冶金工贸行业小微企业安全生产标准化

冶金工贸行业小微企业安全生产标准化第七部分作业安全七、作业安全1风险和隐患进行辨识、评估分级记录及控制措施2“三违”管理制度3危险作业安全管理制度4危险作业许可票（危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其他危险作业。）5作业过程中不安全辨识记录及控制措施6劳动保护用品发放领用记录7警标标志和安全防护装置管理制度8相关方安全管理制度9样关方的名录和档案10相关方服务作业性质和行为风险评估记录及控制措施1 1人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更实施计 戈IJ12变更过程及变更后风险和隐患进行辨识、评估和控制13安全设施变更的设计单位审核意见14重大变更的安监部门备案文件临 沂 润 泽 水 务 有 限 司 文 件润 泽 安(2 0 1 4 )1 9号关于印发作业过程风险辨识方法的通 矢 口各部门、下属单位：为加强安全管理，及时、准确识别作业过程中风险，公司制定了作业过程风险辨识方法，并于即日起执行，希严格履行。附：作业过程风险辨识方法临沂润泽水务有限公司(盖章)二0 一四年七月作业过程风险辨识方法风 险（R）=可能性（L）X后果严重性（S）危害事故发生的可能性（L）等级偏差发生频率管理措施（包括执行情况等）员工胜任程度（意识、技能、经验等）设备设施现状安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等）5在正常情况下经常发生从来没有检查没有操作规程不 胜 任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）带病运行，不符合国家、行业规范无任何措施，或有措施从未使用4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）超期服役、经常出故障，不符合公司规定措施有，但只是一部分，尚不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生月检有操作规程，只是部分执行基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）过期未检、偶尔出故障措施有，但经常没有有效使用2过去偶尔发生周检有操作规程、但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错运行后期，可能出故障有，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）运行良好有效防范控制措施评估影响后果的严重性（S）影响类别重性等级法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失5违反法律、法规发生死亡终身残废永久性丧失劳动能力60万元4潜在违反法律、法规部分丧失劳动能力重伤10万元3不符合公司的方针、制度和规定轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等）2 1万元2不符合公司的操作程序和规定制度=皮外伤o短时间身体不适小于1万元1完全符合o没有受伤无风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2 0-2 5不可容忍在 采 取 措 施 降 低 危 害 前，不 能 继 续 作 业，对改进措施进行评估立刻1 5-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有 条件、有经费时治理工作危害分析（JHA）记录表单 位：车间 工作岗位：岗位分析人员及岗位：（安全员）、（工艺员）、（设备员）、（操作员）审核人：（主任）分析日期：2 0 1 4 年 3月 1日 编号：保存期:序号工作步骤危害或潜在事故（作业环境、人、物、管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性L严重性SR建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度设备设施现状安全设施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任工具完好1552检查紧固件松动，机泵震动大机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任122备用泵冷却水未投、轴承温度高机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任1223更换润滑油润滑油乳化变质，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任2244备用泵灌泵密封质量差，沼气泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任密封偶尔出故障瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，沼气泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任完好2246按电源起泵密封质量差，沼气泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，沼气泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质母7机泵切换出口阀盘根松，沼气泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏从未发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任122临沂润泽水务有限公司文件润泽 安（2 0 1 4 ）2 3 号关于印发“三违”管理制度的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，防止“三违”现象发生，公司制定了三违”管理制度，并于即日起执行，希严格履行。附：三违”管理制度临沂润泽水务有限公司（盖章）二0 一四年六月四日“三违”管理制度1目的 为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（以下简称“三违”），引导和教育员工形成良好的安全行为习惯，确保安全生产形势的稳定，根 据 安全生产法和公司安全生产的相关规定，特制订本制度。2适用范围适用于公司所有人员及进入公司辖区内的相关方人员。3 术语与定义3.1 违章指挥：是指违反国家的安全生产方针、政策、法律、条例、规程、标准、制度及公司规章制度的指挥行为。3.2违章作业：是指在劳动过程中违反国家法律法规和公司制定的各项规章制度的行为，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度以及有关安全生产的通知、决定等。3.3 违反劳动纪律：是指违反劳动生产过程中为维护集体利益并保证工作的正常进行而制定的要求每个职工遵守的规章制度的行为。4机构与职责4.1 安全管理部门重点组织查处作业中的违章指挥、违章作业等行为，组 织“三违”人员的再培训。4.2人力资源部门重点组织查处违反劳动纪律的行为。4.3宣传部门利用各种媒体，广泛宣传遵章守纪的重要性和违章违纪的危害性，曝 光“三违”行为。4.4各二级单位要加强现场安全监督检查，严格查处“三违”行为，并进行针对性的安全意识教育。5 管理内容与要求5.1公司安全管理部门应结合各类检查及时查处“三违”行为，对查出的“三违”行为除向责任单位发出书面整改通知书外，并根据情节轻重和造成的危害程度按照 安全生产奖惩制度等给予处罚。5.2各单位对日常工作中查出的“三违”行为除批评教育外，可根据情节轻重和造成的危害程度予以处罚。5.3各级、各部门人员对发现的“三违”行为均可报告相应的安全生产管理部门。5.4因“三违”行为导致险肇事故的，根 据 安全生产奖惩制度有关规定严肃追究相关人员的责任。5.5对 违 反“三违”红线的责任人员予以直接待岗学习；屡查屡犯者（6个月内个人累计出现3次以上），除对责任人员加倍处罚外，可根据情节严重程度实行待岗学习，凡待岗学习人员须重新考核合格后方可上U-I冈。5.6 各 类“三违”人员待岗学习按公司 关于建立违章人员、重大险肇事故及各类伤害事故相关责任人员办学习班制度执行。5.7 单 位“三违”行 为6个月累计1 0次以上，取消责任单位当年评先资格。5.8若“三违”人员对其“三违”事实有争议时，责任单位安全管理部门负责核实。5.9经核实不属于“三违”行为或与事实不符时，需取消对当事人违章行为的处罚；“三违”行为经核实属实的，对行为人或单位从重处罚。6、对“三违”人员的处理，公司各部门必须密切配合，对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经公司安全生产领导小组查实，给 予1 0 0-5 0 0元的罚款，严重的给予停职或开除处分。临沂润泽水务有限公司文件润 泽 安 2014）25号关于印发危险作业安全管理办法的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，公司编制了危险性较高（动火、受限空间内、临时用电、高处等）的作业活动的安全管理办法，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：危险作业安全管理办法；临沂润泽水务有限公司二0一四年六月二日危险作业安全管理制度1目的贯彻安全生产法律法规，落实安全生产主体责任，加强危险性较大作业的安全确认许可管理，实现安全风险可控、在控。2范围适用于公司范围内危险区域动火作业、进入受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、临时用电作业、设备检修作业等危险性较大作业的安全确认许可管理。3术语3.1 危险区域动火作业：指在易燃易爆危险物品生产、输送或储存设备上以及在符合G B 5 0 0 1 6 中火灾危险分类为甲、乙类的区域进行的直接或间接产生明火的非常规作业，如使用电焊、气 焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的作业。3.2 进入受限空间作业：指进入生产区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭、半封闭的设施及场所进行的作业。3.3动土作业：指在公司范围内进行挖土、打桩、钻探、坑探、破碎、地锚入土深度在0.5 m以上，使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。3.4断路作业：在公司的交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。3.5 高处作业：凡距坠落高度基准面2 m 及其以上，有可能坠落的高处进行的作业。3.6吊装作业：利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。3.7 盲板抽堵作业：指设备管道内存有物料（气、液、固态）在一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵作业。3.8 临时用电作业：指用电期限限定在一定时期内，如基建施工、检修抢修、防汛排涝、庆祝集会等可提供临时供电方式的作业。4 职责划分4.1 安全管理部门负责危险性较大作业项目的安全监督管理，参加危险性较大作业项目施工方案、安全措施的制定和审查，监督施工方案、安全措施的落实执行。4.2 设备管理部门负责公司生产系统设备计划定修、事故抢修项目危险性较大作业的施工方案、安全措施的制定和审查、实施工作。4.3 保卫部门负责公司危险区域动火作业、爆破作业施工方案、安全措施的制定和审查、实施工作。4.4 各单位按照专业对口原则，负责本单位技改、定修、抢修项目危险性较大作业的施工方案、安全措施的制定和审查、批准、监督、实施工作。4.5 各单位是本单位安全生产的责任主体，安全管理部门是安全生产综合监管的责任主体，各级领导是职责范围内安全生产管理的责任主体，职工是安全作业的责任主体。5管理内容及要求5.1 一般安全要求5.1.1 从事危险性较大作业，必须坚持“先审批、后作业；谁主管、谁负责；谁审批、谁负责；谁作业，谁监护；谁监护，谁负责”的原则，施工方案、安全措施、应急救援预案未经审批合格或落实不到位，不得擅自开工作业。5.1.2 作业前，施工单位和生产单位应针对作业内容，开展危险源辨识，制定施工方案、安全措施和应急救援预案，对作业人员进行安全风险交底和安全风险、预防措施、应急自救等安全知识教育、培训，并签字存档备查。5.1.3 危险区域动火作业、进入受限空间作业、盲板抽堵作业等有毒、有害气体作业的安全确认单的数据检测值为准许作业的初始检测数值，作业过程中应连续不间断地监测有毒、有害气体含量。作业中断超过0.5 小时的应重新检测。作业中断过程中必须悬挂警示标志，防止人员误入。作业空间氧含量一般为18%21%,富氧环境下不得大于23.5%0严禁使用氧气进行置换作业。5.1.4 作业过程中，不得使用卷扬机、吊车、叉车等不安全的方式运送人员，应使用架设固定牢靠、