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1、安全标准化检查表综合部分序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1安全管理组织机构41.1成立安全生产领导小组由总经理任组长，每半年召开一次会议，听取各车间、班组关于贯彻落实国家、上级有关安全生产政策、法规、决议、批示和安全生产情况汇报，讨论决定本单位安全工作中的重大问题和应采取的措施查文件、台帐、会议记录及会议内容，对照记录查现场未成立、未开会不得分；无台帐、未记录、记录不全不得分；对会议上提出的问题未解决、未落实不得分（1）1.2设置安全生产专职人员配备安全专职人员查文件、查台帐、现场提问、现场查看未按规定设置、配备不得分；台帐不全、无台帐、台帐缺项不得分；分工、职责不清、责任不明
2、确、未落实不得分（1）1.3基层单位配备安全员，班组配备安全监督员（1）1.4安全专职人员由大专以上文化程度或初级以上专业技术职称人员担任，经过培训，持证上岗查台帐、查培训、记录、查资格证、现场询问未培训、达不到要求不得分；台帐不全、无台帐、记录不全，缺项不得分；职责不清，责任未落实不得分（1）2安全责任合同员工100%签订安全合同现场抽查安全合同、南场提问一人次未签扣1分；合同内容不清楚、不得了解一人次扣1分103安全工作目标管理工作规划、年度计划、经理任期目标中有安全工作内容、有安全分解指标查计划、查目标管理少一项不得分；有一项未达到目标值扣1分；职能部门一项达不到要求扣1分44安全教育1
3、04.1 总经理、主管安全的副总经理必须经过安全培训，持证上岗指挥生产查台帐、查上岗证无台帐、未记录、记录缺项扣0.5分；无上岗证不得分（1）4.2上岗教育时间不少于中层干部40学时，6个月内教育完毕安全技术管理人员40学时班组长 24学时新职工 48学时考试合格率100%查教案、台帐、从题库中取题，现场考试一项达不到要求扣0.5分；无教案扣1分；台帐未记录扣2分；缺项扣1分；抽查合格率低于100%扣1分（4）序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分4.3特种作业人员持证上岗，定期参加培训和复审查计划、上岗证、教育台帐无计划、无上岗证不得分；台帐记录不全、缺项不得分（0.5）4.4开停
4、工、变换工种、复工上岗前教育合格率100%查教案、台帐、试卷无教案、台帐缺项、记录不全扣0.5分；试卷缺一份扣0.5分（1.5）4.5外来人员要进行安全教育查记录记录不全、缺项、无记录不得分（0.5）4.6岗位操作人员持证上岗率100%查现场持证情况1人次无上岗证不得分；无安全考试成绩不得分（1）4.7新工艺、新技术、新设备、新产品投产前教育合格率100%，持证上岗查计划、查教案、查台帐无计划、教案、台帐不得分；记录本洽、缺项不得分（0.5）4.8班组安全活动每月不少于3次，每次不少于1小时查现场、安全记录、反馈单少于3次、每次少于1小时、不按时记录、无发言、各级领导不参加活动、不按时签字不得
5、分；反馈单不全不得分（0.5）4.9全体员工安全知识考试每年进行一次查台帐、试卷、教育档案，现场抽考未进行、无台帐、无教育档案、试卷缺、台帐档案缺项不得分；抽考合格率未达100%不得分（0.5）5安全检查125.1 定期检查公司每季度一次，车间每周一次查文件、台帐、记录、总结未按规定进行不得分；无文件、台帐、记录、总结不得分；少一次扣1分；记录不全或缺项扣1分；检查发现的问题未落实、未整改不得分（3）5.2节假日前、季节性的检查元旦、春节、“五一”、“十一”前安全检查，春季、夏季、秋季、冬季安全检查（3）5.3专业检查各专业每年分别组织专业性检查（3）5.4日常检查班组严格进行交接班检查和班中
6、巡徊检查，特别要对危险品进行重点监控检查查巡检制度、交接班记录无制度、制度不健全不得分；未检查不得分；未交接安全内容不得分；发现的问题未解决或措施未落实不得分7.2安措计划（含事故隐患整改）制定计划和方案及可靠的防范措施查计划、方案、台帐无计划、方案、台帐不得分；防范措施未落实、台帐与实际不符不得分；台帐不全有缺项扣1分（5）8承包商安全管理68.1安全合同安全资质合格，证件齐全查安全资质、证件，查安全合同不符合要求不得分；资质证件与合同单位不相符不得分（2）签订安全施工合同8.2安全教育作业前必须进行安全教育查台帐、记录无台帐、记录不得分；缺一次记录扣0.5分（2）8.3承包商的施工方案、安
7、全措施需经业主安全主管部门审核，手续齐全方可作业查台帐、现场、施工方案无台帐、施工方案不得分；帐物不符不得分；审批手续不全不得分（2）9基础资料、安全管理档案、台帐齐全安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理（风险削减）台帐、事故台帐、安技装备台帐、安全工作考核与奖惩台帐、安全会议记录、安全活动记录查资料、查台帐缺一项扣1分；未按时记录、记录不全扣1分；问题未落产或措施不完善扣1分10序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分10现代安全管理1210.1必须应用现代管理手段安全检查表；安全预评价、安全评价；先进的安全管理模式查台帐、报告少一种扣2分；未推广实施扣1分（6）10.
8、2安全科研课题、安全科学研究每年应制定计划，并进行研究查计划、记录无计划扣3分；未进行研究不得分，情况不好扣1分；无记录扣1分（3）10.3安全合理化建议及论文有合理化建议及论文查文件、记录无合理化建议不得分；无记录、记录不全扣1分（3）11票证管理用火作业票、进车票、电气作业“三票”破土票、高空作业票、占道票、射线作业票，有限空间作业票、检维修作业票，按规定审批，措施齐全抽查各类作业票一张不合格扣2分412事故管理1012.1事故处理“四不放过”查档案、台帐、资料无档案台帐不得分；档案台帐不全扣1分；未按时记录扣1分，未做到“四不放过”扣1分（4）12.2死亡责任事故死亡责任事故0.05人/
9、百万工时查计划没有目标或超标不得分（3）12.3经济损失一次性事故直接经济损失30万元（3）合计100二、现场生产安全检查（必检）1、生产运行系统（必检）1.1工艺流程图及工艺参数安全检查表序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1流程图全厂有原则工艺流程图（包括生产装置和储运系统）、公用工程网络图、污水处理及排放工艺流程图、物料平衡图查图缺一图扣2分102模拟工艺流程图各生产车间控制室有抽查车间控制室无图不得分53操作手册各生产车间的操作规程中必须有详细的工艺流程图，并附有说明书。人手一册现场抽查无详细流程图扣2分；抽查一人没有，扣2分104生产装置技术改造技术改造后，必须有详细的工
10、艺流程图查资料无图不得分55工艺改造及时修订操作规程查操作规程未按要求执行不得分56工艺流程图各图必须清晰、准确、详实、与现场相符查现场与现场有一处不符扣1分57工艺卡片各生产车间的工艺卡片，必须经主管副总经理（或总工程师）批准；临时工艺卡片必须经技术及相关部门签字同意，方可执行查工艺卡片及临时工艺卡片发现一起不符合要求扣4分208工艺卡片安放各生产车间控制室必须悬挂工艺卡片，主要控制参数在工艺卡片和仪表上有明显的标记现场抽查有一项不符合要求扣2分109报警器投用率和准确率达100%现场抽查有一台达不到要求不得分1510工艺纪律检查每周对各生产车间进行一次工艺卡片执行情况的检查。各生产车间每月
11、的工艺操作平稳率达98%查台帐没有进行检查不得分；平稳率小于98%扣4分15合计100序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分1操作运行管理521.1上岗证操作工人经技术培训考试合格，持证上岗现场检查发现一人次不符合规定扣2分（10）1.2执行工艺卡片主要工艺指标符合工艺卡片要求现场检查有一次不执行扣4分（4）1.3巡回检查按时按路线巡检现场检查一现一次违反巡检制度扣5分（10）1.4劳动保护特种作业须穿戴特殊劳保护具现场检查发现一人次不符合要求扣1分（8）1.5作业票制度按规定需办理作业票的场所必须办理作业票现场检查发现一次违反制度扣2分（10）1.6岗位练兵定期进行岗位练兵和岗位检
12、查考核现场检查每少一次扣2分（10）2操作记录管理42.1操作记录要求按时、准确、详细，字迹清楚、工整，涂改率为零。存档时间必须在三年以上现场检查发现一次不符合标准扣0.5分（3）2.2工艺台帐操作记录中的主要操作条件应以生产台帐的形式进行汇总现场检查未按要求执行不得分（1）3交接班管理143.1交接班日记内容上班的生产情况；本班所进行的主要工作以及遗留的问题现场检查主要进行的工作一处有遗漏扣2分（6）3.2交接班过程严格执行“十交（交任务和指标、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录）、五不接（设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清不接、记
13、录不全不接、卫生不好不接）”的规定参加交接班没有进行对口交接扣2分；没经接班者签字确认不得分（6）1.2生产操作运行管理安全检查表（必检）二、现场生产安全检查（必检）序号检查内容检查标准检查方法评分标准应得分实得分3.3班前（后）会班长或班组安全（HSE）监督员应作安全讲话，交接班应有安全内容参加会议检查没有安全讲话扣1分；交接班无安全内容不得分（2）4应急管理有全厂和装置停电应急处理方案，定期演练检查方案、检查演练记录没有不得分；不演练扣2分3有蒸汽中断应急措施，并定期演练3有循环水/海水中断、压力下降应急措施，并定期演练3有净化风、非净化风中断、压力下降应急措施，定期演练3有有毒有害气体、液体汇漏应急措施，定期演练3有可燃物质跑冒、着火应急措施，定期演练3有中毒、触电紧急救授方法，定期演练3有地震、防空、风暴紧急救授方法，定期演练3有紧急停工方案，定期演练
