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1、股票代码：300044 股票简称：赛为智能深圳市赛为智能股份有限公司Shenzhen Sunwin Intelligent Co., Ltd.（住所：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼 2-3 楼）公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告二一八年五月1一、本次募集资金使用计划深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 90,000万元（含 90,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额1 合肥赛为（二期）生产基地建设项目 26,063.95 24,2
2、36.002 智慧应用软件平台开发建设项目 21,367.56 17,831.353 智慧城市公共信息平台建设项目 17,248.06 15,247.734数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目6,586.92 5,921.105 补充流动资金 26,763.82 26,763.82合计 98,030.31 90,000.00若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的
3、实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。二、本次募集资金投资项目的背景（一）智能制造对于实现制造强国具有重要意义智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国2制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。在城市轨道交通方面。当前，中国处于城镇化发展的高速阶段，且一二线城市的发展尤为突出。
4、城市化进程下庞大的人口涌入，给现有的城市交通基础实施带来了巨大的挑战。加之，中国城市建设受到国家保护耕地政策的限制，导致了中国城市只能走土地集约型发展道路，城市轨道交通建设成为中国的首选。据中国城市轨道交通协会统计，截至 2017年末，中国内地（不含港澳台）共计 34个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通城轨交通线路 165条，运营线路长度达到 5,033公里。其中，地铁 3,884公里，占比 77.2%；其他制式城轨交通运营线路长度约 1,149公里，占比 22.8%。2017年新增运营线路 32条，同比增长 24.1%；新增运营线路长度 880公里,同比增长 21.2%。2017年中国内地
5、城轨交通完成建设投资 4,739亿元，在建线路长度 6,218公里，在建项目可研批复投资额累计38,691亿元。截至 2017年末，共有 62个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的 18个城市），规划线路总长 7,293公里。可见，我国城市轨道交通业态正处于高速发展期。在无人机发展方面。当前，高度信息化时代下，无人机已成为包括国防、经济等多领域的重要装备。加之，十八大报告中明确指出“坚持走中国特色军民融合式发展”，中国无人机产业在国家军民融合的战略背景下，在军用、民用领域均取得了突破式的发展。目前，我国无人机已逐步延伸到环境保护、农林作业、公共安全、海上检测、国土资源勘查、电力巡线、生
6、物保护、科学研究等关键领域。（二）智慧城市建设亟需进一步发展升级“智慧城市”理念始于 2009年 8月 IBM智慧城市白皮书一文，而现阶段国内城市智慧化的整体水平较低，处于智慧城市建设的初级阶段。当前，国内智慧城市建设多以“智慧专项”的方式推动，区域内呈现“智慧专项”的智慧程度参差不齐且相互间的联动匮乏，效益低下。加之，城市内智慧专项的个体应急机制若缺少上层指导，脱离相应模块的配合、协作，将妨碍甚至不利于城市管理的其他进程。由此，囿于如何有效的链接各智慧城市系统专项模块，充分协同系统性作业以应对各类困境，是当下智慧城市建设进程中亟需解决的难题。3智慧城市关键技术包括物联网技术、移动互联网技术、
7、工业互联网技术、大数据技术、云计算技术、高性能计算技术、建模仿真技术、智能科学技术、人工智能技术、标准与安全共性技术、系统工程技术、定位与导航技术、虚拟现实与增强现实技术、新一代移动通信与宽带网络技术、智能终端技术等，且智慧城市所涉及行业众多，各业态的应用层功能复杂，技术日新月异。现阶段我国智慧城市建设的薄弱环节，即，城市居民于城市管理中的参与度不足、体验感不佳。居民作为城市的主人，往往由于缺乏参与机制或平台，其诉求与意见无法征集而未能辅助城市管理的决策。同时，亦将打压居民作为智慧城市建设者的积极性。由此，相较于采用“政府主导、机构执行”的旧模式处理城市经济发展和社会管理中面临的诸多失衡而致使
8、“智慧”流于形式，充分调动居民参与智慧城市建设的积极性并广泛了解基层需求，甄别并统一各方需求与资源，方为建设智慧城市、提高城市治理能力与居民幸福指数、实现城市可持续发展的正确道路。（三）智慧应用是智慧城市建设功能实现的最终落脚点智慧应用在智慧城市的建设过程当中承载着重要作用：智慧应用是企事业单位、终端用户与其各自所处的物理环境及虚拟环境之间的重要交互方式，是交通、医疗、旅游、工业、安防等的各类实际应用场景及其所有数据的技术性展示方式与智能化应用方式。因此，智慧应用相关的软件开发、系统建设、平台构建、场景构建等工作之于智慧城市的建设运营，均具有实践层面上的重要作用。智慧应用在不同公共场景领域的有
9、效运行是智慧城市从顶层设计到实际落地的关键点。城市公共领域所涵盖的应用场景多种多样，在各类公共领域场景当中，随着外部技术水平提升、经济结构与人口变化、业务量级增长等因素的影响，每个领域均需要通过一定的技术方式与体制方式的变革，才能适应各阶段的城市发展需要。而对各个应用领域逐一进行优化升级，也是推动智慧城市整体发展的必然路径。（四）数据中心产业具有良好前景，市场需求广阔随着高清视频、直播、物联网等应用兴起，互联网流量持续高增长，推动互联网服务商和电信运营商不断加大内容与网络资源的投入。加之，企业业务互联网化趋势愈发明朗，越来越多细分行业的数据中心应用已由内部管理延伸至业务经营。可见，网络中数据流
10、量和存量的高速增长以及海量企业应用驱动了 IDC 需4求不断增长，数据中心行业正处于高速发展期。当下，行业内与数据中心基础设施管理相关的应用及服务尚未普及。近年来，电信网、广电网和互联网的融合进一步加速以及互联网+推动传统行业信息化发展，带动 IDC机房需求和网络需求持续增长。据中国 IDC圈数据统计 2016年中国 IDC市场继续保持高速增长，市场总规模为 714.5亿元人民币，同比增长 37.8%。DCIM平台属于数据中心的附属产品，数据中心产业的良好市场前景将直接拉动 DCIM领域的市场需求。三、本次募集资金投资项目必要性（一）响应国家政策，促进行业发展根据中华人民共和国国民经济和社会发
11、展第十三个五年规划纲要中国制造 2025和国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见等文件精神，智能制造、智慧城市建设、智慧应用和大数据产业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励以上产业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动以上产业的市场需求。公司把握战略机遇期，加大智能业务板块和大数据业务板块建设和科研投入，打造专业创新技术人才队伍，实现关键技术创新突破，促进智能制造、智慧城市建设、智慧应用和大数据等相关行业的快速发展，助力智慧城市建设、提高城市治理能力与居民幸福指数、实现城市可持续发展。（二）本次发行是实现公司发展战略的重要举措公司充分发挥二十年来在综合性软件平台开发、智
12、慧城市、人工智能等领域的研发积淀和生产技术经验，最终定位为“智慧城市投资、建设、运营综合服务商”，致力于向智慧城市各领域客户提供全面、高效的解决方案。公司根据战略定位并结合业务领域，逐步形成了“智慧城市”、“大数据”、“人工智能”、“文化教育”四大板块。为公司的快速持久发展指明了方向，并已初见成效。本次募投项目的实施有利于持续构建和丰富公司战略体系下的智慧城市、大数据和人工智能业务板块，巩固公司在此领域的竞争优势。（三）有利于增强公司在智慧城市、人工智能和大数据业务领域的核心竞5争力通过本次募投项目建设实施，将进一步提高公司在智慧城市、大数据、人工智能业务板块的技术创新升级，持续积淀项目运营经
13、验、技术经验以及市场渠道资源，逐步提高公司在行业内的核心竞争力。鉴于我国智慧城市规模的不断扩大以及公司在智慧城市应用领域的战略布局，公司有必要系统开发建设智慧城市应用信息平台、智慧城市公共信息平台、轨道交通综合监控系统和车载乘客信息系统，整合智慧城市运营所必需的信息系统与集成系统。打造可复制性强、适用性强的标准化智慧城市应用平台系统，优化各类应用场景的管理运行效率，从而夯实公司在智慧城市建设和应用领域的战略发展方向和市场竞争力。人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，引发经济结构重大变革。赛为智能紧跟
14、国家发展战略，致力于人工智能产业发展。合肥赛为（二期）生产基地项目投资建设的无人机生产线将提高公司在人工智能业务的研发与生产及销售方面的竞争力。目前，在大数据业务领域方面，数据中心基础设施管理相关的应用及服务尚未普及，DICM 平台的成功研制将填补行业技术空白，是公司拓宽业务盈利点、夯实细分领域竞争优势的重要手段。未来，随着本项目的有序实施，公司将基于广域的数据中心运行数据开展多元的科研创新，赛为智能数据中心解决方案的建设规划、运维水平有望逐年提升，将成为公司未来开展科研创新的重要支点，项目实施具备较强的必要性。6四、本次募投项目概况及可行性分析（一）合肥赛为（二期）生产基地建设项目1、项目概
15、括本项目中，深圳市赛为智能股份有限公司（下简称“赛为智能”）的全资子公司合肥赛为智能有限公司（下简称“合肥赛为”）拟于安徽省合肥市高新技术产业开发区内投建合肥赛为（二期）生产基地。本次合肥赛为（二期）生产基地建造包括生产车间、倒班楼以及相关配套设施，并购置先进的、高效的生产、加工以及检验检测设备。项目生产基地主要产品及服务为轨道交通综合监控系统、车载乘客信息系统和空中无人机。建设地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区创新大道与柏堰湾路交口东北角，项目建设期 18 个月。2、项目建设的可行性（1）国家产业政策扶持本项目产品主要覆盖城市轨道交通、无人机领域。目前，我国对上述细分市场均有不同程度上的政策引导以及资源倾斜，旨在推动我国高新技术产业的持续发展。对本项目而言，国家宏观产业政策的扶持将活化细分市场的供需结构，为本项目持续发展创造空间。与本项目相关的国家产业政策如下：轨道交通作为国家主导的产业，其发展与国计民生息息相关。目前，随着多项国家政策的有序落地，充分调动了中小民营企业的参与度，轨道交通领域市
