WXWDZ有限公司质量管理体系文件Q/IES-QZ14-21A0产品退换管理规定拟制：审核：批准：2021-01-02实施2021-01-01发布 文件编号产品退换管理规定版木修改状态Q/IES-QZ14-21A0文件编制/修订记录版本修订内容编制审核批准日期1目的Q/IES-QZ14-21产品退换管理规定版木修改状态A0本程序规定了对顾客提出的产品退换、退货要求进行批准的控制要求和工作程序2范围本程序适用于我公司军品（不包括用户二筛、对外加工）的退换、退货管理3引用文件Q/IES-QP20-21《不合格品控制程序》4术语和定义5职责5.1主管质量公司领导负责较大退换（销售数量大于10只的电路退换数大于3%,或销售数量小于100只的电路退换数大于3只）和退货的审批5.2质量部负责少量退换（销售数量大于100只的电路退换数小于等于3%,或销售数量小于100只的电路退换数小于等于3只）的审批；负责安排退还电路的复检5.3市场部负责用户退换、退货要求的反馈，退换、退货手续的办理5.4检测中心负责对退还的电路进行复检对于已拆封的电路或未拆封但出库时间大于3个月的电路需进行常温测试和外观检查；对于未拆封且出库时间小于等于3个月的电路需进行外观检查。
6工作程序6.1退换货6.1.1军品销售人员接到用户的退换货要求后，若属于少量退换且用户不要求分析，填写《产品退换货审批表》交质量部6.1.2质量部审批后，军品销售人员凭审批表将退回的电路退到废品库，并按照出库流程，领取相应数量的合格电路交付用户6.1.3若用户要求对退回的军品进行分析或者是属于较大退换，军品销售人员填写《客户质量投诉处理单》交质量部，质量部签署意见，安排相关部门分析6.1.4分析部门在《客户质量投诉处理单》上填写分析结论交质量部审核，质量部签署产品处理意见，军品销售部门反馈给用户6.1.5军品销售人员根据《客户质量投诉处理单》上产品处理意见，填写《产品退换货审批表》，不合格品的审理依据《不合格品控制程序》规定进行处理质量部审批后将合格电路退到成品库，不合格电路退到废品库；并按照出库流程，领取合格电路交付用户6.2退货6.2.1军品销售人员接到用户的退货要求后，填写《产品退换货审批表》交质量部6.2.2质量部安排检测中心确认后签署意见，报管代批准不合格品的审理依据《不合格品控制程序》规定进行处理6.2.3军品销售人员凭审批表将合格电路退到成品库，不合格电路退到废品库7质量记录文件编号版本修改状态Q/IES-QZ14-21产品退换管理规定7.1Q/FC.Z.031.12.0032《产品退换货审批表》7.2Q/FC.Z.031.12.0011《客户质量投诉处理单》8附录。