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KP04.04.06 道路养护维修1.风险（1）B1维修计划未经有效审批 2.控制措施1）B:维修计划未经有效审批 （1）B1.1M生产运行科科长审核道路维修计划和维修审批表并盖章。（2）B1.2M主管厂领导审核道路维修计划和维修审批表。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 合同管理01编制 道路维修计划所属单位 生产运行科采油厂年度道路养护维修计划02审核 采油厂年度道路养护维修计划吐哈油田 所属单位 主管领导03编制 公司道路维修计划生产运行处 生产运行科 道路运输岗位公司年度道路养护维修计划04审批 公司道路维修计划吐哈油田 生产运行处 主管领导05审批 公司道路维修计划吐哈油田 总会计师06审查确定投资吐哈油田 财务资产处07审批确定投资吐哈油田 财务资产处 主管领导08选择确定施工方生产运行处 生产运行科 道路运输岗位10签订合同生产运行处 生产运行科 道路运输岗位12道路养护维修实施养护单位13工程质量监督所属单位 生产运行科14工程验交生产运行处 生产运行科 道路运输岗位15支付工程款生产运行处 生产运行科 道路运输岗位4.流程接口MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 合同管理
