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1、公司年度内部审计工作计划表标准范本计划编号:L_-FS-A58492公司年度内部审计工作计划表标准范本After The Objectives And T asks Are Clearly E_pressed In The Work, The Resources Needed To Achieve The Objectives And The Procedures, Methods And Means Adopted Shall Be Planned.编写:_审批:_时间:_年_月_日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑精编范本,实用简洁计划编号:L_-FS-G58492公司年度内部审计工
2、作计划表标准范本使用说明:本计划资料适用于工作中在确表达出目标和任务后,规划实现目标所需的资以及所采取的程序、方法和手段,同时表达出各级管理人员在执行计划过程中的权利和职责。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、20_年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。二、20_年度集团
3、公司内部审计工作计划如精编范本,实用简洁计划编号:L_-FS-G58492 下:1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立集团公司内部控制制度审计办法、集团公司预算执行情况审计办法、集团公司合同管理审计办法三项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20_年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是精编范本,实用简洁计划编号:L_-FS-G58492 否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。请在该处输入组织/单位名称Please Enter The Name Of Organization / Organization Here第 2 页 共 2 页