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1、办公用具申请范文购置办公用具申请汇报 下文是xxxx为你精心xx的购置办公用具申请汇报的写作内容和注意事项，期望对你有所帮助，更多内容，请点击上方相关栏目查看，谢谢!范文：有关购置办公用具的请示xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用具，约需经费xx元(小写￥元)。附：拟购办公用具清单(表格形式)妥否，请指示!xx办公室xx年xx月xx日购置办公用具申请汇报的详细写作内容：一、目标及适用范围1、厉行节省，杜绝浪费，物尽其用;2、企业全部办公用具的申购、领用、发放等相关事项均适合用于本措施;二、管理组织1、企业财务部负责企业办公用具、耗材的采购、保管、发放、费用分
2、摊及报销2、各部门依据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用具的申请(1)、各部门指定专员负责部门内办公用具及耗材、设备设施的管理使用，个人用具由本人负责;在每个月10日和20日前依据本部门需要，填写办公用具领用申请单(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用具管理人依据个人办公领用标准及办公用具库存情况，确定各部门领用数量，汇总核实，报总经理同意后，转财务部指定专员(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用具购置(1)、采购专员购置到位后组织验收，办理入库手续，填写入库单(附件2)。(2)、办公用具标准上由财务部统一采购。(3)、财务专用办公用具由财务部自
3、行实施采购，但申购、入出库手续必需遵守相关采购审批和领用要求。3、办公用具的入库(1)、资产管理专员依据入库单所列物品和所需采购物品查对，并清点入库，填写办公用具库存台帐(附件3)。(2)、资产管理专员应每个月对库存办公用具进行盘点，做到帐物相符;四、办公用具的领用保管;1、资产管理专员在入库完成后，联络各部门办公用具领用人领取。;2、属于需暂时支领的办公用具，经总经理同意后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续;3、对于大件器具类办公用具，各部门应本着多人适用标准组织领用;同时确定使用人。4、如因工作调动或离职，须按企业要求将个人保管的全部办公用具(耗材除外)全部交回财务部，需要
4、本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用具的使用情况。五、机器耗材(配件)管理1、公用办公机具、耗材、配件使用购置，由行政助理在每个月办公用具申请单中的填写。2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确定不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节省标准，提前作出需求计划，通知财务部;同时财务部作为管理部门，应对对应耗材的使用情况有具体了解，对于常见、花费量大的物件作合理库存。4、资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。六、办公用具及耗材的盘点及费用分摊1、资产管理专员每个
5、月末应对库存物品进行盘点，确保库房物品帐务相符。2、资产管理专员在每个月30日前应对办公用具、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写办公用具、耗材报表(附件4)，明确各部门费用。同时财务部将办公用具、耗材报表中的各部门费用抄送各部门责任人。3、库房管理：库房物品必需名目清楚、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。4、报销：财务部部采购人员以物品申购单、入库单、办公用具、耗材报表作为报销依据进行报销。七、相关说明1、对于不能按时提报办公用具月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用具申请，不予采购对应用具。2、部门申请物品或金额超出计划标准，财务部有权取消对应金额的申请数量。八、附表1、办公用具领用申请单(部门填写转财务部)2、入库单(资产管理专员)3、办公用具(耗材)库存台帐(财务)4、办公用具、耗材报表(财务)办公用具购置申请汇报办公用具申请汇报
