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1、购物网站管理制度篇一：关于公司网购管理方案【网络采购流程】草拟版太行化工科技有限公司网络采购管理流程（建议）第一章 总则第一条 目的接公司领导指示，即日起我公司所有计划网购的物品能从通过网络采购的，必须从网上采购。为充分利用网络优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，完成公司既定经济目标，制定本管理办法。第二条 原则一、遵守国家法律、法规原则。二、公开、公平选择供应商原则。三、充分询价，广开渠道原则。四、快速及时，保质保量原则。第三条 名词释义一、网购：是指以网络媒体和网络技术为载体，通过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易
2、中完成采购的行为。二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双发交易而建立的平台。如淘宝、阿里巴巴、京东商城、天猫直营店、苏宁易购等。三、网购专员：指太行化工科技有限公司供应部专门负责网络采购的人员。如采购任务繁重，一人无法完成时，可增设（申购员）。四、申购员：是根据采购计划单在网络平台上搜索询价比对谈判，确定购买后将链接发送给网购专员。负责办理预支款、验收物资、报销等方面的工作。第四条 适用范围本办法适用于所有通过网络能够采购到的物品。第二章 网络采购范围办公用品、耗材、固定资产、五金、工具、劳保等一、低值易耗品。如U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品；洗涤剂、檀香等清
3、洁用品。二、办公用品。如：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。太水壶等。 行化工科技有限公司 三、固定资产。如电脑、办公家具、打印机、复印机、电视机、四、五金工具、电气、劳保等。如轴承、内丝等五金，老虎钳、螺丝刀、扳手等工具，电气配件，线手套、肥皂、口罩等劳保用品等物品。五、其他杂项。可以在网上以更优惠的价格采购的其他各类杂项物品。第三章 组织分工第一条 采购实施 公司供应部负责公司需网络采购物资的网络采购及采购账号管理。第二条 支付管理 公司财务部负责网络采购的款项支付、支付账号管理。第三条 监督考核公司财务部、综合部负责对网络采购进行监督考核。第四章 网络
4、采购流程第一条 账号管理由公司财务部负责在网络购物平台上以企业实名申请注册一个买家账号，制定专门银行账户开通网上银行支付，办理企业网银USBKEY，在付款时使用。供应部在网络平台上申请一个网络采购账号，委派专人负责管理，并报公司财务部备案。第二条 申购审批申购需求部门根据物料需求状况、使用数量等要求，填写申购单。申购单应注明物料名称、规格、数量、及注意事项，经审批后统一交网购专员（或申购员）进行网络查询，实施采购。急需物品经常务副总批准直接至本地供应商处采购。网购平台搜索不到或网络最低价格仍比本地供应商报价高的的物品在采购计划单上签字注明转给负责本地采购的采购员，由本地采购员负责采购。第三条
5、网络采购实施一、询价比选网购专员根据申购单注明的网络物资需求，在网络平台上进行询价比选，具体原则如下：（一）网购物资1、网购物资（尤其有质保期的商品）必须注明生产日期。2、网购物资的供货方式、费用、时间；3、网购物资应提供合法、有效的发票。（二）网购供应商1、网络采购时选择信誉度在五钻（五星）以上、评分在分以上的网络电商；2、采购量大的知名商品时，应优选直接生产厂商，以降低成本；3、做好网络供应商价格的信息统计工作，建立健全网络供应商数据库。网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提高采购效率，保证采购质量。二、采购实施（一）网购专员与供应商落实好网购物资相关条件后，使用网络采购
6、账号通过网络平台发起采购。（二）网购专员根据购物所需钱款填写借款单，按借款流程进行借款审批。（三）借款审批完成后，网购专员进行正式购买，并在付款中选择“找人代付”，指定付款人为公司财务部的企业实名卖家账号。（四）公司财务部出纳收到审批过的“借款单”，即可登录“公司实名买家账号”进行付款。（五）购买物资到货后，网购专员验货无误后签字。然后在所购网站上“确认收货”。（六）完成网络采购后，按照公司货物验收、入库、报销等流程完成整个操作流程手续。（七）因商品质量问题退换货时，网购专员必须在验货时确定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发给供应商（退换货所产生的运输费由网购供应商负责），若为退货，网购专
7、员须当天登录购买网站账户，选择该项商品的“申请退款”，并通知公司财务部出纳；因我方原因造成换货，网购专员必须与采买需求人在验货时确定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发还给网购供应商（换货所产生的运输费由我方负责）。第四条 网络采购合同一、网络采购中如采购金额在5万元以上或成套采购件数在10套以上的，物资在使用过程中有安全要求和售后服务等，需与网络供应商签订购销合同。二、双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮件的方式签订合同，将正本的合同盖好章后邮寄给对方。同时必须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。第五条 发票及付款一、在网络采购中，尽可能要求货到付款。二、在收货时
8、看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票询问商家情况，要求申请延时付款或退货并将此网购供应商剔除“网购供应商信息库”。第六条长期服务 尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商，网络采购需售后服务物资时，应于供应商签订合同，明确责任。第七条 报销冲账网购专员持签字后的入库单据、发票或收据等有效凭证，按财务报销流程进行审批报销、冲账；采购前，临时预借的物资款，必须经领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销手续冲销借款，超过2个月将缓发工资，待借款冲销办理完毕后，按财务流程办理补发工资。第五章 激励与处罚第一条 处罚一、供应部在每月27日前将本月、交至财务部，否则罚款200元。二、网络
9、采购金额按每季度考核，要求网络采购金额要占物资采购总金额的15%（待定）。三、对于采购账号上的积分、返利供应部要严格管理。第二条 激励每年底，由财务部组织综合部及相关人员根据节约成本、网购比率、执行情况等进行综合考虑，评选出网购专项奖励。篇二：购物管理制度购物管理制度1、凡需购买的物品，事先要填写购物申请表，清楚填写其物名，数量交总务主任审核，校长（主管行政）审批。2、购物金额超过500元以上的，必须两人或以上人员同时执行采购任务。3、采购员在执行采购公物任务时，要精打细算，视其物价，质量而购买，按需求的质量完成。4、凡购回的公物，必须经过公物保管员验收，管理员验收时要注意以发票中的物名、金额
10、、数量是否与钱财相符，方可签名，并及时做好入册登记工作。5、购物发票必须有经手人、验证人、验收人和领导签名（同意报销）并注明用途，方可报销。6、购回的公物，要合理使用，严禁不合理的使用和浪费。管理员必须妥善保管公物，不能掉以轻心造成损失，并根据物品的性质做好防潮、防晒、防腐、防虫、防尘等工作。篇三：某网络商城不错的管理制度及规范应同特产商城管理制度仓库管理制度1、目的：为了保障仓库货品保管安全、出货安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：、严格遵守公司和部门各项规章制度。1、严格按照公司规定的作息时间上下班，
11、做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。2、非物流部和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。4、所有人员不得携带包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查
12、。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。、严格执行仓库的货物保管制度。1、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。2、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口处。4、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，
13、要按照先进先出的顺序原则出库。5、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。6、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。7、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。8、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。9、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。、
14、严格执行货物进出仓库规程。1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。2、理货员在收发时请参照发货规程。3、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。4、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。5、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。发货规程1.按照商城订单，由客服部人员进行打印调拨单和发货通知。并交给市场部。2.市场部负责人在核对订单、价格、是否代收货款、是否发送礼品、是否免运费后进行签字确认，交由理货员进行发货。3.理货员持货物调拨单及发货通知书到仓库取货发货，发货通知书确认市场部门负责人签字。4.仓管员应严格核对调拨单上所述物品，并进行放货，并按照规程做好交接签字工作。5.仓管员需要保留发货通知及调拨单，以便进行账目物品核对。6.理货员取到货物后，应尽快通知物流公司进行发货准备。7.寄发货品装箱后应检查包装清单、物品品牌数量及规格、订货单、礼品等。8.如需货到付款由物流代收，理货员要严格按照公司物流公司代收款规定进行相关手续的办理工作。9.从打单到发货时限不得超过24小时。
