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1、营销业务处理制度营销规划程序图内销业务处理办法1. 总则1.1. 制定目的为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推 展，特制定本办法。1.2. 适用范围凡本公司国内业务处理,均依照本办法管理。1.3. 权责单位(1) 业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。1.4. 名词定义(1) 本制度所称之”内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款，顾客抱怨及账务等之 事务处理。(2) 本办法所称之”商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型产品及其周边附属产品或劳务。2. 商品处理2.1. 商品订货本公司国内销
2、售之商品受订分为四种：经销商订货、委制品受 订、特贩受订、公关或职工订货。2.1.1. 经销商订货(1) 经销商订货得以电话通知方式或当面通知。(2) 各业务部门接受订货时，应先调查有无该查项库存，如有库存即予填具销售申请单，并注明允许的信用额度及其应 收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存 查。(3) 各营业单位主管签核销货申请单时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授 信额度。(4) 非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。(5) 若客户以现金或支付票据订货时，应于销货申请单之备注栏内，注明现金交易。(6)
3、上述之销货申请单，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。(7) 销货申请单应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营业单位主管签注。2.1.2. 委制品受订(1) 营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单 位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。若当前仍 不宜合作时，由营业单位婉拒该项合作案；若可行则会同 法律顾问单位与客户签订合约。(2) 合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事 项。(3) 委制品之受订依合约内容为之，但仍须依客户开出之订单为准。(4) 委制客户下
4、单时，营业单位须先判定是否为新的机种，若为新的机种时，则应填非规格品建议表 ,交研发单位作开 发之研究与确认。(5) 经三个单位确认为不可行之机种，须转呈总经理核示后，交营业单位与顾客再研商其它替代之方案。(6) 研发单位确认可行之方案交由财务部核算成本，财务部依采购单位所提供之价格计算成本，提出价格之建议于非规 格品建议表上，呈送总经理裁示。(7) 经研发单位确认可行之方案，送一份非规格品建议表至生技单位作生产之确认。(8) 营业单位依经审核后核准之新机种订单，开具制造通知单交生管单位作排程作业。(9) 委制客户若下规格品之订单时，营业单位须先与生管单位确认交期后，再下制造通知单交生管排程。
5、2.1.3 .特贩受订(1) 特贩之受订，应依各批受订状况个别审核。(2) 特贩之受订应填特贩申请单呈上核签，因交期关系且该特文档仅供参考贩受订未超出”特贩授权价格”范围时，可直接报业务进 行出货，但须于出货后三日内将经核准之特贩申请单转 予财务部。(3) 数量庞大之特贩受订，须以客户开出之订单为准，若所下之订单为非规格品时,须填写特贩产品制造资料表 ,交生 技单位作修改之确认后，交生管单位确认交期。(4) 营业单位，依核准之特贩产品制造资料表，填写特贩申请单。(5) 非直接出货(非规格品时)之特贩申请，须先与生管单位作交期之确认后，下制造通知单交生管单位作生产过程。(6) 若订单数量庞大，须
6、先收部分之订金时，待客户预付订金后，方通知生管单位作生产排程。2.1.4 .公关或职工订货依照员工申购公司产品办法办理。2.2. 商品调拨(1) 本公司商品之调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内之相互调拨。(2) 商品之调拨，得由营业本部主管视市场情况，对所属各单价作统一之调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调 货。(3) 各营业单位与营业本部、工厂间之商品调拨，由所属营业单位主管签具调拨申请单 ，汇整后电传营业本部签核同意。(4) 业管单位依据核准的调拨申请单 ，视各仓库之库存状况，调配各仓库之商品调拨,并填制配拨单经签准后执行。(5) 配拨单应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况,注销时须经单位主管签注。(6) 各单位间经许可所作之调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。2.3. 出货2.3.1.出货形态本公司国内营业之商品出货分为下列六种：(1) 经销商订货。(2) 委制品受订。(3) 特贩受订。(4) 公关或职工订货。(5 )内部出货(含教育训练、测试、赠品)。(6)参展出货。2.3.2 .出货方式分为工厂直接出货至客户及由营业课出货至客户。(1)工厂直接出货至客户。由工厂直接出货至客户时,由营业单位依核准之销货申 请单，填写送货单,经主管签核后，送至工厂由工厂出 货至客户。
