烟台-青岛定制快车 运营方案（3月）烟台交运集团客运运送有限公司前言随着高铁及航空业的迅速发展，老式道路运送公司的长途班线受到了致命的冲击以我公司烟台-济南线路为例，高铁开通前每天发送12个班次，且常常需要加班高铁开通后班次迅速缩减至4个仍然会由于上座率低停发在长途客运形势不可逆转的状况下，我公司将经营重点转移到200公里左右的中短途线路然而从1月的经营数据来看，中短途客源也在大幅下降究其因素是由于各类网络约车平台的兴起，凭借着高效、舒服、便捷的服务，通过满足人们日益增长的个性化出行需求迅速挤占短途客运市场根据12月CNNIC发布的《专车市场发展研究专项报告》显示，23.3%的顾客对专车具有较高的依赖度10月烟台-青岛动车即将开通，开展满足旅客的个性化需求，提供便捷化、精细化、品质化的定制客运服务刻不容缓目录第一章 行业动态及背景分析………………………………1 1、客运市场竞争剧烈………………………………………12、宏观环境助力网络专车、顺风车迅速发展 ………………13、定制客运破冰经营困局 …………………………………2第二章 现阶段我公司线路状况分析………………………31、目前面临的竞争因素……………………………………32、青岛线路基本状况………………………………………33、烟台-青岛客运市场分析…………………………………44、青岛线路开展定制客运的SWOT分析 ……………………4第三章 定制快车的实行细则………………………………61、实行原则………………………………………………62、平台选择及营调组织…………………………………63、线路安排及推动环节…………………………………74、班次安排………………………………………………75、车辆及驾驶员配备……………………………………86、票价拟定………………………………………………87、服务规范………………………………………………88、宣传营销…………………………………………………99、两地联合，运营提效 ……………………………………10第一章 行业动态及背景分析1、客运市场竞争剧烈近年来随着高铁、航空的迅速发展，老式道路运送公司正遭受前所未有的挑战，长途班线在与高铁、航空的竞争中显得愈发脆弱。
开始，在“互联网+便捷交通”的大潮中更是将私家车运营拉入“灰色地带”，专车、顺风车等兴起，迅速挤占老式道路运送公司的短途班线市场相对于动车的速度优势，专车、顺风车以其“门到门”的服务优势对短途班线客运市场的侵占更加严重加之现阶段政策与行业原则相对滞后，有关行业原则迟迟没有落地，越来越多的私家车加入了滴滴快的等平台，进一步挤占客运市场2、宏观环境助力网络专车、顺风车迅速发展虽然各研究机构普遍觉得滴滴快的等P2P专车商业模式受政策风险较大，但根据7月形成的《有关深化改革进一步推动出租汽车行业健康发展的指引意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行措施》两个文献的征求意见稿来看，交通运送部对在节假日期间或通勤时段不以赚钱为目的、分摊出行成本，或者免费和谐互助的顺风车拼车等分享经济的出行方式明确予以了支持并且在3月14日举办的全国人大记者会上，交通部长杨传堂再次明确表态，交通部鼓励合乘顺风车等分享模式的发展由此可以鉴定，在一定期期内顺风车将持续对老式道路客运营业导致冲击，老式道路运送公司急需寻找新的客运模式来应对冲击3、定制客运破冰经营困局当从事长途道路客运服务的老式汽车客运公司经营者在为公路客运的生存和发展绞尽脑汁时，江苏等地开展的定制客运为公路客运的经营者提供了借鉴，道路客运市场的空间应当还很大，只但是需要认真地进行细分和开发。
老式道路运送模式存在发车时间、地点固定，运营时间过长，旅客换乘次数较多的问题，不能满足不同出行消费水平层次，出行时间速度规定的旅客对道路客运提出的新需求定制客运正是为了顺应旅客需求，细分高品位旅客与一般旅客市场，更好地为高品位旅客提供高原则服务的客运服务新模式第二章 现阶段我公司线路状况分析1、目前面临的竞争因素自12月青荣城际铁路开通以来，我公司核心赚钱线路济南、青岛受到了很大限度的冲击滴滴快的等网络约车平台的兴起加剧了原有线路的客源下滑青岛线路1月同期对比客流下降30%，青岛方向动车将于10月份开通，经营形势严峻2、青岛线路基本状况烟台-青岛线路全程240公里，运营约4小时（烟台－流亭机场220公里），目前运营17部车（其中牟平－青岛4部），返程青岛四方站始发16部，青岛火车站始发1部，进青岛东站配客3部，进城阳北站配客2部，进流亭机场配客13部青岛线路存在如下问题：一是运营时间过长，全程运营4小时左右通过调查，青岛线路商务旅客较多，多次反映但愿缩短运营时间，但出于安全考虑，限速100KM/H的规定不会变化；二是受天气因素影响较大随着国内安全形势的严峻，高速部门在浮现恶劣天气时会立即封闭高速，严禁7座以上客车及大货车通行，而我公司由于车型限制无法运营下道，旅客对临时停班意见很大；三是受车站乘车限制。
莱山区等地旅客乘坐班车非常不便3、烟台-青岛客运市场分析目前，由烟台前去青岛重要有如下几种方式：一是乘坐线路大巴车出行，价格成本较低但运营时间较长，且受乘车地点限制，是一般旅客出行的首选；二是私家车出行，运营时间短但成本较高，是各公司高层或家庭出行的首选；三是火车出行，目前有每天8:37由烟台发往青岛一般列车一班，票价37.5元，运营时间4小时31分钟，价格低但耗时最长，是探亲旅客的首选；四是乘坐动车出行，12月青荣城铁开通后，部分旅客选择乘坐动车至即墨北站然后换乘，票价52元，相对于大巴车出行可节省1.5小时；五是包车出行，价格较低但成团较困难，一般为公司团队或旅行社出行首选；六是顺风车、滴滴打车出行，作为一种新的出行方式由于出行时间、地点灵活，车型舒服，价钱适中，逐渐积累了一批出行频次较高，追求迅速便捷出行的旅客，并且这部分旅客数量还在继续增长4、青岛线路开展定制客运的SWOT分析优势（Strengths）：国企背景，在胶东地区客运市场拥有良好的口碑，可以提供正规客运发票，可以承当旅客出行的意外风险长期的线路运营积累了一定的客源基本，会员卡营销增长了顾客黏性，增长了旅客转化成功率与青岛车站、流亭机场合伙密切，有助于工作开展。
劣势（Weakness）：在山东地区没有可借鉴的成功案例，缺少行业主管部门的政策支撑缺少成熟的线上平台支持，实行难点较多机会（Opportunity）：随着网络约车的不断发展，交通部势必会出台相应管理措施，打击违法营运私车，对有资质的客运公司形成利好威胁（Threats）：交通运送部对在节假日期间或通勤时段不以赚钱为目的、分摊出行成本，或者免费和谐互助的顺风车拼车等分享经济的出行方式明确予以了支持在一定限度上对整个客运市场会导致一定的影响第三章 定制快车的实行细则1、实行原则旅客两转化：高品位商务旅客向定制客运班车转化；旅行团队及散客向班线大巴转化班次三增长：烟台12：00－21：00机场班次增长；青岛机场返程10：30前、19：30后班次班次增长、青岛火车站返程班次增长运营两就近：旅客就近上下车；车辆就近上下高速推动三逐渐：由机场试点逐渐向青岛全境推动；由旧车试运营逐渐向购买新车运营推动；由车站乘车逐渐向站外设点乘车推动2、平台选择及营调组织设立烟台－青岛定制客运班线电召1部，安排专职调度负责定票、车辆营调、车辆租赁等业务旅客 专职调度 车组 车辆调度车辆租赁订票图1：定制快车营调组织借助订票，烟台交运售票平台、公众号售票，成熟后上线巴士管家。
3、线路安排及推动环节运营初期以车站客源为依托，环绕车站开展客源组织，定为中心线、西线、东线三条线路中心线:烟台汽车总站－烟台汽车南站－杜家疃收费站－青岛机场西线：幸福九隆广场－夹河桥广场－烟台汽车西站－福山收费站－青岛机场东线：莱山佳世客－烟台汽车东站－郭家屯收费站－青岛机场一方面，以中心线（烟台汽车总站－烟台汽车南站－杜家疃收费站－青岛机场）推广，在总站与南站同步售大巴班次和定制客运班次待运营成熟后借鉴中心线运营经验陆续开通西线、东线班次4、班次安排一班：烟台05：00、青岛机场09：30；二班：烟台13：00、青岛机场20：30；三班：烟台14：00、青岛机场21：00；四班：烟台17：00、青岛机场22：005、车辆及驾驶员配备运用集团海亚租赁公司别克GL8商务车进行试运营，一班车辆配早餐，车内附手持安检仪；驾驶员由持C1及以上驾驶证人员经安全培训及考核后上岗，统一着装，统一服务原则6、票价拟定去程票价120元/人，返程票价120元/人05:00之前，19:30后来票价150元/人表1 成本测算表基本资料车型别克GL8车值209000报废残值9000实际核定载客人数6单趟行程（公里）245日运营趟数4日总行程（公里）980测算根据折旧年限2燃料定额（升/百公里）12燃料单价5.4保修费定额（元/千公里）70成本项目（单日）工资300保险10燃料635.04 保修费68.60 折旧273.97过路费380日成本合计1667.61成本核算（每日两个来回）：根据线路状况，每天运营两个来回，按照抱负状态测算，运营两年里程将达到70万公里左右，运营三年里程将超过100万公里。
按照两年折旧计算，日保本收入约1670元以保本上座率60%计算，保本票价116元；以保本上座率50%计算，保本票价139元按照三年折旧计算，日保本收入约1580元以保本上座率60%计算，保本票价110元以保本上座率50%计算，保本票价132元7、服务规范制定定制快车服务规范，运营速度限制120KM/H,保证运营时间在2小时左右；随车配备饮用水等，保证旅客半途需求；选派形象好，沟通交流能力强的驾驶员执行定制快车任务，着装统一，服务热情；拟定早晚班车票价，避免无规定乱涨价；尽量提供就近上车、就近下车便利，如有特殊状况与旅客提前沟通阐明；与车站合伙，提供正规可报销车票；赠送人身意外险8、宣传营销以17部线路班车车厢为主、烟内各车站为辅，通过发放名片、乘务员宣荐、车站广告推广，、微博群、群推送，青岛线路会员回访等形式营销定制客运业务与各旅行社谋求合伙，通过优惠政策吸引团队及散客改乘线路大巴赴青岛机场各平台订票客满发车线路车营销转乘图2：定制快车营销否是9、两地联合，运营提效 在试运营一段时间后，采用与青岛公司联合运营的方式，共同组织客源，统一调度，加强信息与资源的整合共享通过合伙，增长定制快车服务的灵活性、便捷性，完善烟台-青岛定制快车的整个服务体系，增长覆盖的时间段，以合伙求共赢。