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1、 鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司 流 程 汇 总（修订稿）编制部门： 综合管管理处编 制 人人： 审 核 人人： 审 批 人人： 二0一四年年二月目 录管理流程- 11 -运运营经营营流程- 22 -生产运营管管理流程程- 33 -生产成本管管理流程程- 44 -安全管理流流程- 55 -安全生产管管理流程程- 66 -行政接待费费用审批批流程- 77 -办公用品采采购流程程- 88 -办公用品领领用流程程- 99 -劳保用品采采购发放放流程- 110 -经营性材料料采购管管理流程程- 111 -经营性材料料入库流流程- 112 -经营性材料料出库流流程- 113 -行政报支审审批流程程- 1
2、14 -费用报报支流程程- 115 -工程款及质质保金报报支流程程- 116 -员工转正考考核审批批流程- 117 -员员工培训训工作流流程- 118 -会议管理流流程- 119 -发文流程- 220 -收文流程- 221 -常规派车流流程- 222 -外出派车流流程- 223 -车辆加油流流程- 224 -车辆维修流流程- 225 -伙食管理流流程- 226 -部门考核流流程- 227 -网络维维护管理理流程- 228 -计划、报表表汇总管管理流程程- 229 -各类对外报报表报送送流程- 330 -企业业标准、制制度制定定、修订订流程- 331 -固定资产管管理流程程- 332 -固定资产
3、调调拨管理理流程- 333 -固定资产报报废管理理流程- 334 -固定资产盘盘点管理理流程- 335 -招投标管理理流程- 336 -招标合同审审批流程程- 337 -未招标合同同起草审审批流程程- 338 -资金支出计计划上报报流程- 339 -收入计划上上报流程程(客服)- 440 -客户合同签签订流程程- 441 -客户投诉解解决流程程- 442 -计量管理流流程- 443 -用户回访流流程- 444 -综合业务受受理流程程（供水水）- 445 -零星工程管管理流程程- 446 -通水流程- 447 -二次供水管管网施工工管理流流程- 448 -危险化学品品管理流流程- 449 -客户
4、信信息受理理流程- 550 -计划内检修修（大、中中、小修修）管理理流程- 551 -生产记录、运运行数据据管理流流程- 552 -突发性性停水流流程- 553 -正常停水流流程- 554 -业务便签审审批流程程- 555 -工程竣工验验收流程程- 556 -项目立项审审批流程程- 557 -用户接水流流程- 558 -用户更换表表流程- 559 -水表、二次次网及水水表井室室等验收收流程- 660 -面积结算流流程- 661 - 61 -管理流程流程名称管理流程编码执行者综合管理处处监控者总经理行为实施环环节 运营部部门 职能能部门 分管管领导 总经理理 净水厂厂、污水水厂、 综综合管理理处
5、、客客户服务务处、达旗分公司司 安全生生产处管理行为流程起始各生产部门生产合格的产品流程结束为生产部门提供服务分工管理各部门全面管理协助生产部门完成任务实施各项任务落实各项任务运营经营流流程流程名称生产经营流流程编码执行者公司各部门门监控者 总经理行为实施环环节 用户 客户服服务处 生产产单位 职能能部门 （净水厂厂、污水厂厂、 （综合处处、安全生生产处） 达达旗分公公司）流程起始用户需求（水）流程结束服务用户生产合格的水服务于各部门督促完成目标售后服务用户能使用优质水管理行为生产运营管管理流程程流程名称生产运营管管理流程程编码执行者净水厂、污污水厂、达达旗分公公司监控者 总经理行为实施环环节
6、 各生生产单位位 综合管管理处 分管领领导 总经理理流程起始科室设定运营目标审核流程结束部门负责人审核下达生产任务具体实施生产任务记录各种数据进行月度汇总、分析、评价审批作出最终运营评价优质高效管理审核 管理行行为生产成本管管理流程程流程名称生产成本管管理流程程编码执行者净水厂、污污水厂、达达旗分公公司监控者 总经理行为实施环环节 净净水厂、污污水厂、达达旗分公公司 综合管管理处 分管管领导 总总经理流程起始确定各项指标的目标值审核流程结束部门负责人审核控制各项指标找出偏差及时调整控制统计、分析作出考核意见作出最终考核结果实现目标，实时记录审核审批备案 管理行行为安全管理流流程流程名称安全管理
7、流流程编码执行者安全生产处处监控者 总经理行为实施环环节 安全全生产处处 综综合管理理处 分分管领导导 总总经理流程起始流程结束制定各类安全制度及流程发布各类安全制度及流程审核审批执行存档备案记录执行结果汇总过程中存在的隐患并做出处理意见执行相关决议审核审核审核审批 管理行为为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况安全生产管管理流程程流程名称安全生产管管理流程程编码执行者净水厂、污污水厂监控者总经理行为实施环环节 各各部门 安全生生产处 分管管领导 总经经理 管理行行为流程起始明确安全目标流程结束分解到班组、个人签订目标责任状内部不定期抽查及时制定调控方案上报调控方案审批存
8、档发现问题、隐患审核过程监督检查备案审核 行政政接待费费用审批批流程流程名称行政接待费费用审批批流程编码执行者综合管理处处监控者 总经理经办人填表审批流程结束集团报账流程部门负责人审核（核实费用情况）登记备案流程起始审核行为实施环环节 综综合管理理处 分管领领导 总总经理管理行为办公用品采采购流程程流程名称办公用品采采购流程程编码执行者综合管理处处监控者 总经理行为实施环环节 需需求部门门 综合管理理处 分管领领导 总总经理流程起始各部门计划流程结束审批各部门领用报集团审批采购行政保管验收入库汇总计划汇总计划备案审核管理行为办公用品领领用流程程流程名称办公用品领领用流程程编码执行者综合管理处处
9、监控者 分管领导导行为实施环环节 需求求部门 综合合管理处处 流程起始需求部门填写审批单（根据办公需要由专申领人）流程结束每月进行成本核算综合处审核后签字领取管理行为劳保用品采采购发放放流程流程名称劳保用品采采购发放放流程编码执行者综合管理处处监控者总经理行为实施环环节 需需求部门门 综合合管理处处 分管管领导 总经经理流程起始报集团审批采购流程结束备案按标准发放劳保用品计划劳保用品需求量审批行政保管验收记 账办理入库单制定劳保发放标准部门填写领用单审核管理行为经营性材料料采购管管理流程程流程名称经营性材料料采购管管理流程程编码执行者安全生产处处监控者 总经理行为实施环环节 需求求部门 安安全生产产处 分分管领导导 总总经理 流程起始提出需求是制定购买计划审核与材料计划单进行核对流程结束进行市场调研审批组织购买材料材料入库组织相关部门验收签字领用管理行为经营性材料料入库流流程流程名称材料出入库库流程编码执行者综合管理处处监控者 分管领导导行为实施环环节 部门提提出需求求 安安全生产产处 综合合管理处处 管理行为流程起始流程结束资管员入账部门负责人审核将入库材料清单汇总整理备案资管员出票建立台账根据验收确认单办理入库经营性材料料出库流流程流程名称材料出库流流程编码执行者综合管理处处监控者分管领导行为实施环环节 部部门提出出需求 部门负负责人 安全生生产处
