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1、质量目标考核记录编号AF/QR-1.2-01 时期： 年 月- 月目标种类目 标 值完成情况统计慨况结论工厂目标1. 成品一次交验合格率95%2. 食品出厂合格率100%，无食品安全事故发生3. 顾客满意率达95%部门分目标办公室1.按培训计划实施率达100。2.文件发放率达100。3相关标准收集到位率100生产技术科 /生产车间1、过程检验合格率95%2、设备完好率100%3、生产现场环境卫生检查合格率100%4、工艺技术文件执行检查合格率95%5、设备保养，生产场地和设备、工具、容器的清洗、消毒实施率100%供销科1 采购产品检验合格率达95以上。2顾客投诉处理率100%。质管科/化验室1
2、 采购产品、最终产品批次检验率达100，产品漏检率为02产品错检率 2 以下3检测设备按时检定率100%4化验室按卫生制度检查合格率达100考核人/日期 审批人/日期纠正及纠正措施记录编号：AF/QR-1.3-01 ：存在不合格来源存在不合格性质存在不合格事实陈述 记录人/日期：存在不合格原因分析 分析人/日期：纠正/纠正措施 制定人/日期：评审纠正措施的需求 评审人/日期：措施实施记录实施部门： 实施人/日期：纠正/纠正措施实施效果验证 验证人/日期：工作场所清洁卫生检查记录编号AF/QR-2.2- 01 时期：序号部门卫生检查项目检查结果1办公室厂区路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
3、2厂区有无鼠、蝇、害虫滋生。3厂区卫生间冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完好。4厂区垃圾箱是否完好、垃圾放置点周围卫生状况是否良好。1生产车间更衣室地面、墙裙、窗台、更衣柜是否干净。2紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。3洗手设施、消毒脚池是否完好，消毒液是否充足，消毒液浓度是否符合要求。1生产车间车间排水是否通畅，地面有无积水2车间防鼠、防蝇、防虫设施、消毒灯是否完整。3车间地面、墙裙、天花板、照明设施、废弃物容器是否清洁卫生4设备、容器及工器具、运输工具、清洁工具是否及时清洗消毒、是否干净，内包装物储存区消毒处理是否完好。1仓库防尘、防鼠设施是否完好，有否积尘、结蛛网。2货物堆放离墙
4、、离地距离是否符合要求。3库内是否储存有碍卫生物品4同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。1化验室地面、墙裙、天板、窗台是否干净。2有无积水、下水道是否畅通清洁，洗手、洗器皿设施是否完好。3操作台、无菌室是否清洁干净，无菌室消毒设施是否完好。4仪器、玻璃器皿是否清洁干净，仪器、器皿、药品摆放是否整齐。5防鼠、防蝇、防虫设施是否完好。6废弃物容器是否完好、清洁卫生。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：个人卫生检查记录编号AF/QR-2.2-05 日期： 序号卫生检查项目被检查人员（工号）/检查结果1工作服、帽、鞋是否干净整洁。2是否将金银手饰等个人物品带进生产车间。3直接接触成品、半成
5、品的人员是否戴口罩和一次性手套4是否穿戴工作服、帽、鞋进车间。5作业前进入车间手是否清洗消毒。6患有不正常疾病（如手损伤等）是否及时离开作业现场。7有无在生产区域内吸烟、吃零食等。8头发是否掩盖在工作帽内。9指甲是否修剪符合要求。10临时离开加工车间是否换工作服、帽、鞋。11工作中弄脏手后是否及时洗手、消毒。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：消毒灯使用记录表编号：AF/QR-2.2-06 日期部位开启时间关闭时间消毒时间经办人备 注消毒溶液使用记录表编号：AF/QR-2.2-09 日 期消毒剂品名配制浓度使用地点操作人备 注生 产 设 备 台 帐编号：AF/QR-3.1-01 ：序号设备名
6、称/型号设备编号制造单位生产日期购进日期技术质量状况 管理员： 年 月 日重点设备履历卡编号：AF/QR-3.1-02 ：设 备 名 称设 备 编 号型 号 规 格制 造 日 期制 造 厂 名购 买 日 期主要技术参数：随机附件及资料：大、中检修记录：备注 登记人/日期：设备维修保养计划表 编号：AF/QR-3.1-03 年度： ：序号设 备 名 称设备编号使用地点计划检修日期检 修 安排实施人员 编制/日期： 批准/日期：设 备 日 常 清 洗 消 毒 记 录编号：AF/QR-3.1-04 车间： ：日 期设备（工具）名称清洗消毒记录操作人备 注使用消毒剂清洗消毒实施清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清洗 消毒清
