ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一） 已成车为例第一步：销售订单录入菜单选择【销售】【销售订单录入】第二步：销售订单的审核菜单选择【销售】【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略第三步：订单客户BOM的提交 【技术】【订单客户BOM维护】第四步：订单客户BOM的审核 【技术】【订单客户BOM审核】注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略 第五步：做LRP维护菜单【生产】【LRP维护】注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一：LRP采购指导 菜单【采购】【采购计划指导】【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】【采购订单维护】 可以进行采购订单信息的维护。
注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息步骤三：采购订单审核 菜单：【采购】【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核 步骤四：采购收料单录入 菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单录入】【新增】【供应商选择】【收料类型：依据订单】【确定】【保存】步骤五：采购收料单据的审核 菜单【采购】【采购收料单管理】【采购收料单审核】注：如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】，该步省略步骤六：采购收料检验 菜单【采购】【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】【入库】【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八：应付单录入 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单录入】【新增】【选择厂商】【开票依据：依据订单】【确定】【保存】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略步骤九：应付单价格确认 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单价格确认】步骤十：应付单对账 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单对账】注：步骤九与步骤十可以根据系统参数设置中的【应付单价格确认与对账权限分开】控制步骤十一：应付单审核 菜单【核算】【应付】【应付单管理】【应付单审核】注：如果系统参数中设置了【应付单对账后直接审核】，单据在对账后会直接修改为审核状态，此步省略。
步骤十二：付款及核销 菜单【核算】【应付】【付款及核销】【新增】【选择厂商】【添加记录】【确定】 【保存】注：1.如果系统参数设置中的【付款与核销可同时操作】,步骤改变为【新增】【选择厂商】【添加记录】【确定】 填写【付款金额】【保存】2.系统参数未设置【付款与核销可同时操作】, 付款金额从账户上直接扣除，若账户余额不足，需做【预付款】操作步骤十三：应付账款审核 【核算】【应付】【付款审核】注：如果系统参数设置【付款单直接审核】，该步忽略步骤十三：应付账款结转 【核算】【应付】【应付账款结转】注：该操作只在账期结束后单独进行对于自制部分：（生产管理）对应的单据为：加工单以下为生产管理具体步骤步骤一：加工单维护 菜单【生产】【生产计划】【加工单维护】注：如果系统参数设置【加工单直接审核】，此步忽略步骤二：加工单执行 菜单【生产】【生产计划】【加工单执行】如果加工中心没有工票维护，直接选择不生成工票（根据公司情况而定）开工成功后，刷新界面双击加工明细，可以看到生产领料单，打印，还可以在【生产】【生产计划】【加工单及领料单打印】中打印步骤三：1、生产领料出库 【仓库】【出库】【生产领料出库】生成领料单后，修改本次出库数量后【保存】注：修改数量时可如图示右键成批修改，也可以双击明细逐条修改。
2、若存在半成品，加工后，加工入库【仓库】【入库】【加工入库】半成品库再次出库，进行成品加工同步骤三-1）步骤四：完工单录入 【生产】【完工单管理】【完工单录入】【新建】 选择【加工中心】 右键【添加记录】 【确定】【保存】步骤五：完工单审核 【生产】【完工单管理】【完工单审核】步骤六：完工单检验【生产】【完工单检验】步骤六：完工入库 【仓库】【入库】【完工入库】注：若不进行完工检验，可直接忽略步骤四、五、六，直接加工入库（根据公司情况自行掌握）步骤七：销售发货单录入 菜单【销售】【销售发货单管理】【销售发货单录入】步骤八：销售发货单审核 菜单【销售】【销售发货单管理】【销售发货单审核】步骤九：销售出库 菜单【仓库】【出库】【销售出库】步骤十：应收单录入： 菜单【核算】【应收】【应收单管理】【应收单录入】注：如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略步骤十一：应收单价格确认： 菜单【核算】【应收】【应收单管理】【应收单价格确认】步骤十二：应收单对账： 菜单【核算】【应收】【应收单管理】【应收单对账】注：步骤十一与步骤十二可以根据系统参数设置中的【应收单价格确认与对账权限分开】控制步骤十三：应收单审核： 菜单【核算】【应收】【应收单管理】【应收单审核】注：如果系统参数设置【应收单对账后直接审核】，此步忽略。
步骤十四：收款及核销： 菜单【核算】【应收】【收款及核销】注：1.如果系统参数设置中的【收款与核销可同时操作】,步骤改变为【新增】【选择厂商】【添加记录】【确定】 填写【收款金额】【保存】2.系统参数未设置【收款与核销可同时操作】, 收款金额从账户上直接扣除，若账户余额不足，需做【预付款】操作步骤十五：收款审核 菜单【核算】【应收】【收款审核】步骤十六：应收账款结转： 菜单【核算】【应收】【应收账款结转】注：该操作只在账期结束后单独进行。