株X 10000株=180000元，苗木运输费为 5000元，合计为39.5万元，第2年至第5年人工抚育养护费计算为6元/株/年 X 8750
6、0株X4年=210万元或150元/亩/年X3500亩X4年=210万元；预计投入 资金为249.5万元；12、采果期管理费，按照产品投产至成本收回期为4年计算，第6年开始挂果至 第9年进入盛果期采果期管理人工费为 8元/株/年X 87500株X 4年=280万元或 200元/亩/年X3500亩X4年=280万元；预计投入资金为 280万元；13、烘烤加工设备费、科技培训费、不可预见其他费用等，预计投入资金为 150 万元；项目概算总投资为1270.8万元。项目投资估算表澳洲坚果种植基地建设项目全部投资估算表在舁 厅P指标名称单位指标备注1项目总投资万元1270.82项目建设规模亩35003项目
7、建设期年24项目建设内容4.1林地清理及道路建设亩3500与木材加工厂合作4.2开挖种植带和定植穴万元1054.3定植穴内施基肥及填埋万元50.54.3.1采购优质坚果大苗万株10株局在60cm以上4.4优质坚果大苗采购费万元185包括苗到达基地运4.5坚果苗运上山定植费万元40包括1次补植4.5.1种植基地房屋m2378石棉瓦房7栋，254.6种植基地房屋建设费万元37.84.7饮水灌溉设施万元104.8林地道路清理、维护万元154.9种植基地电力设施安装万元204.10抚育期农药、化肥等材料费万元1284.11抚育期管理费万元249.54.12采果期管理费万元2804.13烘烤加工设备费万
8、元1204.14科技培训费万元104.15/、口预见其他费用万元205产品方案吨/年437.5进入盛果期年产量5.1产品单价元/kg25进入盛果期5.2产品年销售收入万元1093.75进入盛果期年产值6项目总体经营成本费万元1270.87进入盛果期第二年实现净利万元916.78净利率%41.99投资回收期年9经济效益分析：随着我国加入世贸组织后，农业的市场竞争从国内竞争转向国内、 国际双重市场竞争。澳洲坚果在国际市场上长期供不应求，估计果仁的市场需求量为50万吨，壳果需求量在180万吨左右。故至少需要60万公顷，而目前全球 种植面积仅10万公顷。在适宜环境条件下种植、米用正确的品种、正确的技术
9、， 定植后第5年开花结果，89年即可进入盛果期，亩产带壳果约 200400公 斤，亩产值可达500010000元，经济回收期长，可达40- 60年。因此，发展 澳洲坚果种植具有较大的市场潜力和广阔的市场前景。（1）项目年投资概算及产品销售产值项目概算总投资为1270.8万元，分9年完成项目总投资：定植当年投资预算为：105万+50.5万+185万+40万+37.8万+10万+15万+20 万+39.5万+10万+20万=532.8万元；定植后第2年至第5年,4年投资投资预 算为（52.5万/年+16万/年）X4年=274万元；定植后第6年至第9年，4年投 资预算为（70万/年+16万/年）X4
10、年+120万=464万元。据市场调查，2014年每公斤壳果市场价格为4美元，制成炒制果仁，每公斤 市场价在15美元以上，每公斤壳果目前国内市场价格为25元。进入销售期后，壳果销售市场价格初步定为25元/ 公斤， 定植后第6年开始挂果至第8年进入盛果期，按照第8年、 第9年的平均亩产量计算125公斤 /亩， 项目总种植面积为3500亩， 年平均产量为 437.5吨，销售收入计算为：437.5 吨/年*2年*2.5 万元 /吨=2187.5万元。（ 2）项目测算：总投资额 1270.8 万元， 总销售额 2187.5 万元， 净利润 916.7 万元， 净利率41.9%；投资回收期为9 年。生态效
11、益分析：澳洲坚果树为多年生高大乔木， 不仅可以提供大量的优质种源及绿化树， 同时还可以绿化环境、净化空气、保持水土、防治虫害、调节气温、调节心理及绿化荒山改善生态环境， 实现绿化和观赏苗木的推广与运用。 发挥森林的生物多样性功能 , 实现资源可持续开发与利用 , 提高林业的造血能力 , 达到生态效益。社会效益分析：通过项目的实施带动周边农户生产与就业， 使农民人均纯收入大幅增加， 农村闲散劳动力得到充分利用。 不仅满足了公司澳洲坚果种植开发需要， 示范带动了江城县及周边县澳洲坚果种植产业化发展， 对调整江城县热区产业结构， 优化资源配置， 合理开发利用热区资源， 提高农业经济的稳定性， 增强产
12、业竞争力具有积极促进作用。 公司长期目标充分利用和整合公司优势资源， 通过新品种、 新技术研发， 为企业拓展新空间， 初步形成云南澳洲坚果种植产业链和提高澳洲坚果高产、稳产种植技术水平，促进澳洲坚果种植业持续健康发展。仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementd des fins personnelles; pasd des fins commerciales.tojibkoAJiajiioAe ak pTOpwenojib symaisaidyHeHMia c ,n e a o b an hhha o ji k h eiHcnojib3OBaTbCH b KOMMepnecKHx uejiax.以下无正文
