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1、赣州中盛农业发展有限公司公司经营筹划书编制:赣州中盛农业发展有限公司时间:一月营销部目录第一章、公司概况-3第二章、经营方针-第三章、经营目的-第四章、重要经营方略-6第五章、实现目的的保障措施-0第六章、总体规定-1第一章 公司概况赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于3月8日，属于自然人独资有限责任公司。法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼注册资本：人民币40万元投资者及法定代表:肖声富先生职务：执行董事公司经营范畴:油茶树、果树种植（除种苗)；农业、林业开发；农副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，公司类型为有限责任公司,主业为油茶树、果树种植，公司资金
2、雄厚，注册资本为人民币40万元，专业技术人员齐备,拥有公司人员0余人，内设行政部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确,并制定了章程和具体的规章管理制度。 公司成立以来,始终从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研究,坚持以“质量第一,信誉第一，服务第一”为宗旨,公司不断履行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务迈进。第二章 经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SO）的基本上，公司发展战略中心对目前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将的经营方针拟定为：灵活方略赢市场，扩大规模增实力,
3、加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指引思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,涉及政策制定、制度设计、平常管理，都必须始终不逾地环绕经营方针展开、贯彻和执行。第三章 经营目的(一)核心经营目的，公司的核心经营目的是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目的1亿,增长率36，保底销售收入11亿,年度税后利润200万元，增长率3.,税后利润率1%，资产回年率，保底利润1万元。在核心经营目的中，利润是可以反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二）销售目的细分销售目的细分表（计算单位:万元/人民币）分类项目年度目的第一季度第二季度第三季度第四季度0
4、%5%30%2%225%3%220%25%30%20%25%30%25%20%25%0%2%20%2305%20%25%0%5%530%220%2%30%5%20%25%3%25%全年完毕业绩: 万元(目的 万元）月度平均业绩：第一季度 万元;第二季度 万元;第三季度 万元;第四季度 万元;上述销售目的的分解，按销售目的分解表执行(附件）。第四章 重要经营方略（一）市场方略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提高订单量，是必然选择。因此，公司将拟定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采用措施：1.全公司必须以市场为导向,以营销为
5、龙头开展经营和管理活动。公司制定有关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资源，在上半年,采用一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是重要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的5%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目的市场方略。.国内市场应以“强势推动、迅速占领”的方略，集中力量发展渠道经销商(筹划30家力求家)，应以“稳步发展、适度调节”的方略发展直营市场。 （二)产品方略市场方略需要产品方略和价格方略的强力支撑和支持。公司的整体产品方略是“亲民路线”,即：在保证品质的基
6、本上,在设计开发、选材和价格上，始终环绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,减少单张座椅产品利润,提高总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采用下列措施:国际销售应调节主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场合座椅为主。国内市场的产品方略按产品系列推动:1)针对现代礼堂、影院及公共场合座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场，适度扩大J排椅系列。)针对课桌椅、等待椅产品,履行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推动”的方略,以行业中档价位推广产品。3生产部应根据上述方略和业务实际需求，制定产品的开发、采购和品质保证的相应
7、筹划,采用必要的行政措施,保证产品开发构造和生产构造的调节到位。（三)品牌与招商方略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。通过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,公司必须集合品牌资源，辨别目的客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下:国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目的大力开展招商活动。2.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专人招商、展会招商等手段，面向家具业
8、、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。第五章 实现目的的保障措施(一)生产资源保障1.公司新增投资10万元，增长生产设备,扩大生产场地或（参股、收购、外发)，保证产品生产年度销售实现营业额.1亿，冲刺目的12亿元和各项营销方略的实现。2.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终环绕客户规定而非生产规定运转，必须按照一线部门的产品方略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3.准时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应签订合适的品质目的，采用合适的控制措施,以合适的品质成
9、本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的核心所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以减少材料采购成本为突破口,以提高生产速度、提高单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的减少,使主营业务的座椅材料成本控制在4以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指引”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供应,构建体系、理顺管理,指引核心部门改善人力资源管理，是人力资源部的三大任务。为此,必须从如下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以人力配备原则筹划为基本,
10、加快新增人员中的核心职位的引进和流失人力的补充,保证一、二线用人需求；建立人员裁减和人才储藏机制和筹划，在5月31日前将应裁减人员所有裁减完毕,将储藏人才所有引进到位。.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提高员工和合伙伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分派体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性的、涉及员工薪资、福利、红利在内的分派体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。4.建立合理的绩效管理体系:按照“有筹划、分环节、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目的管理为基本，建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原
11、则,月1日起，总经理对公司经营团队实行考核;至迟于4月1日起，各部门对中层干部（部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分派体系联动履行,以保证目的管理切实贯彻。(三)综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将 年定义成为将来35年的经营发展奠定基本的“管理基本年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一种核心。1由常务副总经理主导,集合内外资源，自3月日起,公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起涉及营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构
12、，必须以“理顺脉络、提高效率”为目的,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基本。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目的贯彻检讨等工作。（四)财务资源保障,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分派等各项投入上向一线倾斜。与此同步，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:1.逐渐下放费用审批:在已经下放部分权限的基本上,财务部按“编制负责人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2.主导成本减少活动:在设定成本减少
13、目的的基本上，财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指引有关部门减少成本。3整合多种专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1.由董事长(总经理）负责,与经营团队签定目的经营责任书,明确各责任部门的目的、责任和相应的权利。2.由各责任部门副总(经理）负责,2月15日前,对各项目的进行层层分解，
14、并与各级主管签定目的管理责任书，逐级明确目的、责任、奖惩等。各级主管的目的管理责任书统一汇集于人力资源部，实行归口管理。3.由财务经理负责,2月5日前,出台财务预算和成本责任控制措施,明确各类负责人的成本控制项目、目的、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。4由常务副总经理负责，2月5日前,以董事长（总经理)为授权方,与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤避免的目的和责任等，保证年度重大事故控制为零。.由营销副总经理负责,组织每月/季“经营目的达到检讨会”，总结成果，检讨差距,研拟对策，跟进成果。第六章 总体规定公司高层苏醒地结识到：的经营目的,是在全面权衡和全面分析的基本上制定的，是一种布满机遇和机会的筹划，也是一种具有挑战和风险的筹划；要将这一抱负变为现实,需要全体员工的共同努力
