页 码第1页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版1 目的 为了严格执行ISO/TS 16949：2009质量体系管理要求、确保物料符合本公司之使用要求，保证生产顺利进行，制订本规范2 范围 公司自行生产零部件及采购物料3 职责 进料检验（IQC检验员）负责执行检验、负责品质异常开立《不合格品处置单》，质量部经理负责对检验结果进行核准4 工作流程4.1 检验依据 检验卡（图纸）、进料检验规范4.2 送检 所有物品（外购、自制）来料时，应整齐摆放于待检区适宜位置，报仓库管理员进行产品名称、型号、数量及其他随货相应文件进行收料确认（暂存），仓库管理员在物料接收后应立即通知质量部，必要时提醒物料紧急程度，由质量部安排进行检验4.3 检验 质量部应快速对报送物品进行外观、尺寸、结构、性能等的检验、试验，并作出正确判定4.4判定/标示A、进货物料所以检验、试验项目无任何缺陷，或存在缺陷但在允收范围内，应在产品标示单签名确认，后将物料移至合格区报仓库入库B、进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，应在产品标示单上判定为不合格状态并签名确认后将物料移至不合格区，（外购件报采购部、仓库）并协作仓库做好退货事宜。
4.5信息反馈进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由质量部开立《不合格品处置单》，正常情况下，产品出现异常时质量部直接批准不合格处理，转发（外购件采购部）、仓库，由采购部与供应商进行退货事宜沟通，特殊情况可由相关部门提出评审4.6质量评审进货物料所有检验、试验项目存在任何一项质量缺陷，在允收范围外，由质量部开立《不合格品处置单》判定结果为不合格，若出现严重生产缺料、销售进度紧张，可由采购部、生产部、或销售部向质量部提出评审申请，由申请部门填写相应项目申请单，会同相关部门进行评审，质量部若认同申请项目则评审直接通过；若质量部评审未通过提出部门可报总经理或管代进行最终批复，列出处理意见并签字确认4.7评审项目申请项目分为：A：让步接收 B：全检4.8记录 所有物料进货检验、试验结果、合格或不合格状态，由质量部如实记录于IQC检验记录表，报上级审批并存档，记录保存期为6个月编制：审核：批准：页 码第2页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版进料检验流程图编制：审核：批准：页 码第3页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑料颗粒进料检验规范检验依据：原材料技术要求 1、来料由仓库通知质量部对物料进行初检，对来料名称、规格型号、牌号、数量、质量保证书、环保证明书等进行核对，对各物料规格进行随机抽样一件，开封检查来料颗粒是否均匀，是否存在杂色、灰尘、水份等异常现象，同时记录于检验记录单，若发现以上异常应立即开立《不合格品处置单》与仓库进行退货处理事宜。
2、初检合格后由质量部抽取5Kg数量物料转交生产车间进行注塑试料，由试料车间对试料状况结果进行如实填写于检验记录 3、试料完成后，由试料车间将成型产品（完全完好不少于一模）交送质量部进行外观、尺寸破坏性等检验，外观应无变形、流痕、杂色、收缩坑、表面光洁度不够等不良现象，破坏性试验应对成型产品进行折断、敲击等试验，试件不得出现易脆裂等现象，同时将检验结果记录于检验记录单 4、检验完成后将试品进行成品组装，并对组装后成品进行尺寸检验，产品配合处不得出现发白、鼓包、变形、脆裂等现象并如实记录 5、检验完成后应将试件进行相关试验如：自锁装置强度试验、水密性试验等，并将试验结果如实记录，将检验记录作入库、退货之依据，由质量部存档 6、检验记过完全符合要求则判定为合格，并对物料粘贴合格标签，若产品状况出现1-5项任一条件不相符，应判定为不合格处理，在标示单及不合格品处置单上描述不合格原因及处理要求并写作仓库办理退货处理附表1：塑料颗粒进料检验项目表序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识型号、规格、牌号、数量、质保书、环保证明是否符合要求目视随机抽检三件2外观颗粒是否均匀，颜色对比，是否有粉尘、水份等现象目视随机抽检一件3成型注塑是否正常，成型件是否有杂色、变形、脆裂、表面不光洁等目视，卡尺，尖嘴钳全模穴4试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求测力计、气压表、阻燃等全模穴5环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告6判定处理进行相应质量状态判定，粘贴对应标签，开立不合格品处置单至上级并记录标签、不合格品处置单、原材料检验通知单编制：审核：批准：页 码第4页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑性铜合金带材进料检验规范检验依据：原材料技术要求、塑性铜合金带材进料检验规范 1、来料由仓库开立送检单，IQC接单后应首先对物料进行初检，对来料名称、规格型号、牌号、数量、质量保证书、环保证明书等进行核对，对各物料规格进行随机抽样一件，开封检查来料硬度、尺寸是否符合要求，表面应无氧化、脱层、翻边、扎痕、破损、表面不光洁等异常现象，同时记录于检验记录单，若发现以上异常应立即开立《不合格品处置单》上报上级部门进行审核，审核结果出现退货由检验员与仓库进行退货处理事宜。
检验方案如下：A、在每件料带中任取一段（距端部100mm内除外），样段尺寸为：长度大于等于100mm，宽度为原供货 尺寸B、在样段约100mm长度范围内和边距不小于5mm处测量斜对角两点的厚度（如下图示） 2、初检合格后由检验员将样段材料转交生产车间进行试料，由试料车间对试料进行试生产 3、试料完成后，由试料车间将成型产品（完全完好不少于一整段料带）交送IQC进行外观、尺寸破坏性等检验，外观应无折痕、断裂、表面不光洁等不良现象，破坏性试验应对成型产品进行90度弯曲循环一次，试件不得出现断裂等现象，同时将检验记录记录于检验记录单 4、检验完成后将试品进行成品组装，并对组装后成品进行尺寸检验，并如实将检验结果记录于检验记录单 5、IQC检验完成后应将试件及检验通知单转送实验室进行相关试验如：插拔力试验、盐雾试验等，并将试验记过如实记录于检验通知单，并进行判定，将检验记录单、送检单交由质量部负责人签字确认，由检验负责人将送检单回执仓库作为物料入库、退货之依据，检验联由质量部存档 6、检验结果完全符合要求则判定为合格，并对物料进行合格标识，若产品状况出现1-5项任一条件不相符，应判定为不合格处理，在检验通知单及不合格品处置单上描述不合格原因及处理要求，对物料进行不良标识，如实对送检单进行判定返送仓库，并协作仓库办理退货处理。
7、特殊检验项目可依据《塑性铜合金带材技术条件》编制：审核：批准：页 码第5页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版塑性铜合金带材进料检验规范附表：塑性铜合金带材检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、型号、规格、牌号、数量、质保书、环保证明是否符合要求目视随机抽检三件2外观尺寸是否符合要求，物料不得有氧化、脱层、翻边、不平整、扎痕、破损、表面不光洁等异常现象千分尺，卡尺，直尺，目视随机抽检一件3成型成型件是否正常，是否有破裂、变形、撕裂等现象目视完整料带4试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求测力计、维氏硬度计等完整料带5环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效期内的环保报告6判定处理进行相应质量状态判定，状态标识，开立不合格品处置单至上级并记录标签、不合格品处置单、IQC检验记录单编制：审核：批准：页 码第6页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版成型塑件进料检验规范 1、抽样方案： 依据GB/T2828.10-2010，一般检验水平Ⅱ，AQL：主0.065；次1.0，抽样标准进行随机抽检（在容器中取不同部位取样） 2、检验依据： 检验卡、成型塑件进料检验规范 3、仓库根据IQC判定合格状态产品开立送检单至IQC，IQC接送检单后应对产品标识单品名、型号及判定状态进行初步核对，若出现品名、型号或IQC判定为不合格产品直接做退货处理（外购产品除外），并如实对检验状况进行记录，开立《不合格品处置单》至上级部门进行确认并交送各相关部门进行处理。
4、环保检查：若有需要，供方应提供具有权威性检测机构出示的有效期内的环保资料证书 5、外观检验： 目视检查是否有如下不良现象： A、主要缺点：材料错误、塑件是否有断芯、结构不符、颜色不符、开裂、错位、多料、缺料、收缩、变形、杂削等不良现象 B、次要缺点：表面发白、流痕、飞边、杂色、表面不光洁等不良现象 6、尺寸检验： 参照检验卡（图纸）对来料进行尺寸测量，首先应对各配合尺寸及标记处尺寸进行测量，其次测量其他尺寸，是否符合技术要求，并将测量结果记录于IQC检验记录表 7、工艺验证： 抽取完整一模穴产品进行剖切检查内部结构是否符合要求，同时另抽取完整一模穴产品进行试装验证（试装必须将所有部件以正常方式进行装配），组装后产品检测项目为：尺寸、外观、插拔力、接触电阻、绝缘电阻、材料脆裂破坏测试、高低温试验 8、判定处理： 依据检验卡对检验结果参照主次缺点允收水准接收值进行综合判定，完全符合要求则在产品识别标志单判定为合格并签名确认，若产品出现3-7项任一条件不相符超过主次缺点允收水准接收值，应判定为不合格处理，描述不合格原因并附不合格样品装订于产品识别标示单左上角，加盖红色NG印章。
随货移至不合格品区域，立即开立《不合格品处置单》及上级领导进行审批，并将审批后《不合格品处置单》分发相关单位办理退货处理，如实对送检单进行判定返送仓库，并对各项检验状况记录于IQC检验记录表报上级审批后存档编制：审核：批准：页 码第7页 共13页进料检验规范生效日期2010/01/01版本A版成型塑件进料检验规范附表：成型塑件进料检验序号检验项目技术要求检验工具/要求抽样方案1标识送检单、产品识别标示单目视全检2材质符合技术要求（不错误使用、不脆裂等）千分尺，尖嘴钳GB28283外观应无：结构不符、颜色不符、开裂、错位、多料、缺料、收缩、变形、杂削等目视抽取样件全检4尺寸符合检验卡（图纸）之规格要求千分尺，卡尺，投影仪全模穴5颜色符合色卡或样件颜色标注目视抽取样件全检6试装试验按正常生产工序进行，产品各项试验性能必须符合技术要求配套端子，测力计，低电阻仪，绝缘电阻，烤箱阻燃等全模穴7环保顾客环保要求或国家环保标准目视有效。