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1、 年加工5000吨脱水蔬菜项目目 录第一章 总 论1.1、项目提要1.2、可行性研究报告编制依据1.3、综合评价和论证结论第二章 项目背景及必要性2.1、项目建设背景2.2、项目区农业产业化经营发展现状2.3、项目建设的必要性及目的意义第三章 建设条件3.1、泗县概况3.2、工业园基础状况3.3、水文地质3.4、场址及土地选择第四章 市场分析与销售方案4.1、市场分析4.2、产品生产及销售方案第五章 项目建设方案5.1、建设任务和规模5.2、生产技术方案及工艺流程5.3、设备方案5.4 建筑方案5.5、项目实施进度安排第六章 环境影响评价6.1环境影响6.2环境保护与治理措施第七章 项目组织与
2、管理7.1、组织机构与职能划分7.2、项目经营管理模式7.3、经营管理措施7.5、劳动保护与安全卫生第八章 投资估算与资金筹措8.1 估算结果8.2建设投资估算依据8.3 投资计划与资金筹措第九章 技术经济分析与评价9.1 概述9.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率9.3 总成本费用估算9.4 经济效益9.5 不确定性分析第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价第十一章 可行性研究结论与建议附表:44-56.第一章 总 论1.1、项目提要1、项目名称:年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目2、建设性质:新建3、项目建设单位、项目负责人 建设单位:泗县天华食品有限公司 项目负责人:王志永(江
3、苏泗洪金锁镇)4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:泗城镇工业园区建设规模:年加工脱水蔬菜产品5000吨建设年限:8个月(2010年4月2010年12月)建设内容:建筑面积 6200平方米,其中:蔬菜加工车间2000平方米,冷藏库1000平方米,保鲜库1500平方米;综合办公楼1500平方米;制冷机房及附属设施200平方米;购置蔬菜加工设备、制冷设备19台(套)、水电配套系统、科技研发设施等。5、投资规模及资金构成项目总投资1146.31万元。其中:固定资产投资1022.3万元(土建投资403.3万元,设备及安装投资496万元,安装工程费25万元,土地及其它投资98万元。)铺底流动资金投
4、资124.01万元。6、资金筹措项目总投资1146.31万元,用于固定资产投资1022.3万元。资金来源主要于企业自筹。7、主要经济技术指标根据静态分析,项目达产后,年加工蔬菜7600吨,产成品5000吨,年均实现销售收入2042.73万元。项目总成本1725.96万元,利税534.35万元,其中:销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。 单位:万元序号项目名称数据1项目总投资1435.67其中计算注册资本的总投资1146.311.1建设投资1022.31.2建设期利息1.3
5、流动资金413.37其中铺底流动资金124.012资金筹措1435.672.1项目资本金1146.31其中注册资本1146.312.2项目债务资金289.36其中与注册资本匹配资金2.3其他资金3年均销售收入2042.734年均总成本费用1683.35年均销售税金及附加13.996年均增值税174.927年均息税前利润(EBIT)345.448年均利润总额345.449年均所得税62.9610年均净利润282.4811总投资收益率(%)24.0612投资利税率(%)37.2213项目资本金净利润率(%)24.6414贷款偿还期15平均利息备付率(%)16平均偿债备付率(%)17项目投资税前指标
6、财务内部收益率(%)27.56财务净现值(I=0%)3799.84全部投资回收期(年)4.8518项目投资税后指标财务内部收益率(%)24.45财务净现值(I=0%)3107.33全部投资回收期(年)5.0719资本金内部收益率(%)29.2920盈亏平衡点生产能力利用率(%)52.08销售价格(%)82.288、项目辐射范围及带动能力建设该项目,填补了泗县脱水蔬菜加工的空白,可有效地带动全县及周边地区蔬菜种植业的发展,促进农业种植结构的优化调整。新发展脱水蔬菜基地2000亩,带动脱水蔬菜种植面积5万亩,带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400
7、人,实现农村劳动力向二、三产业转移。1.2、可行性研究报告编制依据本报告主要依据以下文件和资料编写:1、安徽省农业综合开发办公室、安徽省财政厅关于做好2010年农业综合开发项目前期有关工作的通知。2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3、农业部优势农产品区域布局规划20052010。4、泗县国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展目标纲要。5、泗县2010年农业开发总体规划。6、本项目其他有关资料。1.3、综合评价和论证结论1、综合评价项目地处皖北地区,自然环境和社会条件优越。蔬菜生产基础较好,被国家命名为“中国山芋之乡”。各种蔬菜种植20万亩,并且品种齐全,资源丰富
8、。该项目建设主要充分利用当地环境资源优势,把千家万户的小生产通过整合,达到标准化生产。并以项目建设单位为龙头,把产品推向市场。该项目符合国家产业化政策,符合当地农村经济发展的要求,有利于带动当地农民种菜致富,促进农业产业结构的调整,增加农民收入。通过可行性分析,财务有盈余,社会有效益,财政有增长,农民有收入,是一个可行的项目。2、论证结论年加工5000吨脱水蔬菜项目,通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证,该项目选项合理,技术方案具有一定的先进性,承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。项目建设具有显著的经济、社会和生
9、态效益,符合2010年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求,项目完全可行,是非常必要的。1.4、存在的问题与建议1、存在问题目前,国内出口蔬菜种植和加工业。主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。如不能解决上述问题,产品将因质量出口受阻。2、建议原料生产必须实现标准化。该项目产品的销售定位于国际市场,产品的质量至关重要。因此,产品生产必须从源头抓起,采取切实可靠的措施,解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题,合理用药、施肥,确保产品原料质量。要严格按照国家脱水蔬菜生产标准,杜绝蔬菜药残,产品生产符合国际标准。第二章 项目背景及必要性2.1、项目建设背景1、脱水蔬菜生产是
10、政府长久支持的重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。泗县是蔬菜种植面积较大,是全县农业生产的支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业,出台一系列优惠政策,扶持发展。2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业,其年产量高达4亿多吨,产值超过5000亿元。但在流通中,绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上,造成高产后损失,高成本流通,高度环境污染。随着人们生活水平的日益提高,人们对无公害绿色食品、脱水食品的需求量越来越大,于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。特别是一些发达国
11、家和地区,如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等,对我国的蔬菜出口需求量更大,我国蔬菜出口总量为200多万吨。因此,开发高档保鲜蔬菜,进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量,扩大出口创汇,增加菜农收入,繁荣城乡经济,提高综合效益,是蔬菜产业发展的必然趋势。3、项目建设弥补泗县蔬菜加工空白,可促进农民经济收入增长。就泗县当前蔬菜生产形势看,虽然是蔬菜种植大县,但生产存在盲目性,市场销售也存在很大的被动,蔬菜产品常常出现滞销或脱销,应有的经济效益没能得到很好的发挥。究其主要原因,一是产品自身属性决定其采收时间短而集中,加上当地没有合适的防护和贮存措施,产品既不宜保存又不能保鲜,影响了产品质量;
12、二是受市场牵制大。本地产量多,当地消化不了,靠外地销售,价格不稳定;三是无加工企业,产品得不到深加工增值;四是初级产品效益低,而且常常出现销售难的现象,农民增产不增收,亟需龙头企业的拉动和扶持。2.2、项目区农业产业化经营发展现状1、泗县农业发达,为全国粮食生产先进县,境内大部分为坦荡平原,海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9;气候上属暖温带半温润季风气候,适于各类农作物生长,尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时,日照率52至57,年气温14,年均无霜期200至220天,年均降水量800至930毫米,雨季降水量占全年的56。气候资源较为优越,有利于农作物生长
13、。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是:四季分明,光照充足,雨量适中,雨热同期。四季之中春、秋季短,冬、夏季长,春季天气多变,夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒潮频袭。水、电、路、通讯设施完善,自然资源丰富,土地肥沃,水质优良,很适宜脱水蔬菜生产的发展。2、蔬菜生产基础较好。泗县县政府从实际出发,积极调整农业及农村产业结构,发展蔬菜生产,扩大脱水蔬菜种植规模。2009年,全县蔬菜种植面积20万亩,总产50万吨。近几年,我市通过实施农产品绿卡行动计划,大大提高了蔬菜基地管理水平,当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术,严格执行国家绿色食品标准,提高了产品质量。3、蔬菜加工滞后
14、泗县无脱水蔬菜加工企业,一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料,绿色蔬菜种植面积不断扩大,为农民增加了经济收入,同时为该项目提供了充足的原料,创造了良好的经济和社会环境。4、企业脱水蔬菜生产已初具规模。项目建成后,企业拟通过租赁方式建有自己的脱水蔬菜基地1000亩,可为加工提供充足的货源。2.3、项目建设的必要性及目的意义 我国加入世界贸易组织后,农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争,而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增强我市农业的国际竞争力,根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平,提高农户的专业化、组织化程度,提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营,培育一批有竞争力的市场主体,靠他们带动农户与国际市场接轨,实行专