营运流程文档信息*文件名称华润万家大超门店商品削价流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐 健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01陈小毅V1.0陈小毅V2.0对残损及临期商品的削价处理时间进行规定文件说明*目的规范门店日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存适用范围大超门店对店内不可退货的残损商品及临近保质期的商品进行库存清理的日常操作流程结构此流程包含残损商品削价处理、临期商品削价处理两个子流程名词解释削价指经过相关手续申请及审批后，对店内不可退货的残损商品及临近保质期的商品进行库存清理的操作注：*项为必填项流程图子流程1-残损商品削价处理流程子流程2-临期商品削价处理流程流程规则1 门店可对不可退换的残损商品执行削价操作2 门店可对不可退换的临近保质期（即保质期在半年以上仅剩1个月到期的商品），门店已在商品到期前2个月报采购进行处理，1个月后采购仍未确认具体处理方式的商品执行削价操作3 单品售价小于100元或削价数量小于10个的商品，削价销售的审批权限由店总经理负责，对单品削价价格及数量异常的商品，店总经理需安排防损部经理进行实物核实后方可进行削价销售。
4 单品售价大于100元（含100元）或削价数量大于10个（含10个）的商品需报各区域经理/高级经理确定处理方式，门店根据各区域经理/高级经理确定处理方式执行削价操作5 自有品牌类残损商品需进行削价操作时，商品由商品部经理每周一根据残损商品明细及建议处理方式填写《自有品牌残损商品削价/报损明细表》（表单1-1）传给自有品牌采购经理，自有品牌采购经理对门店上报的明细进行审核后于每周五回复门店6 家电类残损商品及样机需进行削价处理时，门店家电经理每月25日将需进行削价操作的商品明细传运营管理部，运营管理部汇总各门店明细后统一传至采购中心，采购依据门店提供的明细与供应商进行谈判，次月5日采购将处理方案回传运营管理部，运营管理部审核后转发门店执行7 每周一申请的《商品削价申请单》中需削价商品必须在每周五前销售完毕（含二次削价），对于无法销售的削价商品需在每周日前完成报损处理8 削价商品使用商品原编码在门店前台进行打折变价销售，不需采购进行后台系统变价削价商品售卖价格必须与《商品削价申请单》上的“拟定售价”一致9 削价商品由商品部经理与防损部经理共同定价10 削价商品的销售工作由防损部及商品部人员共同完成。
11 削价操作造成的毛利损失由门店承担12 残损及临期商品削价售卖期间如需进行二次定价，需将已售卖金额进行前台POS销售后重新制作《商品削价申请单》13 需进行削价销售的残损商品最多只可进行两次削价销售，对于两次削价后仍未售卖完的残损商品，门店按照《华润万家大超门店报损流程》要求进行商品报损操作流程涉及部门的岗位职责1 商品部文员：负责《商品削价申请单》的录入、打印2 残损员：整理削价商品；负责削价商品的售卖3 商品部经理：整理削价商品；对削价商品进行定价，跟进实物削价销售效果，安排商品部员工协助残损员进行削价商品的售卖4 防损部经理：对削价商品进行定价;安排部门员工协助残损员进行削价商品的售卖5 收银部负责人：负责削价商品的POS入机销售6 店总经理：依照削价流程规则审批门店削价申请7 采购经理：协助门店解决家电类及自有品牌不可退货的残损、临期商品流程描述子流程1：残损商品削价处理流程1 削价申请 1001A每周一残损员对不可与供应商退货但可销售的经销类残损商品进行收集、分类整理1002A 每周一残损员依据残损明细制作《残损商品明细表》（表单1-2）1001B每周一商品部经理安排员工对不可与供应商退货但可销售的经销类残损商品进行收集、分类整理。
1002B 商品部经理依据残损明细制作《残损商品明细表》并将残损商品与《残损商品明细表》交残损员1003 商品部经理、防损部经理对《残损商品明细表》中的商品进行现场鉴定，根据商品残损程度制定削价销售价格1004 残损员将《残损商品明细表》交商品部文员商品部文员根据《残损商品明细表》在系统中制作《商品削价申请单》（表单1-3）并打印一式三联交残损员审核确认，商品部文员留存《残损商品明细表》2 审批确认1005残损员将一式三联的《商品削价申请单》交商品部经理签字审核1006残损员将一式三联的《商品削价申请单》交防损部经理签字审核1007残损员将商品部经理及防损部经理已审核的《商品削价申请单》报店总经理，店总经理对《商品削价申请单》中商品削价原因及削价价格进行审核，确认后签字审批3 执行削价 1008残损员持审批后的三联《商品削价申请单》与商品部员工将残损区所有削价商品交至防损部，防损部经理指定防损员依据《商品削价申请单》核对并接收削价商品，防损员收回《商品削价申请单》第一联，残损员留存《商品削价申请单》第二、三联 1009 残损员、防损员、商品部员工共同依据《商品削价申请单》制定的价格销售削价商品。
残损商品削价售卖期间如需进行二次定价，需将已售卖金额进行前台POS销售后重新制作《商品削价申请单》 - 残损员、防损员、商品部员工依据《商品削价申请单》清点剩余削价商品数量，将已销售数量及剩余数量标注在《商品削价申请单》对应商品后空白处 残损员通知商品部经理及防损部经理针对需二次削价销售的商品进行定价，并标注在《商品削价申请单》对应削价商品后“备注”栏并签字确认 残损员将标注有剩余数量及二次削价价格的《商品削价申请单》交商品部文员，商品部文员根据《商品削价申请单》标注信息在系统中重新制作《商品削价申请单》，并打印一式三联交残损员 残损员在三联《商品削价申请单》上标注“二次削价”，并备注首次削价的《商品削价申请单》单号后在《商品削价申请单》上签字确认 残损员持三联《商品削价申请单》报商品部经理、防损部经理签字审核后报店总经理审批 残损员、防损员、商品部员工按照审批后的《商品削价申请单》进行削价商品的再次销售 1010残损商品销售完后，残损员、防损员、商品部员工持《商品削价申请单》第二、三联一同至收银台，并通知收银部领班以上人员至银台进行POS销售 收银部领班以上人员依据《商品削价申请单》商品明细及售价进行POS销售，销售完成后在《商品削价申请单》上注明该笔交易的交易号和收银台号并签字确认。
收银员留存《商品削价申请单》第二联，残损员将《商品削价申请单》第三联及收银小票交防损部留存 二次削价商品进行POS销售后，防损部经理将首次《商品削价申请单》、收银小票与二次《商品削价申请单》、收银小票一并装订存档4 表单1-1：自有品牌残损商品削价/报损明细表（手工单据）自有品牌残损商品打折/灭失明细表店号：3005日期：7月26日 序号商品编码商品名称残损数量残损原因建议处理办法打折后售价损失金额采购意见 商品部负责人签字：店总/店副总签字：采购签字：采购主管签字：1-2：残损商品明细表（手工单据）1-3：商品削价申请单（系统单据）商品削价申请单 单据编号：A00C200708200001 申请地：A00C 翠竹店 申请部门：食品部 申请人：李丽流程描述子流程2：临期商品削价处理流程1 削价申请2001 每周一商品部经理汇总存货区及卖场销售区所有临期商品明细，核实商品的实际状况及数量，制作《临期商品明细表》（表单2-1），商品部经理安排员工将临期商品及《临期商品明细表》交残损员处2002 商品部经理与防损部经理共同核实商品的实际状况，确定临期商品的削价价格并签字确认。
2003残损员将《临期商品明细表》交商品部文员商品部文员根据《临期商品明细表》在系统中制作《商品削价申请单》并打印一式三联交残损员签字确认，商品部文员留存《临期商品明细表》2 审核确认2004残损员将一式三联的《商品削价申请单》交商品部经理签字审核2005 残损员将一式三联的《商品削价申请单》交防损部经理签字审核2006残损员将商品部经理及防损部经理已审核的《商品削价申请单》报店总经理，店总经理对《商品削价申请单》中商品削价原因及削价价格进行审核，确认后签字审批3 执行削价 2007残损员持审批后的三联《商品削价申请单》与商品部员工将临期商品交至防损部，防损部经理指定防损员依据《商品削价申请单》核对并接收临期商品，防损员收回《商品削价申请单》第一联，残损员留存《商品削价申请单》第二、三联 2008残损员、防损员、商品部员工共同依据《商品削价申请单》制定的价格销售临期商品临期商品削价售卖期间如需进行二次定价，需将已售卖金额进行前台POS销售后重新制作《商品削价申请单》 - 残损员、防损员、商品部员工依据《商品削价申请单》清点剩余削价商品数量，将已销售数量及剩余数量标注在《商品削价申请单》对应商品后空白处。
残损员通知商品部经理及防损部经理针对需二次削价销售的商品进行定价，并标注在《商品削价申请单》对应削价商品后“备注”栏并签字确认 残损员将标注有剩余数量及二次削价价格的《商品削价申请单》交商品部文员，商品部文员根据《商品削价申请单》标注信息在系统中重新制作《商品削价申请单》，并打印一式三联交残损员 残损员在三联《商品削价申请单》上标注“二次削价”，并备注首次削价的《商品削价申请单》单号后在《商品削价申请单》上签字确认 残损员持三联《商品削价申请单》报商品部经理、防损部经理签字审核后报店总经理审批 残损员、防损员、商品部员工按照审批后的《商品削价申请单》进行削价商品的销售 2009临期商品销售完后，残损员、防损员、商品部员工持《商品削价申请单》第二、三联一同至收银台，并通知收银部领班以上人员至银台进行POS销售 收银部领班以上人员依据《商品削价申请单》商品明细及售价进行POS销售，销售完成后在《商品削价申请单》上注明该笔交易的交易号和收银台号并签字确认收银员留存《商品削价申请单》第二联，残损员将《商品削价申请单》第三联及收银小票交防损部留存 二次削价商品进行POS销售后，防损部经理将首次《商品削价申请单》、收银小票与二次《商品削价申请单》、收银小票一并装订存档。
4 表单2-1：临期商品明细表（手工单据）部门 商品编码品名数量生产期日保质期到期日期成本系统售价削价价格残损员： 商品部经理： 防损部经理： 第 3 页 共 7 页。