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1、高压阀生产制造项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称高压阀生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事高压阀项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人灯塔某某有限责任公司三、项目建设背景分析2015年5月，国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引 领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，中国制造2025全面开启了 “中国制造”到“中国创造” “中国智造” 的转型升级之路。四、项目建设可行性及必要性分析战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关 全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成
2、 为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。基本实现工业化，不等于工业化时代的终结。工业在未来中国经济发 展中的重要性不但不会下降，相反，对服务业的拉动作用仍会增强，这种 作用集中将体现为生产服务业规模扩张和围绕“做强工业”使命而展开 的工业发展质量提升。在世界范围“第三次工业革命”不断拓展、全球投 资贸易秩序加速重构和中国全面深化改革以及积极推进“一带一路”战略 与“中国制造2025”战略的大背景下，“十三五”时期，中国工业在国民 经济中的核心功能、发展思路和发展模式都将发生深刻转变。相应地，中 国工业政策需要根据环境变化和新的战略部署，在政策作用对象、
3、政策工 具和政策作用机制等方面及时进行调整，通过更加合理的产业政策体系、 更加科学的产业政策内容和更加有效的产业政策执行机制，促进工业整体 效率和国际竞争力的提升。五、项目建设选址“高压阀投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实 施，本期工程项目规划总用地面积33333.50平方米（折合约50.00亩）, 净用地面积32773.50平方米（红线范围折合约49.16亩）。该建设场址 地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公 用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。灯塔市是位于辽宁省中部的一座县级市，隶属于辽阳市，北与沈阳市 苏家屯区接壤，东与本溪市毗连，南与辽
4、阳市区和辽阳县相连，西界浑河 与沈阳市辽中区相望。灯塔市地处辽东半岛北部、太子河的中游。沈大铁 路和沈海高速公路穿越市境。面积1313平方公里，人口 51万（2004年）。 灯塔市是中国重要的商品粮产地和淡水鱼养殖基地，主产稻谷、玉米、高 粱等，特产山楂。境内煤炭和铁储量较大。六、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积 33333.50平方米（折合约50.00亩），其中：代征公共用地面积560.00平 方米，净用地面积32773.50平方米（红线范围折合约49.16亩）；本期 工程项目建筑物基底占地面积22800.51平方米；项目规划总建筑面积 3259
5、3.23平方米，其中：不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积 32593.23平方米；绿化面积2248.26平方米，场区停车场和道路及场地硬 化占地面积6803.13平方米；土地综合利用面积32773.50平方米，土地 综合利用率100.00 %o2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高压阀行业生 产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高压阀制造经营的规划建设 需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发2008 24号文及国土 资发2008 308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行 业分类：高压阀行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3112.96
6、万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率0.99 0.80 ,建筑系 数69.57 %30.00 %,建设区域绿化覆盖率6.86 %20.00 %,办公及生活 服务设施用地所占比重4.80 %7.00 %,各项用地技术指标均符合规定要 求。七、项目产品规划方案本期工程项目主要开展高压阀的制造和销售业务。八、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水， 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声。资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方 式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落 实工业绿色发
7、展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存 所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有 力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新 发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高 效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推 进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综 合利用力度，持续推动循环经济发展。九、节能分析资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方 式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落 实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工
8、业领域资源不当处置与堆存 所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有 力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新 发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高 效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推 进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综 合利用力度，持续推动循环经济发展。十、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。2、“高压阀投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包 括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建 设资金筹措等项事宜，
9、目前正在着手进行办理项目备案工作。十一、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资14058.63万元，其中：固定资产投资10202.20万元，占项目 总投资的72.57%;流动资金3856.43万元，占项目总投资的27.43 %。2、在固定资产投资中，建设投资10166.27万元，占项目总投资的72.31 %；建设期固定资产借款利息35.93万元，占项目总投资的0.26 %3、本期工程项目建设投资10166.27万元，其中：工程建设费用9165.18 万元，占项目总投资的659
10、%,包括：建筑工程投资3895.15万元，占 项目总投资的27.71 %;设备购置费5116.44万元，占项目总投资的 36.39%;安装工程费153.59万元，占项目总投资的1.09 %工程建设其 他费用850.85万元，占项目总投资的6.05 % （其中：土地使用权费600.00 万元，占项目总投资的4.27 %）;预备费150.24万元，占项目总投资的 1.07 %o4、总投资及其构成：项目总投资二建设投资+建设期固定资产借款利 息十流动资金，项目总投资=10166.27 +35.93 +3856.43 =14058.63 （万元）。十二、资金筹措方案1、项目总投资14058.63万元，
11、根据资金筹措方案，某某有限责任公 司计划自筹资金（资本金）9461.77万元，占项目总投资的67.30 %2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3168.55万 元，占项目总投资的22.54 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 1168.55万元，占项目总投资的8.31 %;本期工程项目正常经营期拟申请 银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的14.23 %o本期工程项 目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1428.31万元，占项目总投 资的10.16 % （其中：申请国家专项资金816.18万元，占项目总投资的 5.81 %;其他融资6
12、12.13万元，占项目总投资的4.35%）。十三、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入27545.94万 元，总成本费用22864.15万元，稅金及附加148.02万元，年利稅总额 5965.33万元，其中：年利润总额4533.77万元，稅后净利润3400.33万 元，纳稅总额2565.00万元，其中：增值稅1283.54万元，稅金及附加148.02 万元，年缴纳企业所得稅1133.44万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率32.25 %,投 资利稅率42.43 %,全部投资回报率24.19%,全部投资所得稅后财务内部 收益率26.18%,财务净现值
13、7578.27万元，总投资收益率33.42%,资本 金净利润率47.92 %3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.11年（含建设期12个月）， 固定资产投资回收期3.71年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈 亏平衡点50.49 %,因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指 标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十四、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量20.66吨标准煤/ 年，项目总节能率18.19%,项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入27545.94万元，占地产出收益率84
14、04.99 万元/公顷；达纲年纳稅总额2565.00万元，占地稅收产出率782.65万元 /公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域高压阀产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 275.46个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政稅收2565.00万元， 对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十五、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及 某某市某某县高压阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 高压阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
15、着积极的 推动意义。2、“高压阀投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年 本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项 目的实施有利于加速我国高压阀的国产化进程，推动高压阀制造产业调整 和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核 心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“高压阀投资建 设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发 展，为社会提供就业职位275.46个，达纲年纳稅总额2565.00万元，可以 促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
16、贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合 某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切 不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构 调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。 一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影 响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把 握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板任务艰巨，面临诸多现实挑
