2023 年 QHSE 体系运行状况汇报敬重的各位领导、同仁：大家好！依据集团公司2023 年体系治理评审要求，分公司在广泛征集员工和相关方意见和建议的根底上，组织治理人员和工人代表 对 2023 年分公司QHSE 体系运行状况进展了认真分析总结，现将总结状况汇报如下：一、治理体系的适宜性、充分性、有效性体系运行的适宜性2023 年是集团公司“制度建设年”为了完善制度治理，确保公 司体系运行的适宜性，分公司在充分识别现行法律法规和相关方要求的根底上，结合集团公司现有制度和分公司实际，制定和完善了《分 公司治理人员岗位责任制》、《分公司治理人员安全生产责任制》、《安全治理制度》、《环境治理制度》、《工程治理奖惩实施细则》等23 项HSE 治理制度和 9 项人力资源和生产经营治理制度各工程依据工程实际，结合分公司制度制定工程治理制度和实施细则保证了治理文件的完整有效和体系运行的适宜性体系运行的充分性分公司结合制度建设，始终将公司一体化治理体系贯穿于日常 工作各方面和工程治理全过程分公司各工程在公司职能部门监视 指导下，均能够依照体系治理要求制定有关工程治理筹划文件，并 按公司要求报审和组织实施。
全部生产效劳过程和各项活动均按体 系要求得到充分确定和实施，工程质量与现场HSE 治理能够实现预期目标要求分公司还通过宣传培训、沟通沟通等方式，准时向员工和相 关方传达公司一体化治理体系要求，并得到很好的落实和协作HSE 治理体系运行的有效性分公司结合员工入场教育，加强对员工HSE 方面的宣传教育， 明确从业人员在 HSE 方面的权利和义务，结合案例分析说明违反规定可能造成的后果和应担当的责任，从思想上提高员工对HSE 治理的生疏，让员工主动要安全工程利用常常性教育和班前讲话、技术 交底、板报、宣传栏等形式，对员工进展安全学问宣传，让员工懂安 全；班组利用现场指导、违章订正、隐患整改等形式，对员工开展安 全技能培训，让员工能安全同时，分公司按打算组织各工程治理人 员和特别工种人员进展资质培训；按打算分批次对员工进展了安康体检各工程结合目标分解，与分包队伍、施工班组、各级施工人员签 订安全责任书，明确各自的安全职责，落实“管工作必需管安全”和 “谁主管、谁负责”的原则施工班组认真落实各项安全措施，确保 施工现场各项安全硬件设施完整有效分公司和工程部加强定期、专项安全大检查和日常安全监视巡查、惩罚力度，坚决制止违章和冒险作业行为，准时整改安全隐患，特别是油田工程施工严防违反油田公司规定的违章停工项。
严格落实领导值班带班制度，准时检查和处理安全生产问题各工程结合安全标准化治理，乐观开展创文明工地活动，以文明工地的标准治理现场在大家的共同努力下，分公司公司 年度 HSE 目标得以顺当实现质量治理体系运行的有效性分公司各工程依据公司质量治理体系要求建立工程质量保证体 系，落实各级治理人员和工人的质量职责，层层分解质量掌握目标， 依据分局部项工程规模和施工难度编制施工方案和质量掌握措施，并依据实际状况适时对方案进展修改完善，施工过程严格按方案组织实施对每个分局部项工程进展有针对性和可操作性的技术交底，明确施工方法和质量掌握要求实行样板引路、示范交底、自检互检等方 式加强质量掌握施工技术人员和质检员加大施工过程的质量监控， 准时觉察和订正质量问题和隐患，确保了工程质量合格二、QHSE 方针、目标的适宜性及目标分解与职责落实状况在 QHSE 分析总结会上，大家全都认为，公司QHSE 方针、目标和年度目标符合公司目前实际和阶段性进展要求，对指导和提高基层管 理工作有较强的针对性和可操作性为保证体系的有效运行和年度目标的实现，分公司按体系治理要求，将年度目标依据工程实际状况，分解到所属工程部，各工程又将 目标细化成指标分解到各班组、岗位和操作人员。
同时，分公司完善了一些列治理制度和考核方法，加强了治理力度2023 年，分公司在集团公司领导和部门的大力支持和帮助下，紧紧围绕 3922133工作目标开展各项工作，通过全体员工的共同努力，累计完成产值约10080 万元，本钱 7290 万元，上交治理费910 万元，为公司制造了良好的经济效益质量、安康、安全、环境、文明施工和社会治安综合治理、 企业文化建设、构建和谐劳动关系等方面均表现良好全年除产值目标外，其他各工程标均已实现三、内、外审及检查状况1、内审状况2023 年 6 月 26 日～7 月 25 日，公司组织了QHSE 内审，内审掩盖了分公司和所属工程工地内审觉察分公司参与施工的穿城河东段 改造工程工程需改进的问题31 项〔其中HSE：17 项,开具书面不符合1 项，质量：14 项，开具书面一般性不符合2 项〕，工程部对不符合项均进展了订正,且通过了现场验证针对不符合项，分公司在所属 工程中进展了举一反三的自查自纠，对查出的问题进展缘由分析，制定订正、预防措施2、外审状况2023 年 8 月 13 日和24 日，分公司和参与施工的穿城河东段改造工程工程,先后承受了中国船级社认证公司对我公司质量环境治理体系再认证审核和北京中油HSE 认证中心对我公司进展HSE 治理体系监 督审核。
审核组对分公司治理体系实施效果进展了现场验证，认为分公司坚持了质量、职业安康、安全环境的预防和掌握，具有较强的质 量安全环境意识，治理体系运行有效除 HSE 审核组提出了两条改进 建议外，没有开具书面不符合报告，审核完毕后，分公司即对改进建 议进展了落实，并对其他单位消灭的不符合项，在分公司范围内进展举一反三的自查自纠和整改除内外审外，2023 年分公司各工程屡次承受建设主管部门、油田安全部门、公司及相关方的QHSE 方面的检查，屡次受到好评对检查中觉察的一些问题，分公司和各工程都格外重视，均在第一时间落 实了整改四、针对 QHSE 治理存在的主要风险进展评价和掌握措施的适用性分析为有效掌握质量、安康安全和环境风险，分公司各工程在开工前组织员工认真开展工程质量掌握重点、难点和工程危害因素、环境因素辨识和风险评价，组织专业人员制定掌握措施和风险消减措施， 编制工程 HSE 作业打算书和专项施工方案，认真组织打算方案的培训，准时修改完善打算方案，并确保打算方案的正确实施五、应急预案、应急设施的治理状况分析；依据相关法规和体系治理要求，各工程在工程开工前，针对工程重大危急源，结合公司综合应急预案，编制了工程应急预案，成立 了工程应急组织，明确应急程序和应急人员的职责，配备了必要的应急设施。
依据工程进展，适时组织工程应急培训和演练，并准时对预 案进展修改完善各工程应急组织和应急设施根本满足工程应急治理需要六、HSE 合规性评价结果、质量技术等治理绩效为保证工程活动符合法规要求，分公司准时收集国家、行业、地方政府和行政主管部门最的有关质量、安康、安全、环境方面的 法规、标准、标准和文件要求，准时传达给工程组织学习宣贯对涉 及法规规定和标准、标准中的强条内容，要求各工程在方案和打算中进展明确，并在交底时重点强调，实施过程中专人监视落实分公 司在工程施工过程中和施工完毕时分两次组织对工程活动进展合规性评价，对不符合项制定订正和预防措施，并监视落实确保了工程 活动的合规性，提高了质量技术治理水平七、去年治理评审提出的改进措施的有效性验证在去年的治理评审中，分公司共提出了 4 条改进建议，均得到了公司归口部门的承受，其中分包价格参考区间、工程〔岗位〕绩效 考核、安全标准化手册3 项已得到落实，企业文化手册1 项正在实施中已落实的3 项建议将在今年全面实施，将进一步标准工程治理， 提高工程治理绩效，提升公司形象2023 年度体系改进建议和实施方案1、进一步完善体系治理，重点在工程筹划的合规性和可操作性上下功夫，提高打算方案的实际指导作用，同时，严格监视打算方案 的落实，使工程工作有条不紊的进展。
杜绝打算方案和实际工作两张皮的现象2、深化制度建设，完善制度治理，明确工作职责，加强责任制和绩效考核强化属地治理和管工作必需管安全的原则，确保QHSE 治理不留死角3、加强劳务分包的实名制治理，建立合格劳务分包队名录，对劳务分包对加强过程监管，准时订正QHSE 方面的问题，严格监视劳务人员的考勤和工资发放，杜绝劳务工资纠纷4、结合内部劳务分包和定额治理，开展标准化班组建设，逐步培育和建立起分公司自有的专业技术工人队伍，为农民工向产业工人 转化打好根底5、以厚薄学院工程为依托，全面落实公司QHSE 方面的标准化形象设计开展文明工地和优质工程创立活动，进一步提升公司的品 牌形象和市场竞争力6、全面深入开展“节本降耗、提质增效”活动，努力降低能源消耗，节约经营本钱，提高工程质量，掌握环境污染为公司实现可 持续进展制造有利条件过去一年，我们在体系治理方面取得了一些成绩，但还存在很多缺乏在今后的工作中，我们要不断学习，持续改进，把体系治理 工作推向更高水平，为实现百年强企做出不懈的努力建筑工程分公司2023 年 4 月 23 日项数存在问题与改进要求〔提交单位〕明确公司各级治理岗位及职责、解决方案/措施〔实施部门〕完成期限结果验证权限、考核方法、考核表〔确定公司各级组织构造，有哪些岗位， 而不是随便增设、撤除〕改进要求与措施一览表。