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1、目 录第一章 总论11.1项目提要11.1.1项目名称11.1.2建设单位概况11.1.3项目概况11.1.4资金构成31.2 可行性研究报告编制依据31.3主要技术经济指标51.4项目综合评价6第二章 项目背景72.1项目的由来72.2项目建设的重要性与必要性及其意义102.2.1 项目建设的重要性与必要性102.2.2项目建设的意义112.3项目建设单位概况122.4项目建设区域及所在地概况132.4.1项目建设区域概况132.4.1.1自然地理条件132.4.1.2基础设施152.4.1.4经济建设232.4.1.5历史沿革302.4.2项目建设所在地概况35第三章 市场分析373.1概
2、况37下载后可任意编辑，修改3.3项目市场分析55第四章 项目总体方案设计584.1项目建设指导思想584.2项目规划原则594.3项目建设总体方案614.4项目建设内容63第五章 项目技术方案755.1技术方案原则755.2生产技术755.3绿色准则755.4质量标准785.5质量标准81第六章 投资估算826.1投资估算依据826.2项目建设投资估算836.3资金筹措866.4资金使用和管理86第七章 财务评价877.1评价依据877.2基本数据877.3利润估算及分配917.4财务盈利能力分析917.5财务不确定分析957.6结论96第八章 环境保护分析988.1 环境保护988.2节能
3、1008.3 安全101第九章 项目风险及防范措施1029.1市场风险1039.2筹资风险1059.3销售不确定性风险1069.4项目开发的风险1089.5成本控制的风险108第十章 组织机构与人力资源配置10910.1工程项目管理10910.2组织机构11010.3人力资源11010.4员工培训11010.5管理机构和设置11010.5.1组织架构11110.5.2岗位职责11110.6劳动定员122第十一章 研究结论与建议12812.1方案总体描述12812.2结论与建议12812.2.1结论12812.2.2建议129 年产500万米高压胶管建设项目可行性研究报告某某某咨询中心2013年
4、2月第一章 项目概况1.1 项目名称500万标米高压胶管项目1.2 项目建设地点XXX开发区1.3 项目承建单位基本情况1.3.1项目单位基本情况承办单位：XXX有限公司公司地址：XXX开发区企业法人：XXX 主营业务：加拿大、德国、美国、英国、法国、伊朗等国家。 主要产品及销售方向：生产钢丝编织胶管、缠绕胶管、超高压胶管、气动管、喷砂管、吹氧管、钻探管、金属软管及各种橡胶制品。 生产能力：年产500万标米钢丝编织胶管、缠绕胶管、超高压胶管、气动管、喷砂管、吹氧管、钻探管、金属软管等。 企业现有装备技术水平：现有加工设备30余套，有编织机、缠绕机、平板硫化机、橡胶塑料加压式捍炼机、无转子硫化仪
5、、拉力试验机、微机检测等生产及检测设备。 技术力量：现有工程技术人员45名，其中高工6名。 企业在行业中的地位：XXX有限公司通过ISO9001：2000国际质量体系认证，是煤矿部定点生产单位，产品均通过国家生产许可认证，质量、计量合格认证，并深受客户好评。以一流的质量、一流的服务、一流的管理、一流的技术成为同行业的佼佼者。1.3.3 项目效益情况XXX有限公司2011年、2012年生产经营状况。近二年生产经营状况表 单位：万元年 份销售收入利润总额税金总资产资产负债率2011年7812810465753331.43%2012年920211005731311632.67%从表中可以看出，企业近
6、年来生产经营水平不断提高，2012年的销售收入、利润总额、税金等，均明显高于全国同行业平均水平，增长迅速。1.4 项目内容概要1.4.1 建设规模与产品方案根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件等因素综合考虑，本项目建设规模拟定为：高压胶管500万标米。主要产品方案一览表序号产品名称单位设计年产量备注1高压胶管万标米5001.4.2厂址情况本项目建设地点在XXX开发区，新增占地164亩，位于河北省东南部，北距北京255公里，天津210公里，南距山东省会济南市150公里，西距河北省会石家庄150公里，与山东省德州市毗邻。交通便利。该厂址远离居民点、学校、
7、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录，区位优势非常明显。1.4.3生产工艺与主要设备本次新建四条微波硫化全自动生产线，2012年高薪购买美国派克公司的专利技术并进行实地考察，已经完全具备了高压胶管生产能力。微波硫化机具有以下特点：1、硫化连续生产速度快，工效高，是传统设备的6倍。2、渗透加热，温度可控，硫化均匀，色泽光亮。3、设备总长：30.2m本项目购置编织机、缠绕机、合股机、挤出机、压胶机等生产设备及其辅助设备共175台（套）。1.4.4原材料供应本项目原材料主要是钢丝、合成橡胶，年需66370吨。均通过国内供货商供应。1.4.5.工程方案本项目建设
8、地点在XXX开发区，新增占地164亩，按照满足国家法令、法规、标准规范要求，保证工艺流程顺畅，运输及物流合理，生产管理方便，最大限度节约土地和为工厂的发展留有充分余地的原则进行布置。新增建筑面积68020，其中包括生产车间、仓库、办公楼、宿舍等。生产车间、仓库等主要车间均采用轻钢结构；办公楼、宿舍、门卫等均采用砖混结构。1.4.5.1燃料动力项目用水量97175吨，用电量1207.31万kwh。电力供应：XXX电网是河北南部电网的重要组成部分，开发区建有22万千伏变电站，可满足电力供应。水资源：水源由XXX开发区供应。1.5 环境保护（1）空气影响：本项目生产全部采用封闭式系统，生产过程中会释
9、放一定的异味，对空气有一定的影响，但浓度不大，不造成较大环境污染。（2）废水：生活污水经化粪池沉淀后，直接排入市政管网。不对环境造成恶劣影响。（3）固体废弃物：本项目生产中产生的废料等集中收纳后，出售给冶炼厂作为原材料。（4）噪声污染：本项目生产加工机械等，先进程度高，稳定性能好，属低噪音设备。车间内装有防噪音墙体及吸音天花板，室外噪音很低。据公司实地勘测，场界内1米处噪声为45dB，对噪声设备通过采用减振、隔音措施控制其噪声对周围环境的影响；同时，大部分产噪设备均布置在车间内部，通过建筑隔声也能降低噪声对外界的影响。项目厂界噪声可以达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）中类标准
10、，对周围环境影响较小。1.6 总投资及资金来源本项目总投50653万元，其中建设投资47614万元，建设期利息1260.8万元，铺底流动资金1772.2万元。资金来源：银行贷款 40.52% （20000万元）自筹资金 59.48% （30653万元）1.7 项目效益情况本项目投产后年均营业收入102500万元，年均利润总额为19569.4万元，年均营业税金及附加490.7万元，项目投资税后财务内部收益率为29.14%，税后投资回收期为4.97年，项目盈亏平衡点为37.92%，具有较强的抗风险能力。项目在财务上是可以接受的。1.8 项目主要技术经济指标一览表主要技术指标一览表序号项目单位数量备
11、注1建设规模1.1高压胶管万标米5002产品方案及生产能力2.1高压胶管万标米5003原料用量3.1钢丝吨125003.2合成橡胶吨90003.3偶合剂吨203.4胶粘剂吨303.5其他辅材3.6包装材料4厂区占地109338.8164亩5建筑面积68020新增6公用工程量6.1水M/a98175新增6.2全厂装机容量Kw11738.3新增6.3电万kwh/a1207.31新增7全场定员人300新增8年工作日天3009年工作时间小时720010总投资万元5065310.1其中：建设投资万元4761410.2建设期利息万元1260.810.3铺底流动资金万元1778.211年均销售收入万元102
12、50012年均总成本万元82385.513年均利润总额万元19569.414年均所得税万元4403.115财务内部收益率%29.14税后16投资回收期（含建设期）年4.97税后17盈亏平衡点（以生产能力计）%37.92第二章 项目建设背景及必要性2.1 符合国家政策要求 本项目的实施符合我国产业结构调整指导目录(2011年本)鼓励类中七、石油、天然气3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设；十一、石化化工17、高性能子午线轮胎（包括无内胎载重子午胎，低断面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能轿车子午胎(15 吋以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、设备生
13、产，新型天然橡胶开发与应用。本项目产品适用于煤矿矿井、油田开采、工程机械设备的液压系统，输送具有一定压力和温度的水、乳化液、乙二醇溶液、矿物油、可溶性油等介质目前我国大规模工程机械公司设备上所用的高压胶管全部为进口产品，国内的产品质量与之相比稍有差距。该公司此次投资采用进口国际领先意大利OMA设备，生产的产品将处于国外同类产品的前列，填补国内工程机械设备配件无国产的空白。随着煤炭市场的发展以及国家对煤炭市场的战略调整，国家将加大对其政策的扶持及投资，各级政府也将煤炭资源建设资金向这种节能、无污染项目的倾斜；经过我国科技人员的不懈努力，煤炭开采设备的核心技术已经获得完全突破。我国煤炭资源相当丰富，早在2006年六月份，国家已在全国20多个省区建设400多座煤炭勘探点，采集各种数据，为日后煤炭资源的大规模开采做好了前期基础工作；当前国际金融危机迅猛蔓延世界，给世界经济的发展造成了不利影响，我国经济也将受到不同程度的威胁，国家为了降低金融危机给我国经济带来的不利影
