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1、XXX五金配件有限公司作业指导书FS-ZY06-2023仓库管理制度第 A 版 第 0 次修改第 3 页 共 3 页1 目的对库存物资的收发、贮存、保管进行控制，确保库存物资安全、完整，保质、保量、及时地供应生产和交付的需要。2 范围适用于原材料、外购件、外协件、过程成品、成品的管理。3 职责3.1 仓管员负责本标准正确、有效运行。3.2 生产部负责督促仓库管理有效实施。4 程序4.1 物资（采购物资、成品）入库4.1.1采购物资（主要指原材料、外协件、外购件）入库：a) 物资到司后应进入相关待检区，由仓管员根据请购单或相关票据核对厂家、型号/规格、重量/数量以及合格供方名单。一致后，按标识和
2、可追溯性控制程序做好状态标识；b) 采购员提供有关原始合格凭证向检验员报检，检验员按进货物资检验规范及合同规定要求对物资进行检验；c) 合格后，通知仓管员办理入库手续。仓管员根据检验合格的进货物资填写验收入库单，并经检验员签字。只有检验合格的物资才准上架，上架物资以示合格状态。4.1.2成品入库仓管员以检验员签署的成品检验报告单为入库凭证，并认真核对成品检验报告单的数量与实物数量，做到：名称、规格、重量或数量相一致。同时，仓管员应认真填写验收入库单，并经检验员签字。4.2 物资的贮存、保管4.2.1物资的贮存要求：a) 办公用品、劳保用品、设备等非生产类物资，由使用部门直接领出保管；b) 有毒
3、、有害的化工材料应合理贮存，具体执行化工材料安全使用规定；c) 其它各种采购物资、成品一律进仓贮存，按不同型号、规格、类别合理存放在固定区域内。货架物资摆放应上放轻、下放重、中间摆放经常用。并采用“四号定位”“五五摆放”等方法，标签和账页上的编号应一致。合格品、返修品、让步接收品等应分开摆放；d) 在库物资必须标志清楚、标识齐全、字迹清楚，以便产品发放和追溯。4.2.2物资妥善保管与防护要求：a) 物资的存放要与地面、墙壁有一定的间距（不少于15厘米），使其通风，做到防潮、防灰尘等措施；b) 入库物资应当日入账，记卡、定点存放。分清入库的先后次序，便于贯彻“先进先出”的原则，防止库存物资短缺和
4、变质。物资的收、发、结存数量要及时、准确，做到账目清楚、单据齐全。所有库存物资要做到三清（类别清、规格清、数量清）、一齐（库容整齐）、三一致（账、签、物一致）。4.3 物资的发放4.3.1采购物资（原材料、外协件、外购件）的发放：a) 仓管员根据审批的领料单，核对无误后予以发放；b) 发出的物资需由领料人当面点清，并在领料单上签字。4.3.2成品的发放：a) 业务部根据顾客的要求编制出货备料通知单给仓管员,b) 仓管员根据业务部的出货备料通知单负责备料并编制出库单，连同业务部开具的一式四份送货单给予发放。（一联留底作为产品发货可追溯的凭证，第二、三联交送货人给客户盖章、签署，第四联须带回交业务
5、部作为结算依据）；c) 送货人必须运用合理的运输工具进行，严禁野蛮装卸，确保合格产品交到客户手中；d) 出仓的成品要当面点交清楚。4.4 物资（主要指采购物资、成品）储存过程中的检查仓管员每月底配合检验员对物资（采购物资、成品）的贮存质量、贮存期限、贮存环境、防污染设施和安全防护等进行检查。发现问题及时上报部门经理，并做相应记录。4.5 账目管理：a) 一切在库物资均按厂家/品名、种类、规格等建帐，分门别类装订成册；b) 收发时，要及时记账、记卡，做到日清月结，不准无根据调帐；c) 月末向财务部出具仓库物资动态表，收支与结存必须保持平衡。4.6 仓库盘点4.6.1执行永续盘点，每月抽点、年终全
6、面清点相结合。仓管员坚持日常进出物资的永续盘点，每月抽查部分库存物资，年终则全面进行清点。年终全面清点，应在最后一个月的30日之前完成。清点工作由仓管员为主，财务部、生产部派人协助进行。盘点时，应核清数量、资金，保证帐、物、签、资金一致。4.6.2盘点中发现问题的处理：a) 发生盘亏时，应查明原因，填制盘亏（盘盈）调整单，经仓管员签字，财务部经理审核，报总经理批准后方可处理；b) 发生正常库耗时，按本司规定的库耗率、磅差率进行报销，超出部分仍按a）项处理；c) 因保管不当造成物资变质的，要查明原因，由参加盘点的检验员做好记录，交仓库办理有关审批手续。对由此造成损失的，本公司按有关规定给以处理。4.7 其他有关要求：a) 物资发出后，如因特殊原因需要退库的，亦应重新检验，合格后再办理退库手续；b) 仓库使用的衡器应列入计量检定，合格后才能使用；c) 严禁在仓库内吸烟、用电炉，未经有关部门同意，不得随意入库。5 相关文件5.1标识和可追溯性控制程序5.2化工材料安全使用规定5.3进货物资检验规范6 使用记录序号代 号名 称归档期限1ZY06-01领料单2 年2ZY06-02验收入库单2 年3ZY06-03送货单2 年4ZL7.4-04请购单2 年5ZL8.2.4-03成品检验报告单2 年
