生产经营工作流程〔争论稿〕为标准治理，提高企业的治理水平，全面完成公司的各项经济目标，取得更好的经济效益，现制定公司生产经营工作流程，望各部门严格遵照执行一、 合同的评审和签定：〔一〕 合同的评审：1、 评审要求：合同签定前和投标前，对合同和招标文件的内容要进展评审，合同额200 万元以下〔含200 万元〕且标的物为通用产品的，由业务部长评审合同额在200 万元以上或者标的物为非标产品的，由业务部长组织生产、技术、供给和财务等部门共同进展评审2、 评审内容：a、产品的质量要求：通用产品的附加要求、非标产品的特定要求，业务部和技术部要进展确认，并出安装图交用户认可，时间应在一周内完成b、产品的交货期限；c、产品的价格；d、合同其它条款要求等3、 变更合同的评审：合同在履行过程中发生变更，对变更的合同要进展评审：一评审变更的缘由；二对因合同变更给公司造成的经济损失及责任进展确认，要准时填写合同变更文件，通知有关部门，确保相关部门知道变更的要求，并按变更后的合同组织生产〔二〕 投标与合同签定：合同评审确认后，不需投标的工程，业务部负责按评审结果签定正式合同需要投标的工程，业务部负责招标文件的购置、投标文件的编制和审核及投标工作。
中标后，业务部负责签定合同〔投标按投标治理方法执行〕〔三〕 合同的治理：业务部要设专人对合同进展治理，建立合同台账保存合同的原件，并负责把合同复印件交财务一份，以便财务随时核对合同履行状况合同的传递要有交接记录二、 产品生产流程：〔一〕 下达生产打算：1、 生产打算的下达：业务部依据合同编制生产打算，每月 20 号把下月1的打算下到达生产部，生产打算包括下月安排的打算和到本月 20 日未完成的打算，下月生产打算要注明合同号、需求数量、库存数量和交货日期等假设签定了应急合同，生产打算可随时下达，一般状况下要给生产部留一个月的生产周期特别合同要依据实际状况与生产部沟通，共同确定供货时间业务部下达的生产打算要经本部审核批准，生产部要对打算进展确认2、 季度打算提前预下：为了便于组织生产，确保生产打算的完成，每季度末最终一个月的月底，下达下季度后两个月的生产打算，让生产部做到心中有数，以便提前按肯定比例组织毛坯的生产，解决铸钢毛坯的供求冲突〔二〕 生产打算的实施：生产部接到生产打算后，要严格按打算组织生产，确保生产打算的完成1、 原材料需求打算：生产部要按业务部下达的生产打算编制原材料和外购件的需求打算，要对数量、规格型号和需求时间提出具体要求，经本部门负责人批准后，下达给供给部，供给部长要签字确认。
2、 供给部按原材料和外购件需要打算编制选购打算，严格按打算实施选购常用原材料和零部件要有合理的库存周期，确保不影响生产重要原材料和外购件等大踪物资全部实行招标选购为了保障选购资金，供给部每月要编制资金需求打算，财务部要做好融资，保证资金需求3、 生产部要按业务部下达的生产打算编制技术文件需求打算和本部门的生产打算，把生产目标分解到相关车间，各车间要严格按数量、规格型号和时间组织生产4、 生产部要准时调度，加强部门、车间之间的沟通、协调，准时解决生产中存在的冲突，提高团队执行力和打算的严峻性，做到配孔、配套生产，保质保量完成生产打算三、 产品质量掌握：〔一〕 原材料和外购件的质量掌握1、 重要原材料和零部件必需在评定和确认的合格供方选购2、 选购的原材料和零部件必需带合格证或质量证明书，并按程序文件的要求准时报检，质量部要在检验周期内完成检验，合格后的办理入库手续，并按品种、规格、产地进展存放治理检验不合格的，要做明显标识，严禁流入生产，供给部准时办理退货主要原材料消灭不合格要对其合格供方资格重进展确认〔二〕 过程质量掌握：1、生产部和生产车间要严格按标准和技术文件组织生产，不得随便变更技术文件和加工工艺，车间主任是产品质量的第一责任人。
2、生产车间要加强对员工的培训，不断提高员工的质量意识和操作技能要贯彻首件自检确认、过程互检确认和专检确认的“三检”制度，并对产品的加工状态进展标识，防止不合格品流入下道工序3、要对特别过程操作人员的资格和使用的设备进展确认，确保操作人员的技能和设备精度满足标准规定的要求〔三〕 出厂产品的质量掌握：1、 出厂产品检验人员要经过培训考试合格、并授权上岗，确保出厂检验员的技能到达规定的要求2、 检验人员要严格按《产品出厂检验程序》对出厂的产品进展检验，做好检验记录，不合格的产品不能出厂，确保出厂产品合格率 100%出厂产品要出具产品合格证四、 合同履行的治理：〔一〕 发货与运输的治理：1、 业务部负责产品发货和货物运输的治理，发货执行《发货治理制度》， 货物运输执行《运输治理方法》2、 成品库治理人员负责发货产品的出库工作，确保数量、规格型号准确， 账物相符3、 保卫部负责出厂物资的核查工作，确保出厂物资的名称、数量、规格型号与出门证全都，程序按《物资出厂治理制度》执行〔二〕 合同履行治理程序1、 负责发货的内勤人员要把握成品的库存状况，做到心中有数，并确保按打算生产的产品自入库之日起 15 日内发出。
2、 发货前要事先与用户或业务员进展沟通，了解用户需求，确定发货数量、规格型号和时间，尽量削减发货次数，降低运输本钱要保持沟通记录台账3、 产品发出后，负责运输的内勤人员要准时收回用户签字盖章的回执，自发货之日起最迟一个月内收回不能收回的要暂停发货，特别状况由总经理审批回执原件准时交财务部保管，要保存交接记录4、 业务部要建立合同台账，按合同号单独建立账页，注明物资名称、规格型号、数量、合同价、出厂价、交货时间、地点、联系人及 ，如合同发生变更，要准时更合同台账5、 业务部要按合同建立发货台账，台账内容包括物资名称，规格型号、数量、合同价、出厂价、发货时间、交货地点、货款回收数额准时间、回执记录6、 业务部要按合同与财务部、客户定期对账，原则上半年核对一次，年底全部对清，特别状况要随时核对，履行完的合同要准时核对清楚，确保账目清楚，数据准确7、 货款的回收：大路货款回收：按合同计算，从最终一次发货之日起三个月内，收回全部货款，最长不得超过 6 个月，否则，按《应收账款回收治理方法》执行铁路应收账款：上年度的应收账款除质保金外应全部收回，本年度履行的合同，货款回收额不低于发货额的 60%。
投标保证金要按规定收回，履约保证金在合同履行完成后三个月内收回8、 业务部要按合同与财务部和业务员对账，业务员的提成款要按规定准时结算〔三〕 客服工作的治理1、 铁路客服工作的治理：① 铁路合同按线路或工程设定专人治理，为客户供给优质效劳，解决施工中存在的各种问题，准时与客户沟通，与客户建立良好关系，确保每季度信用评价为 A 级② 铁路客服人员，一是要随时把握施工进度和产品需求状况，准时与公司沟通，确保按打算生产，满足施工需求二要把握发货数量，负责对账、挂账和货款回收③ 铁路客服人员要填写工作日志，并按时交业务部存档，以便了解客服状况，为客服决策供给依据2、 大路工程客服的治理：① 业务部要设专人与用户和业务员进展沟通，了解施工进度和产品需求状况，保证合同的顺当履行② 业务部要设专职客服人员，负责技术指导，解决施工中存在的问题， 有专人负责产品质量抽检跟踪工作，确保产品抽检合格③ 加强对各省市办事处和大路业务人员的治理，充分调动他们的乐观 性，不断提高市场占有率每年与业务员签定聘用协议，并对业务员业绩进展考核，对业绩突出的人员按公司规定进展嘉奖3、 对来公司进展考察和洽谈业务的客户，业务部要按公司的规定搞好接待，要建立考察接待台账，台账内容包括工程名称、来客人数及职务、考察目的、业务员、接待人员及考察的结果，需要食宿的要上报企管部统一安排。