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1、机械制造企业隐患排查治理效果评估检查表评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录1 隐患排查1.1 企业应制定隐患排查清单，隐患排查清单应包含但不限于下列内容：1）排查类型、排查项目；2）排查内容；3）排查标准（依据）；4）排查频次；5）责任单位（人）等。班组、岗位隐患排查应制定隐患排查卡。1.查阅文本资料：1）未建立隐患排查清单（表、卡），扣10分。部门（车间、工段）隐患排查表和班组、岗位的隐患排查卡，一处缺少扣2分。2）隐患排查清单内容低于国家法规、标准要求的，一处扣10分。3）隐患排查清单未组织评审的，一项扣5分。4）隐患排查清单缺少相关方的，一个相关方扣15分。2.现场核查：1）重大
2、风险管控措施未纳入清单的，一处扣10分。2）隐患排查清单内容与企业现状不相符或缺少针对性的，一处扣1分。201.2 隐患排查分为风险分级管控措施检查和常规性安全检查。1.查阅文本资料：根据总体方案，缺少一种排查类型扣5分。注：常规性安全检查包括：综合性安全检查、日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查和专项安全检查等类型。2.现场核查：检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。201.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。1.查阅文本资料：1）未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。2）出现内外部环境变化未
3、及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。注：内外部环境变化是指：安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；本单位或同行业发生事故时；政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。2.现场核查：1）隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。301.4 隐患排查应符合下列要求：1）检查人员应满足职能和技能要求；2）检查内容应符合隐患排查清单、隐患排查卡和专项隐患排查的要求；3）应保持隐患排查记录。1.查阅文本资料：1）隐患检查人员不符合要求，一人次扣2分。
4、2）隐患排查记录未妥善处置的，一项次扣2分。2.现场核查：1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。3.人员询问和现场考试：询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。30小计1002 隐患治理2.1 企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。1.查阅资料：未针对隐患发生的原因制定针对性的纠正和预防措施的，一般隐患每项扣5分、重大隐患每项扣30分2.现场核查：1）出现因风险管控措施不准确而导致的隐患的，一处扣15分。2）因未执行风险管控措施而导致隐
5、患的，一处扣15分。 302.2 一般隐患应当按照“三定（定措施、定责任人和部门、定时间）”、“四不推（个人能整改的不推给班组、班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给企业、企业能整改的不推给上级）”的原则及时整改。1.查阅相关资料： 一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。2. 现场勘查：1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。402.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据
6、重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。1.查阅相关资料：重大隐患的治理，未做到“五落实。并按当地重大隐患治理的相关规定办理的，一项次扣10分。2.现场核查：1）重大隐患未在确定的期限内完成治理或未按当地重大隐患治理的相关规定办理的，一项扣30分。2）重大隐患未办理申报、验证、销项手续的，一项扣10分。30小计1003 隐患排查治理分析3.1 每季度应进行隐患排查治理数据统计，统计的内容应包括但不限于：1）隐患总数；2）隐患类别；3）各类隐患数量及占比（包括人的不安全行为、管理缺陷导致的隐患）；4）班组和员工自查发现的隐患数量及占比；5）隐患及时报告率等。查阅文本资料：1）每季度
7、未进行隐患排查治理数据统计的，扣15分。2）隐患排查治理数据统计缺少一项次扣2分。153.2 每半年应进行隐患排查治理效果和趋势分析，分析的内容除3.1的要求外，还应包括但不限于：1）隐患排查治理的覆盖面；2）隐患排查的级别、隐患所在单位和地点分布、隐患种类、隐患排查准确率、重复发生隐患的频次；3）隐患治理计划及其完成情况、效果评估等；4）对各类隐患产生的频次、原因及趋势分析。查阅文本资料：1）每半年未进行隐患排查治理数据统计的，扣15分。2）隐患排查治理数据统计缺少一项次扣2分。3）缺少每半年隐患排查治理效果和趋势分析扣2分。153.3 企业应根据隐患排查治理情况的统计、分析情况，制定改进措
8、施。1.查阅资料：未进行隐患排查治理情况的统计、分析和制定改进措施的，一处扣2分。2.现场核查：1）制定改进措施与现状不相符，一处扣3分。2）制定改进措施在规定的时间内未完成的，一处扣5分。20小计504 现场无隐患4 企业现场无隐患，或者隐患正在按照治理方案组织实施。隐患治理期间制定了安全防范措施、监控措施及应急预案。1.查阅资料：隐患未制定安全防范措施、监控措施及应急预案的，一处扣5分。2.现场核查：对隐患制定的安全防范措施、监控措施及应急预案不符合要求，一处扣2分。3.人员询问和现场考试：现场询问和抽查班组长和岗位操作人员，人数不少于20人，对隐患排查和治理的不满意度超过10%时，每增加1人次扣2分。50小计50合计300
