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1、旗鄂温克苏木哈牧尼干牧民专业合作社现代化规模化肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告36目 录第一章 总论41.1项目单位基本情况41.2项目基本情况51.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价81.5存在问题与建议9第二章 背景及必要性92.1项目区概况92.2项目区社会经济状况102.3项目建设的必要性10第三章 项目选址与建设条件113.1建设地点选择113.2建设条件113.3政策、资源、科技支撑条件12第四章 市场分析与销售方案124.1市场分析124.2营销策略、方案、模式13第五章 建设方案145.1产品方案和建设规模145.2建设规划和布局145.3建设标准和产品标准155.4技
2、术方案155.5主要技术参数155.6实施进度安排15第六章 环境影响评价及节能减排措施17第七章 项目组织与管理177.1组织机构与职能划分177.2劳动定员187.3生产管理运行模式18第八章 投资估算与资金来源188.1投资估算依据188.2投资估算198.3资金来源19第九章 财务评价199.1财务评价依据199.2营业收入、营业税金和附加估算209.3总成本及经营成本估算209.4财力效益分析219.5不确定性分析219.6财务评价结论22第十章 社会效益分析2310.1壮大主导产业，促进结构调整分析2310.2产业化经营与增收效果评价23第十一章 评价分析结论24 附表1：项目总投
3、资估算表 25附表1-1：建设投资项目一览表26附表2：肉羊繁殖生产年度周转预测表 27附表3：年生产总成本估算表 28附表3-1：肉羊单位年饲草料消耗量及费用估算表 29附表4：产品产量销售收入和营业税金预算表 30附表5：折旧及摊销估算表 31附表6：利润及利润分配表 32附表7：财务现金流量表 33第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况旗位于呼伦贝尔草原腹地，这里的草原面积广阔，草质优良，发展畜牧业生产的条件非常优越。随着社会经济的快速发展，为了彻底改变草原牧区传统经营方式，鄂温克苏木内的七个嘎查采取自愿参与、民主管理、互助、互利原则，共有50户牧民自愿以草牧场和饲养的牲畜入股
4、的方式，于2010年12月成立了哈牧尼干牧民专业合作社、以发展肉牛等畜牧业生产为主。鄂温克苏木是一个鄂温克民族牧民聚居的地区。总面积900万亩，总人口1600人，全部是鄂温克族人。嘎查位于陈旗北部，以额尔古纳河为界与俄罗斯相邻，边境线总长28公里。额尔古纳河畔山清水秀，天堂草原，蓝天碧野，自然景色宜人。绥满301国道和满洲里至黑山头口岸公路在这里通过，交通十分方便。1.1.2财务经营状态哈牧尼干牧民专业合作社50户牧民共有可利用草牧场45万亩，现有牲畜2890头、只，其中牛890头、羊2000只，2010年合作社牧民人均纯收入3800元。1.1.3法人代表基本情况鄂温克苏木哈牧尼干牧民专业合作
5、社社长道力格尔，鄂温克族，1967年9月出生。于1992年在呼伦贝尔学院蒙文专业毕业，小学高级职称，在陈旗民族幼儿园做教师工作。于2010年成立合作社时，任合作社社长职务。道力格尔同志工作态度认真、诚实、守信，社会形象很好，没有任何银行欠款或其他不良记录。1.2项目基本情况12.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：哈牧尼干牧民合作社现代化、规模化肉羊养殖基地项目项目性质：新建建设地点：旗鄂温克苏木1.2.2项目建设目标以加强草原生态环境保护为中心，有效合理开发利用天然草牧场资源，彻底杜绝因过度放牧以及其他人为措施造成的草牧场退化、沙化现象的发生。采取划区轮牧、种植饲料、饲草等方法，增加饲草
6、、饲料产量，解决草畜矛盾，走科学养畜道路，改变牧民陈旧传统观念，以舍饲圈养为主，建立规模化、集约化畜牧业生产模式，提高畜牧业生产经济效益，以其示范带动作用，推动边疆少数民族草原牧区畜牧业经济快速发展，加快社会主义新农村、新牧区建设步伐。1.2.3项目建设内容与规模共建20个规模化养羊户，平均每户购入500只基础母羊。项目建设共需要购入10000只基础母羊、400只种公羊、建羊舍4000平方米、打机井10眼、新增加打储草机械5套。1.2.4项目总投资该项目总投资为1122.4万元，其中项目建设投资1112.4万元，生产流动资金10万元。在固定资产投资中，购牲畜资金880万元，畜舍等土建工程投资1
7、20万元，各种机械设备投资50.9万元，其他费用61.5万元。1.2.5资金筹措项目建设总投资的1122.4万元资金，需要申请国家财政支持农村牧区农牧民合作经营组织农牧业生产项目发展建设资金解决800万元，项目建设单位哈牧尼干牧民专业合作社自筹解决322.4万元。12.6建设期限该项目于2012年4月开始投资建设，基础设施建设期为一年，当年建成并投入正常生产。项目的经济效益计算期为10年。1.2.7项目财务评价与风险分析项目建成达到正常生产时，每年饲10000只基础母羊，年可出栏肉羊9550只以上。年产品销售总收入达到539万元。年总成本271.02万元，年利润总额238.22万元，年净利润1
8、51.95万元。年所得税59.58万元，投资利润率21.23%，投资利税率23.88%。项目全部投资内部收益率21.6%，高于一般社会基准收益率10%，净现值650.89万元（基准贴现率为10%），动态投资回收5.4年（含建设期），静态投资回收期4.7年（含建设期）。根据上述各项经济指标分析，项目的经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。1.3可行性研究报告编制依据该可行性研究报告根据国家和地区加快农村牧区产业结构调整，推进农村经济合作组织建设工作，大力发展畜牧业生产和推进社会主义新农村新牧区建设历史任务等，有关方针政策和要求编制。主要依据的文件1、财务部国家农业综合开发办公室关于印
9、发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知。2、财发200934号财政部、中国农业发展银行关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知。3、财政部关于做好中央财政支持农民专业合作组织工作的通知（财办农200953号）。4、内蒙古自治区人民政府“关于加快发展农牧民专业合作组织的意见”。5、内蒙古自治区财政厅关于做好财政支持农牧民专业合作组织工作的通知（200910月20日）6、呼伦贝尔草原保护与生态绿色产业发展总体规划（20012010）。7、呼伦贝尔市委关于呼伦贝尔市社会主义新农村新牧区建设五年规划。8、旗委、政府“关于加快畜牧业发展的决定”和发展畜牧业生产的各项优惠政策和措施。
10、1.4综合评价1.4.1项目建设目标明确，符合国家产业政策。该项目是由鄂温克苏木哈牧尼干牧民合作社提出。该合作社是一个牧民专业合作经济组织。在我国市场经济条件下，通过专业合作社使弱小、分散的农牧民与市场对接，直接参与市场竞争。促进农村牧区专业经济合作组织发展，推动社会主义新农村新牧区建设，是国家政策重点支持的一项内容。项目是在国家政策的允许和国家财政等资金的支持下，牧民专业合作社建立规模化肉羊生产基地，采用现代化畜牧业生产技术，提高畜产品产量和保证质量，促进和带动了周边地区畜牧业生产快速发展，增加牧民收入，满足消费市场需求。1.4.2项目生产技术先进可靠，基础条件优越项目采用集约化的舍饲圈养和
11、划区轮牧等生产技术，可以大幅度提高畜产品产量，保证畜产品质量。本项目充分开发利用当地优越的自然资源条件优势转化为经济优势，即可推进草原牧区畜牧业产业化结构调整，又可以大幅度增加牧民收入和地方财政收入，繁荣边疆草原牧区地方经济。1.5存在问题与建议畜牧业生产的发展是以基础母畜数量的多少而限定的，随着母畜的繁殖生产，基础母畜的数量不断增加而不断扩大生产规模，出栏牲畜的数量不断增加。所以扩大畜牧业生产规模是需要有一定的过程。项目建设的投资回收期限比较长。另外，由于当前的优良母畜的价格高，大幅度增加了项目建设投资，加长了投资回收时间。基于当地实际情况，草原牧区畜牧业生产技术落后，基础设施简陋，牧民生活
12、比较贫困，无能力投入更多的资金彻底改变落后面貌。因此，需要申请国家财政资金扶持和国家各项优惠政策的支持。第二章 背景及必要性2.1项目区概况旗鄂温克苏木位于内蒙古呼伦贝尔市旗西北部，地处大兴安岭西北麓，距海拉尔100公里，北纬4915，东经11915之间，属于中寒温带大陆性气候区，年平均降雨量358.6400毫米，年平均气温在-2至-3之间，年积温这16001800。2.2项目区社会经济状况项目区距海拉尔100公里，301国道贯穿全境，境内交通便利，水源充足，电力设施完备，通讯设施齐全；哈吉嘎查位于呼伦贝尔大草原中心地带，这里的草牧场草质优良，合作社总面积45万亩，现有牲畜总头数2890头（只
13、）。2010年末嘎查牧民人均纯收入3800元。2.3项目建设的必要性鄂温克苏木哈牧尼干牧民合作社现有天然草牧场45万亩。根据自然资源条件和畜牧业生产划区布局要求，为了充分开发利用有利条件，提高天然草牧场资源经济效益，大幅度增加牧民收入，计划建一个现代化、规模化肉羊饲养基地，使优良的自然资源优势有效转化成社会经济优势。一是有效保护草原生态环境和自然资源的需求。长期以来草原牧区始终延续着传统放牧的养畜生产方式，采取现代化、规模化的舍饲集中饲养方式，基础母羊放牧为主，羔羊舍饲育肥，当年羔当年出栏，避免因放牧牲畜对草牧场的破坏，减轻草场压力，有利于草牧场资源和草原生态环境的保护利用。二是通过依托科技高
14、起点启动，带动周边地区的发展。该项目是在充分的科学论证和有力的技术保证基础上，从高起点启动，通过创造高效益来达到目标。大力发展标准化规模养殖，发展规模养殖场，饲养优良品种牲畜，目前都是国家政策倾斜和扶持的。本项目的实施，可以达到示范带动作用，促进草原牧区大力发展规模化养殖生产，不断巩固和扩大生产规模，促进草原牧区畜牧业现代化进程。第三章 项目选址与建设条件3.1建设地点选择哈牧尼干牧民合作社牧民入股的45万亩草场分布在美丽的额尔古纳河南岸，莫日格勒河在境内穿过，这里的地势平坦，草牧场广阔，发展肉羊生产条件非常优越。3.2建设条件鄂温克苏木是以牧业生产为主的地区，草牧场面积广阔，草质优良，以优质的碱草和花叶草为主，牧草的产草量高。合作社距旗所在地巴彦库仁镇70公里，距海拉尔区100公里。这里的地上、地下水源充足，301国道和满洲里至黑山头的边防公路在嘎查内穿过，交通运输十分方便。3.3政策、资源、科技支撑条件旗委政府非常重视畜牧业生产的发展，加强畜牧业基础设施建设，不断提升发展实力，逐步向现代畜牧业发展，着力转变畜牧业发展方式，大力发展生态集约型畜牧业，推广现代畜牧业规模化、集约化生产，达到保护草原生态，提高草场产出率，促进牧民增收稳定牧区社会的目标。合理调整载畜规模，适度控制草原畜牧业，有效压缩牲畜头数，加大牲畜出栏力度。不断优化畜群畜种结构，提倡和扶持“精养”
