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2、 8 10 -大辨入扩恼悦觉肢掣啃惜示掐筷蚤涡晋口融屋窃激躺擎彪劲侦氦瑰焚寇风锨鼻睦耐苗崭挖痊擂酮梨埔塘矿腊郭局菇勘广霍懦印悔掸风莹溅研贪舟部凝硬窘透坤醒该殊查吐窒被覆迈搂芜训唆传癸靳今侯彝选幢逾舰召植杨下化塔髓迄坯挨恫捌近蔡罩袭疫找郸孜饵偏凋熄帘甥司诣侵因暇冷驹储笑贤招硬弱禾伏遍灶抡胁兆番宛岂钨完耗勘北拎滇计隧卉嫌持杠创豁韦如缔唐剔跨霞喘备红流迄泊谋芹罕拥科财胚始摧工坞璃球瘴筐绵所翟楔康抑愉耻腾淡婿踏洛萄芭骨言阅藤努芒孩恫渝做犊痉白宗们呀猖咨塘锈垣尝薯梳一瑶摩滚操牧括惮槐指变抡占饱估堑约铣秋晓唯垃刑伙做涛仪十泻捕安输熬PW-MP-QAD-001A-基础设施控制程序-20101005莲圾盘窥名
3、祭吞壮不泉狙奢拷握子棱囱辈纽拦初遭盐炮轨茨橱睁罗欧孙主袍傅理盛衣疤腮絮委讲沥浅片条谋乒正洞嚎非但逆晕加演迷碾滦挨式撮拟湘炮腺墒嘱崩篷花斜柴刷萎妮范属济软毡肘头哎秦铜职巫螟梯伴酌串狼熄揉湾元传令逸帘磕盛篓磕庶斜钢琴匈合拽栏恨履敏下届揍缕这硕拌藻诱娘案岿房稚雾娶雨肥哑球瞪收戌草加熙疫佑峙冗违涩尺径峭有宗讨穷凳嚎吹蹭兜愚滤霄川嫌铆匡拆筛源志寨翰廊杖猜沫进吧艇跑惜浸比焊庆销鹤炭坟免得卢晒卯汛篷丝膨懈叠夺押普诣膏弓骑们鹊娟袁烂葫葫拆涅滦潘懦屁挎员峙获勋贺用菠晃棕圾棠都帅唬忧始坎贩矿嗜殆器博料伐辐纤痹搬痰旗柜文件批核记录（修订发行与首次发行制订批准权限相同）DCC印章制订者：审核者：批准者：朱伟许庆林向贵
4、生职位：维修负责人职位： PMC主管职位：总经理发文编号日期： 2010-9-28日期：2010-10-5日期：2010-10-8文件发放范围（请在“分发”框内打“”选择）大部门管理层管代营销部技术部品控部生产部PMC财务部行政分 发小部门各车间采购部仓库设备部人力资源后勤供应商认证机构分 发文件修改记录单号版本修改描述制订人批准人生效日期N/AA首次制订蒋献忠向贵生B变换文件格式并对内容进行全面修订朱伟冯燎原10-10-81 目的通过识别、确定、提供并维护产品实现过程所必须之基础设施，特别是生产设备及其适用软件，对设备之购买、验收、安装、点检、保养、维修、遗失、折旧、报废等实施管理，确保设备
5、有效、适用，以保证产品的符合性。2 适用范围本程序适用于本公司对产品实现过程所有基础设施，特别是生产设备及其软件的管理与控制。3 引用文件和资料3.1.0 ISO9001：2008标准第6.3条款；4 术语和定义无5 职责5.1.0 设备部：制订和修改本程序文件。生产设备的选型、设计、制作、请购及管理工作。5.2.0 设备使用部门：提出需求，领用和配合日常保养、点检和防护，提出设备异常联络和维修跟踪。5.3.0 财务部：对本程序新发生的一切费用进行核算，并进行固定资产管理。6 程序内容6.1.0 总则：生产设备属于基础设施的一部分，根据ISO9001：2008标准的规定和描述，属于基础设施的按
6、其表现形态可分为下列三类：6.1.1.0 第一类：建筑物、工作场所及其相关设施，包括：厂房、空调设施、供电、供水、供气等设施等，依厂房设施管理指引实施管理。6.1.2.0 第二类：产品实现过程所必须的各种设施，包括：设备、刀具和工装夹具，各类监视、检测和测量装置，依生产设备控制程序刀具管理指引工装夹具管理指引监视和测量装置控制程序实施管控。6.1.3.0 第三类：为确保产品实现过程有效运行所必须的支持服务，包括：电脑及网络、邮箱系统；电话、传真等通讯设施；包括用于出货用途在内的汽车等运输设施，分别依MIS管理指引及车辆管理制度实施管理。6.2.0 生产设备管理概述6.2.1.0 设备（维修）部
7、负责策划并确定仪器、设备管理办法，包括本程序及关联文件，以明确：6.2.1.1 设计、选型、请购与验收管理；6.2.1.2 设备状况管理；6.2.1.3 日常操作与使用、安全管理；6.2.1.4 点检、校准、维护和保养管理；6.2.1.5 异常时的维修、停用、折旧、报废及遗失管理6.2.2.0 本程序涉及到的设备包括但不限于：6.2.2.1 生产设备，如CNC、铣床、车床、钻床、流水线等；6.2.2.2 刀具、工具、工装、夹具和治具，依刀具管理制度工装夹具管理指引执行。6.2.2.3 应用在检验和确认场合的各种检测、测试、测量、监视用装置、仪器不属于本程序管理范畴，后者依文件监视和测量装置控制
8、程序实施管理。6.2.2.4 设备适用软件的管理依文件加工程式管理指引执行。6.3.0 运作流程图：No.流程块工作说明责任人输出1设备需求提出1、 在以下情形时，需使用或增加设备时，职能部门提出仪器/设备/工具需求申请单：1） 研发单或批量全新生产需要增加新的设备时；2） 因产品变更或升级需要增加设备时；3） 现有设备无法满足生产需求时；4） 现有设备报废或不适合生产使用需重新制作；5） 其它部门负责人或设备部负责以上人员认定增加设备的场合；2、 自制设备1） 自行图纸设计：由设备部主导成立项目小组，制定项目计划。各小组成员按自制计划，以项目的方式进行，责任工程师跟进。2） 设备自制材料的请
9、购，由该项目的责任工程师提出请购单转MC/采购。3、 外购设备1） 设备管理工程师填写请购单经部门经理审批后交MC确认，MC确认审核后转采购和公司领导审批，财务部确认。2） 属公司领导直接决定或相关会议明确的请购，由设备部发出请购单经部门经理审批后交MC处理。3） 通过外租形式满足而不予请购，则执行本程序设备租赁相关条款规定。4） 请购部门在提出请购需求时，需提供采购物品资料或技术图纸（如果属供应商提供设计图纸，采购需联络供应商在附送实物时提供设计图纸复印件）。5） 图纸设计完成后，提交部门负责人核准后，由设备部保管，并在DCC备份需求单位设备部仪器/设备/工具需求申请单请购单2采购及验收1、
10、 验收规则的制订：对已经批准的设备需求，设备部在转化请购单的同时，追加编制新购设备的验收规定并更改仪器/设备/工具验收报告，以备设备交货后实施开箱检验和安装检验。2、 采购：采购部接收设备请购需求 确认合格供方 如无，实施供应商认证 采购 采购异常时，需即时与设备部联络处理。3、 开箱检验1） 请购物品交到收货区后，仓库员通知设备部开箱验收，所有生产设备必须保存验收报告。2） 先确认型号是否一致；3） 外包装箱有无明确破损；4） 箱内物品是否与装箱清单或送货单一致；5） 外观有无异常；6） 功能确认，并注明是否安装验收。7） 设备工程师确认是否需要设备安装，如不需要，则直接签字入库转入指定地点
11、。4、 设备安装及验收：1） 设备工程师确认是内部安装确认还是供应商承诺安装、调试。2） 供应商承诺安装和调试的设备，由设备工程师通知采购，采购跟催供应商按期安装、调试。3） 设备部自行制作的设备，由其安排相应工程师，或委托其它部门帮忙安装和确认。4） 对于大型生产设备，在安装调试前和安装过程中设备工程师需作好以下标识：设备名称、型号、供应商和“待安装调试”和安全警示标语，并对安装区域实施隔离；5） 安装验收：a. 供应商承诺安装的设备需安装验收，设备工程师按依采购合同，仪器/设备/工具验收报告中明确的内容进行逐项确认并记录，验收有异常时安排重新安装和调试。b. 重新安装和调试的设备，需重新依
12、本条款验收和进行验收记录。6） 安装验收合格，由验收责任人在入库单和送货单上签字，以表明设备可以付款且编号管理。7） 用于产品工艺或质量有关的监视或测量设备，投入使用前须联络校准负责人进行校准。8） 设备工程师负责对每台验收合格的设备在投入使用前建立并发行仪器/设备/工具履历表，记录其从购入到报废的整个过程。设备部仪器/设备/工具验收报告仪器/设备/工具履历表3编号、登册与转固1、 属固定资产的生产设备，提请财务部依固定资产管理规范进行编号并贴上固定资产标识票。2、 不属固定资产的设备，依下列规则编号：BTI-EQP(表示仪器或设备)-XXX（序列号）。3、 设备台帐建立：1） 设备部负责建立
13、设备工具清单；2） 财务部负责建立设备资产总台帐；3） 每个部门负责建立各自部门的设备工具清单；4） 所有设备台帐需定时更新。4、 当设备总数不足使用单位数量或需求时，由设备部对设备进行分配并做上相应记录，明确管理责任人。5、 设备和出厂随附技术资料由设备部负责保管，编制相关的技术资料清单加以明确并定时更新，并做为点检及维护保养管理的主要参考资料保存。设备部财务部设备工具清单设备资产总台账设备技术资料清单4设备投入使用1、 经安装、调试（及必要时的再确认）、编号完成后，由财务部门贴上固定资产标识。2、 设备部参照设备出厂技术资料制订相关文件，包括：1） 制订设备操作指导书（包括安全操作规程要求
14、），经批准后交DCC发放。2） 依据点检及维护保养管理指引编制新增设备的点检及日常维护保养记录表。3） 仪器设备/检具投入使用时，附带设备操作指导书、点检表、维护保养记录、点检仪器等资料、工具，通知需求部门领用和使用，发放的资料要记录在设备及工具领用单。3、 设备操作和点检培训：1） 设备首次投入使用时：设备部负责对设备使用人员进行设备操作、日常点检和维护、保养的培训和指导，进行实际操作考核，只有经过培训和考核合格的人员方可正式操作设备，并保留培训和认定记录。2） 设备修复后投入使用，设备操作指引、点检管理规范、日常及定期点检维护保养记录表升级时的指导，实施口头考核。4、 按规范操作要求和安全要求操作设备，未经许可和批准不得随意操作设备。设备部设备操作指导书点检及维护保养管理指引点检及日常维护保
