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1、禁毒大队改造工程自评报告一、 项目概况为切实落实好省、三明关于推进禁毒办实体化建设的工作要求，强化社区戒毒社区康复管理工作站的基础设施，为我市禁毒工作的开展提供硬件支撑。根据市委、市政府的要求及我市禁毒工作的需要，经市委市政府批准年初从财政预算资金中安排禁毒大队改造工程经费。（一）项目基本情况：永安市禁毒大楼是经市人民政府批准同意的，集市禁毒办、市公安局禁毒大队、市社区戒毒社区康复管理工作站三个部门为一体的综合服务机构。 （二）项目的立项情况1、项目立项依据。为切实落实好省、三明关于推进禁毒办实体化建设的工作要求，强化社区戒毒社区康复管理工作站的基础设施，为我市禁毒工作的开展提供硬件支撑。根据
2、市委、市政府的要求及我市禁毒工作的需要，市级设立禁毒大队改造工程经费75万元。2、项目申报的可行性，必要性及其论证过程禁毒大队改造工程经费根据省、三明关于推进禁毒办实体化建设、社区戒毒社区康复管理工作站国家级示范点等相关政策进行配套，经财政审核，市政府审批。3、项目预期投入情况。预期投入75万元。4、 预期的主要经济、政治和社会效益 通过禁毒大楼的装修改造，一是修缮大楼整体建筑的安全，改善了工作环境。二是改善及美化禁毒大楼自身及周边环境。三是为我市的禁毒工作搭建更好的平台。二、 项目实施基本情况（一）项目资金到位情况分析截至2017年底，实际到位53.14万元，已经拨付71%。 （二）改造工程
3、经费使用情况。禁毒大楼办公楼维修及装修经费，全部由市财政预算进行安排，截止2017年底实际使用数为53.14万元，主要用于禁毒大队外围及部分公共设施修缮经费等。（三）项目资金管理情况分析我单位严格按照预算法等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证禁毒大队维修经费和单位正常运转必需的开支，实现资金使用绩效最大化。（四）项目实施情况分析在项目实施过程中，我单位严格按照实施方案进行逐步推进，我单位在项目实施中共历经五个阶段，即调查研究阶段、人员招聘阶段、完善建设阶段、检查整改阶段、总结提升
4、阶段，每一阶段皆紧紧围绕项目建设内容，不折不扣地完成每一阶段的既定任务。同时，为精确控制项目建设费用，节约财政资金，我单位在预算评审报告和对项目预计支出进行了专门测算，初步测算所需维修经费共计53.14万元。在形成调研报告和实施方案后，我中心专门呈文市政府，申请实施项目并拨付相应经费，市政府予以批准实施。总之，我中心在项目实施过程中，做到了有计划有步骤逐项推进，项目推进有序合规。项目经费预算也具有一定前瞻性，有效地保障了项目顺利实施。 三、项目绩效分析 （一）在项目实施与管理过程中。1、加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，市级成立禁毒大楼装修领导小组，市政府
5、及市财政局予以领导、指导工作，市禁毒委员会办公室负责项目的具体实施。2、加强项目资金的管理。一是建立项目财务管理制度，即专户管理、项目资金预拔和清算、财务公开公示、实行质量保证金等四项制度。 （二）项目产生的社会、经济与环境效益。 1.项目的经济性分析。我单位计划投资75万元，截至2017年底实际仅使用53.14元，比财政预算数少21.86元，经费实际节约21.86元，预计所有经费节约得益于我单位严格按照预算法规办事，以及严格按照实际需要支出经费，严格的成本控制是经费节约的主要原因。2.项目的效率性分析。按照实施方案，我单位计划在2017年12月底前彻底完成项目建设工作。截至2017年12月底
6、，已按期开工并按时完工。 3.项目的效益性分析。禁毒大楼的装修改造，实现各类禁毒公共资源的整合，为我市的禁毒工作搭建更好的平台，项目的社会效益十分显著。 4.项目的可持续性分析。我单位已建立起一支较为稳定的队伍，待项目完工后可更好的发挥作用。同时在经费支持上，把禁毒经费等列入财政年初预算，确保禁毒工作可持续运行。从总体上看，我单位有能力在人员和经费上保持持续稳定的支持，因而项目未来的可持续性可以得到可靠的保障。 （三）项目的财务管理状况 在项目财务管理上，禁毒大楼改造工程经费严格按照国家的法律法规和其它的规定执行，确保专款专用。年度专项资金支出安排按计划经市财政局审核，市政府批复实行专款专用，
7、加强对改造工程经费使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。 四、项目评价过程（一）评价主体永安市禁毒大楼改造工程领导小组办公室。（二）评价范围2017年永安市禁毒大楼改造工程经费。（三）评价方法采用成本效益法，通过现场勘验、检查，工程验收报告做为评价手段。（四）评价指标机构、人员、经费、办公场所、工程验收结果、数据报表及数据处理软件情况等。（五）评价结果从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面综合评价，由我单位组织实施的禁毒大楼改造工程建设项目，都做到了决策科学、程序合规、目标明确、计划全面、推进扎实、管理有序、资金使用较为高效。评价结果94分，优秀。 五、存在问题及下一步改进工作的建议 （一）主要存在的问题 1、项目建设还存在一些不足之处。 2、资金未及时到位。（二）下一步工作改进建议1、加大工作督查、指导，完善工作程序、简化手续；2、项目建设不足之处及时进行整改。6
